【正文】 情況和事件。 提交給總經(jīng)理的資料的形式，應(yīng)能使其理解資料所含信息與已聲明的 質(zhì)量和食品安全 管理體系 目標之間的關(guān)系。定期評審每兩次之間的間隔不超過 12 個月，管理評審的相關(guān)記錄由 辦公室 保存。外部溝通人員的任命見 05 章。 總經(jīng)理任命外部溝通人員，并明確其職責和權(quán)限，溝通記錄應(yīng)予以保持。這種溝通尤其適用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。外部溝通的對象主要有： a) 供方和承包方； b) 顧客或消費者，特別是在產(chǎn)品信息（包括預期用途、特定貯存要求以及保質(zhì)期等信息的說明）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及顧客反饋信息（包括抱怨）等方面； c) 立法和監(jiān)管部 門； d) 對食品安全管理體系的有效性或更新具有影響或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織?？偨?jīng)理應(yīng)確保將相關(guān)信息作為管理評審的輸入。 為保持食品安全管理體系的有效性， HACCP 小組應(yīng)充分獲得以下變更的信息： a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； b) 原料、輔和服務(wù)； c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； d) 生產(chǎn)場所、設(shè)備位置、周邊環(huán)境； e) 清潔和消毒程序； f) 包裝、儲存和分銷系統(tǒng)； g) 人員資格水平和 /或職責及權(quán)限分配； h) 法律法規(guī)及有關(guān)標準要求； i) 消費習慣和消費群體的預期變化； j) 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識； k) 本公司了解到的來自顧客、行業(yè)和其它方面的要求； l) 來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢； m) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨； n) 影響食品安全的 其他條件。 各級管理層和各職能部門應(yīng)通過口頭、會議、書面或媒體等多種方式實現(xiàn)不同層次和職能之間就食品 質(zhì)量和食品安全 管理體系 的過程及其有效性進行溝通，獲得信息，持續(xù)改進。 各級主管應(yīng)通過教育、培訓等形式，使全體員工掌握本崗位的職責和權(quán)限，并在 食品 質(zhì)量和食品安全 管理體系 中認真履行自己的職責和權(quán)限，以促進有效的 質(zhì)量和食品 安全 管理。 各部門的職能見附錄 3《職能分配表》和職責見附錄 各級各類人員的質(zhì)量、衛(wèi)生安全職責見 《崗位 規(guī)范 》。今后在生產(chǎn)新產(chǎn)品或為滿足顧客及社會的特殊要求的情況下， 要 明確過程和責權(quán)，確保資源和持續(xù)改進。 為實施 GB/T9001： 2020 標準 ， 公司針對產(chǎn)品特點已進行了全面質(zhì)量策劃，形成了以本手冊為綱領(lǐng)的質(zhì)量管理體系文件，確定了過程及管理過程的程序。它包括了顧客要求和期望，并要求各職能部門和員工結(jié)合本職工作制定自己的質(zhì)量安全目標并加以實施。質(zhì)量安全方針見 06 章 。 廣西 百色壯牛牧業(yè)有限公司 質(zhì)量 和食品 安全手冊 A/0 14 質(zhì)量安全方針 公司的 質(zhì)量和食品安全 方針，由總經(jīng)理批準發(fā)布，它體現(xiàn)了公司的質(zhì)量安全宗旨和方向，與本公司在食品鏈中的作用相適宜，并向全員宣貫，各級組織和員工應(yīng)充分理解并貫徹到自己的日常工作中，以確保滿足要求和持續(xù)改進，并得到定期評審。 d) 按計劃的時間間隔進行管理評審，確保食品 質(zhì)量和食品安全 管理體系 的適宜性、充分性和有效性； e) 為產(chǎn)品實現(xiàn)和食品 質(zhì)量和食品安全 管理體系 有效運行提供必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品符合 法律 法規(guī)要求 和顧客要求以及使 體系有效運行，并得到持續(xù)改進。 5 管理職責 管理承諾 公司總經(jīng)理代表最高管理層鄭重承諾： 以本手冊為綱，全面貫徹執(zhí)行 ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》 、 GB/T27341－ 2020《危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》和 GB/T27342－ 2020《危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》 以及與食品安全相關(guān)的法律法規(guī)，通過建立、實施和保持 食品 質(zhì)量和食品安全 管理體系 ，實現(xiàn)本公司的 質(zhì)量和食品安全 方針和目標，并通過持續(xù)改進，不斷為顧客提供滿意的產(chǎn)品。如，驗證活動記錄主要有： HACCP 計劃修改記錄、半成品成品定期檢測記錄、 CCP 監(jiān)控審核記錄、 CCP 糾偏審核記錄、 CCP 現(xiàn)場驗證記錄等。 c) 糾偏記錄：企業(yè)名稱和地址、產(chǎn)品名稱、加工日期、偏離的描述和原因、采 取的糾偏措施及結(jié)果、受影響產(chǎn)品的批次和隔離位置、受影響產(chǎn)品的評估方法和結(jié)果、受影響產(chǎn)品的最終處置、糾偏人員簽名和糾偏日期、糾偏記錄審核簽名和日期等。 HACCP 計 劃制定、運行、驗證等記錄應(yīng)保持， HACCP 計劃記錄應(yīng)至少包括以下信息： a) 產(chǎn)品描述記錄：企業(yè)名稱和地址、加工類別、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品配料、產(chǎn)品特性、預期用途和顧客對象、食用（使用）方法、包裝類型、貯存條件和保 廣西 百色壯牛牧業(yè)有限公司 質(zhì)量 和食品 安全手冊 A/0 13 質(zhì)期、標簽說明、銷售和運輸要求等。 本公司記錄的控制要求包括：標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。 辦公室 負 責制定《記錄控制程序》，并組 織、監(jiān)督實施。 f） 防止使用作廢文件，若因法律需要或積累資料等目的，需保留作廢文件時，則應(yīng)予以適當標識； 作為 質(zhì)量和食品安全 管理體系 活動和產(chǎn)品質(zhì)量證實的記錄表單應(yīng)按文件要求實施控制。 公司 質(zhì)量和食品安全 管理體系 文件除書面形式外，還可包括電子媒體、硬拷貝或它們的組合。 質(zhì)量和食品安全 手冊的批準、評審、發(fā)放、更改及作廢的控制要求按 《文件控制程序》規(guī)定 執(zhí)行。 質(zhì)量和食品安全 手冊是 質(zhì)量和食品安全 管理體系 最高層次的文件，規(guī)定了公司的 質(zhì)量和 廣西 百色壯牛牧業(yè)有限公司 質(zhì)量 和食品 安全手冊 A/0 12 食品安全 方針和目標，明確了公司組織機構(gòu)設(shè)置、部門的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，闡述了 質(zhì)量和食品安全 管理體系 運作中各過程控制的基本原則和要點，是公司 質(zhì)量和食品安全 管理體系 的綱領(lǐng)性的文件。作業(yè)指導書明確規(guī)定了指導完成某項工作任務(wù)的方法，是程序文件的支持性文件； d) 四級文件，記錄及其表單：與質(zhì)量或食品安全有關(guān)的記錄。 本公司 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中 無 外包過程 。 d) 總經(jīng)理應(yīng)確保 HACCP 體系得到有效實施，使 產(chǎn)品安全得到有效控制。 c)HACCP 小組應(yīng)保證對任何會影響食品安全要求的操作包括外包過程實施控制，并在HACCP 體系中加以識別和驗證。 b) 本公司的 HACCP 體系覆蓋 巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳 的 生產(chǎn) 和服務(wù)提供，這些產(chǎn)品均在 位于 百色市田陽縣城東國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的 某乳制品、食品公司 生 產(chǎn)加工。 本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中 無外包過程。識別這些過程在本公司的應(yīng)用，識別這些過程的輸入輸出，應(yīng)開展的活動，投入的資源； b) 為達到過程的有效運行，除對過程識別之外，還應(yīng)確定過程之間的相互作用、過程順序及過程的接口； c) 對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源作出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性，確定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的準則和方法； d) 為確保這些過程的有效運行，并對其加以監(jiān)視、識別獲得必要的用于過程運行的資源和過程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過對信息的判定實現(xiàn)對過程的監(jiān)視； e) 通過對這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量以及 監(jiān)視、測量所獲結(jié)果的分析，對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果及對這些過程的持續(xù)改進。 4 食品 質(zhì) 量和食品安全 管理體系 總要求 公司依據(jù) GB/T190012020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》 、 GB/T27341－ 2020《危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》和 GB/T27342－ 2020《危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》 的要求建立了有效的文件化的 食品 質(zhì)量和食品安全 管理體系 ，并在本公司全面實施、保持 、更新 和持續(xù)改進。 消費者：指本公司產(chǎn)品的最終飲用者。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。 2 引用標準 下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。 應(yīng)用 1． 2． 1 本手冊適用于本公司的 質(zhì)量和食品安全 管理，采用了 GB/T190012020/ISO9001： 2020標準、 GB/T27341－ 2020《危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》， 廣西 百色壯牛牧業(yè)有限公司 質(zhì)量 和食品 安全手冊 A/0 9 以及 GB/T27342－ 2020《危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》的全部條款和所有要求。手冊條款與 HACCP 內(nèi)容的關(guān)系詳見對照表 (附件 5) 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍為： 液態(tài)乳制品和含乳飲料 （巴氏殺菌乳、 滅菌乳、 調(diào)制乳、發(fā)酵乳） 和含乳飲料的 生產(chǎn) 加工 和服務(wù) 。 d) 證實本公司符合適用的 質(zhì)量和食品安全 法律法規(guī)要求和其他相關(guān)方的要求； e) 證實與供方、顧客及食品鏈中的其他相關(guān)方在食品安全方面進行有效溝通； f) 確保符合本公司聲明的 質(zhì)量和食品安全 方針； g) 證實符合其他相關(guān)方的要求； h) 尋求由外部組織進行的認證或注冊。 本手冊闡述了 從 原 輔 料 接 收、產(chǎn)品加工 到成品奶 銷售 的生產(chǎn)和服務(wù)的所有階段的管理要求，預防和糾正不合格事項，采取有效的措施，確保不合格得到糾正并取得顧客滿意。 各部門 質(zhì)量和食品安全 目標 辦公室 ： 培訓 計劃完成 率≥ 99% 文件受控 率 100% 質(zhì)檢中心 ： 可追溯性 率 100% 市場抽檢合格率 100% 銷售部 ： 顧客滿意度≥ 90% 采購部： 原輔料采購合格率 100% 生技部： 衛(wèi)生規(guī)范執(zhí)行率 100% 動力保障部： 設(shè)備完好合格率≥ 95% 車間： 食品安全事故 率 0 HACCP小組 ： HACCP計劃的確認 、 驗證和改進 ≥ 98% 總經(jīng)理： 2020年 12月 8日 質(zhì)量為先 ， 安全為本， 提供優(yōu)質(zhì)安 全乳制品 ， 打造乳品行業(yè)新高度 。 并通過新技術(shù)、新工藝、新方法，不斷提高和改進食品的質(zhì)量安全管理， 打造中國乳品行業(yè)新高度。 在與供應(yīng)商、顧客或消費者、法律法規(guī)當局及其他影響或被影響體系有效性或更新的組織進行溝通時，應(yīng)保留溝通記錄并定期匯總至 HACCP 小組 組長處。 （ 1） 負 責與顧客或消費者的溝通，搜集與 質(zhì)量和食品安全 有關(guān)的顧客要求、消費者投訴、相關(guān)方的信息、和產(chǎn)品信息； （ 2） 負責與法律法規(guī)當局及其他影響或被影響體系有效性的組織的外部溝通，主要 搜集與政府機構(gòu)的驗證、食品 安全 衛(wèi)生注冊和登記、審核與認證結(jié)果的信息，危害分析和關(guān)鍵控制點、工藝控制等最新技術(shù)動態(tài)信息； 食品安全事故報告。 HACCP 小組 組長除本職工作外，還行使如下職責： 1. 管理 HACCP 小組 ，并組織小組工作； 2. 確保 HACCP 小組 成員的相關(guān)培訓和教育； 3. 確保建立、實施、保持和更新食品安全管理體系； 4. 向最高管理層報告食品安全管理體系的有效性和適宜性； 5. 就食品安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2020 年 12 月 8 日 廣西 百色壯牛牧業(yè)有限公司 質(zhì)量 和食品 安全手冊 A/0 4 03 管理者代表任命書 公司為貫徹執(zhí) 行 GB/T190012020/ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》之標準，特任命 為 質(zhì)量管理體系 管理者代表，其職責和權(quán)限如下： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b)