【導(dǎo)讀】本質(zhì)量手冊(cè)是我公司行政人力資源部負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)審定符合國(guó)家政策、法令、規(guī)定，符合ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合集團(tuán)有限公司實(shí)際情況。本質(zhì)量手冊(cè)適用于集團(tuán)有限公司的全部質(zhì)量活動(dòng)。也是我公司對(duì)質(zhì)量的追求、改進(jìn)及對(duì)質(zhì)量管理體系及顧客的承諾。員工應(yīng)盡的責(zé)任與義務(wù)。公司的全體員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。現(xiàn)在批準(zhǔn)頒布，自2020年5月1日起正式實(shí)施。行政人力資源部決定受控制版本分發(fā)名單并分發(fā)。行政人力資源部指定人員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的日常管理工作。b)負(fù)責(zé)按《文件控制程序》辦理修改、換版的手續(xù)及舊版的回收、處置；管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。手冊(cè)持有者須妥善保管，不得遺失、隨意涂改、復(fù)印等。如有遺失須申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)手冊(cè)須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。本手冊(cè)的解釋權(quán)屬于本公司行政人力資源部。絡(luò)也在不斷的完善中。在今后，本公司愿與社會(huì)各界朋友有更廣泛合作，雙方共同探討

　　

【正文】 工序連續(xù)出現(xiàn)不合格或設(shè)備、技術(shù)方法、操作人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須對(duì)過程能力進(jìn)行重新確認(rèn)，確認(rèn)時(shí)可考慮： a) 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 記錄的要求； e) 再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止不同名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)的材料（外購(gòu)件）混用，或誤用不合格品，必須對(duì)生產(chǎn)過程有關(guān)的材料（外購(gòu)件）、半成品、產(chǎn)品進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)。必要時(shí)進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)，以便對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效的跟蹤。 識(shí)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有：合格、不合格、待處理。 需要追溯時(shí)，按產(chǎn)品編號(hào)、批號(hào)（進(jìn)倉(cāng)日期）及 各種記錄的日期實(shí)現(xiàn)追溯。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的圖樣資料、樣品、商標(biāo)、原輔料、包裝用品，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)。當(dāng)有丟失情況應(yīng)予以記錄，并書面通知購(gòu)銷部，由市場(chǎng)部報(bào)告顧客。 36 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 號(hào) A/0 頁 碼 共 9 頁 第 8 頁 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)主要指原材料（外購(gòu)件）、半成品、成品的防護(hù)，本公司對(duì)控制范圍內(nèi)的 產(chǎn)品均實(shí)施防護(hù)措施，內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和 保護(hù) . 產(chǎn)品防護(hù)工作由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理。 本公司對(duì)從原材料進(jìn)廠、加工制造、交付直到預(yù)期目的地為止的整個(gè)過程中的搬運(yùn)、貯存、包裝等活動(dòng)進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品的損壞。 原材料及外協(xié)件進(jìn)廠卸貨時(shí)，購(gòu)銷部部負(fù)責(zé)組織卸貨人員按照《安全文明生產(chǎn)管理制度》的要求，在裝卸過程中應(yīng)做到輕裝輕放，以防止原材料和外協(xié)產(chǎn)品的損壞。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，所在生產(chǎn)人員，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，使用適宜的方法和工具對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行搬運(yùn)，以防止發(fā)生磕碰、跌落和擠壓造成產(chǎn)品損壞以及標(biāo)識(shí)的損壞。 產(chǎn)品的包裝應(yīng)符合顧客所提出的要求，選用的包裝材料應(yīng)能滿足產(chǎn)品在貯存和交付運(yùn)輸過程中不被損壞。 原材料、產(chǎn)品在貯存期間，倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》的規(guī)定，做好產(chǎn)品的貯存管理，以防止其銹蝕、損壞。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品或過程測(cè)量監(jiān)控結(jié)果的正確性，必須對(duì)實(shí)施的監(jiān)視 和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置予以控制，以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求一致，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，達(dá)到產(chǎn)品符合確定的要求。 本公司制訂并執(zhí)行了《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程 序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、監(jiān)控和驗(yàn)證活動(dòng)。 確定了活動(dòng)中涉及的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并納入受控范圍。 提供的監(jiān)視和測(cè)量裝置與測(cè)量要求的能力相一致，在使用中控制和保持這種能力。 本公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施下列控制： a) 本公司使用的均為國(guó)家計(jì)量部門認(rèn)可的合格產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量裝置； b) 監(jiān)視和測(cè)量裝置均制訂了其維護(hù)、使用包括在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損 壞和失效的作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)人員只能在規(guī)定的程度上調(diào)校，防止損壞或失效。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、使用、維修均進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)和記錄并按規(guī)定保存。 37 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 號(hào) A/0 頁 碼 共 9 頁 第 9 頁 引用文件 《記錄控制程序》 《員工培訓(xùn)控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 《過程控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 38 集 團(tuán) 有 限 公 司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 號(hào) A/0 頁 碼 共 6 頁 第 1 頁 總則 為了建立質(zhì)量管理體系的自我完善機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系存在的問題并加以改進(jìn)，本公司策劃并實(shí)施了所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，其中包括對(duì)數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用，以確保： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 為準(zhǔn)確了解顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度，本公司建立并實(shí)施《顧客滿意度測(cè)量控制程序》，對(duì)顧客滿意或不滿意的信息實(shí)施監(jiān)控。 顧客滿意信息包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面顧客的反映；顧客需求的變化；產(chǎn)品市場(chǎng)需求的變化等。 獲得信息的方式和渠道包括：面談與電話聯(lián)系、信函、傳真、調(diào)查、問卷及報(bào)告；搜集相關(guān)的市場(chǎng)或消費(fèi)者組織及媒體的報(bào)告。 購(gòu)銷部將顧客滿意不滿意信息分析報(bào)告分發(fā)到有關(guān)部門，提交管理評(píng)審，以確定本公司質(zhì)量管理體系的當(dāng)前業(yè)績(jī)與顧客和市場(chǎng)需求的差距 ，做出改進(jìn)的決策，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 內(nèi)部審核 為確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，本公司編制并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，對(duì)實(shí)施審核、確保審核獨(dú)立性、記錄結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求予以規(guī)定。 審核方案的策劃 a) 基于擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃； b) 策劃內(nèi)容包括：審核頻次、目的、范圍、準(zhǔn)則和方法等； c) 本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年至 少進(jìn)行一次； d) 指定審核組長(zhǎng)，組成審核組，審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)合格并經(jīng)總經(jīng)理任命的人員，分工時(shí)確保審核員與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。 審核方案的實(shí)施按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》進(jìn)行。 審核員應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)的合格與不合格事實(shí)，審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審報(bào)告。 39 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 號(hào) A/0 頁 碼 共 6 頁 第 2 頁 各級(jí)管理者應(yīng)對(duì)本部門發(fā)現(xiàn)的不合格問題在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取糾正措施 。 審核員負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，并記錄跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的有關(guān)記錄由人力資源部保存。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 為確保質(zhì)量管理體系過程均能持續(xù)滿足策劃結(jié)果，本公司對(duì)滿足顧客要求所必需的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視（包括關(guān)鍵過程）；并通過過程的業(yè)績(jī)，顧客投訴和分析報(bào)告等對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量。通過內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審體系對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、控制和評(píng)價(jià)。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果表明未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)適當(dāng)采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。過程監(jiān)視方法按其程序文件 或作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定方法進(jìn)行日常監(jiān)視，由相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足要求，本公司編制并執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 由技術(shù)品控部編制有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)程，并負(fù)責(zé)按規(guī)定的要求，組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)以便確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，技術(shù)品控部對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的正確性負(fù)責(zé)。并對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的依據(jù)、項(xiàng)目、方法、抽樣的數(shù)量與頻率以及評(píng)定的準(zhǔn)則均予以明確規(guī)定，檢驗(yàn)記錄的格式應(yīng)做出規(guī)定。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) a) 凡購(gòu)進(jìn)的用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原（輔）材料、外協(xié)件、零配件均需由技術(shù)品控部按質(zhì)量計(jì)劃或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)，證明符合規(guī)定要求時(shí)，才能入庫(kù)領(lǐng)用； b) 在確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)（檢驗(yàn)或試驗(yàn)）時(shí)應(yīng)考慮： ① 提供產(chǎn)品的供方的質(zhì)量保證能力和提交的合格證明文件； ② 本公司所具備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的能力； ③ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)所需的費(fèi)用。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) a) 由各級(jí)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)組織過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定實(shí) 施； b) 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)可以采用自檢、互檢和專檢的方式進(jìn)行。但要轉(zhuǎn)序的半成品的必須已實(shí)施檢驗(yàn)； c) 質(zhì)量計(jì)劃中要求進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目完成前不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序，除非有可靠的追回措施并得以批準(zhǔn)的才能例外放行、才可轉(zhuǎn)序； d) 不合格的半成品應(yīng)按不合格品處理的規(guī)定進(jìn)行處理。 40 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 號(hào) A/0 頁 碼 共 6 頁 第 3 頁 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) a) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須在規(guī)定的進(jìn)貨過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成并證明符合規(guī)定要求之后才能進(jìn)行； b) 最終檢 驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)由專職的檢驗(yàn)人員按最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)定實(shí)施； c) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目和數(shù)量應(yīng)考慮在進(jìn)貨過程中已證實(shí)的程度和是否發(fā)生變化等因素。原則上在以前的檢驗(yàn)中已得到證實(shí)但不會(huì)發(fā)生變化的一般可以不做或少做； d）只有經(jīng)最終檢驗(yàn)證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的產(chǎn)品才能交付給用戶； e）最終檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品應(yīng)按不合格品處理的規(guī)定處理。 記錄 a) 所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作均應(yīng)建立相應(yīng)的記錄，并妥善保管； b) 所有的記錄應(yīng)能證明已按質(zhì)量計(jì)劃完成了檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，做出了結(jié)論，并由總經(jīng)理授權(quán)的 檢驗(yàn)人員簽字，否則作無效處理； c) 經(jīng)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格的產(chǎn)品，當(dāng)顧客需要時(shí)，應(yīng)由技術(shù)品控部開具合格證明文件，提交顧客。 不合格品控制 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，本公司編制并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 凡原（輔）材料、零配件、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不符合規(guī)定要求的均稱為不合格品。對(duì)不合格品應(yīng)予以控制，并做出相應(yīng)的處理。 總則 技術(shù)品控部參與編制《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng) 價(jià)、隔離和處置等實(shí)施控制。 不合格品的判定權(quán)屬經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢員，當(dāng)對(duì)判定有異議時(shí)最后由總工程師進(jìn)行裁定。 不合格品的評(píng)審和處置 評(píng)審 對(duì)不合格品的評(píng)審劃分如下： a) 單件或少量的不合格品的評(píng)審與判定由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，并由不合格品產(chǎn)生的部門進(jìn)行糾正，以防止不合格的再發(fā)生； b) 屬于成批的大量的不合格品的評(píng)審與判定，由技術(shù)品控部組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后，將評(píng)審意見報(bào)總工程師批準(zhǔn)，并由不合格產(chǎn)生的部門依《糾正措施控制程序》進(jìn) 41 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 號(hào) A/0 頁 碼 共 6 頁 第 4 頁 行糾正，以防止不合格的再發(fā)生。 對(duì)不合格品的處置方式如下： a) 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求； b) 不能返工，作為讓步接收； c) 降級(jí)處理或改作他用； d) 拒收或報(bào)廢。 不合格品一經(jīng)評(píng)定，應(yīng)立即采取隔離措施，并作好相應(yīng)記錄。 讓步接收 不合格品經(jīng)返工或不經(jīng)返工，要作讓步接收處理的，需向顧客提出申請(qǐng)，說明不合格的情況，經(jīng)顧客同意才能辦理讓步接收手續(xù)并 記錄。 重新檢驗(yàn) 不合格品經(jīng)返工后，需由質(zhì)檢員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，以證實(shí)經(jīng)返工的產(chǎn)品是否已經(jīng)達(dá)到了規(guī)定的要求，并記錄。 數(shù)據(jù)分析 為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會(huì)，本公司對(duì)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)予以規(guī)定。 數(shù)據(jù)來源 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品不合格信息、顧客滿意或不滿意投訴、內(nèi)外部質(zhì)量損失成本、產(chǎn)品符合要求的記錄。 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的測(cè)量監(jiān)控信息、過程特性、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力、 內(nèi)部審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出等。 供方的信息。 數(shù)據(jù)收集 各部門對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄按相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件保管、歸檔。 技術(shù)品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、原材料質(zhì)量方面數(shù)據(jù)的收集。 生產(chǎn)部、技術(shù)品控部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的能力、生產(chǎn)效率、生產(chǎn)進(jìn)度等數(shù)據(jù)的收集。 購(gòu)銷部負(fù)責(zé)對(duì)顧客反饋、顧客投訴、顧客需求信息、國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息方面數(shù)據(jù)的收集。 人力資源部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，日常監(jiān)督不合格項(xiàng)數(shù)據(jù)的收集。 數(shù)據(jù)收集可直接采用已有的質(zhì)量記錄，也可以交談，調(diào)查等方式。 42 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HLBS/ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 號(hào) A/0 頁 碼 共 6 頁 第 5 頁 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 為確保不斷提高質(zhì)量管理的有效性、工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量，本公司不斷尋求日常的、重大的改進(jìn)項(xiàng)目或機(jī)會(huì)，并對(duì)改進(jìn)的過程和活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理。為此，本公司： a) 通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 確立 質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施 公司通過收集有關(guān)顧客投訴、產(chǎn)品不合格報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、數(shù)據(jù)的分析輸出、顧客不滿意的情