【導(dǎo)讀】ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況而制定。立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了詳細(xì)的描述。是本公司的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是公司。對(duì)外質(zhì)量宣言和承諾，是公司全體員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。活動(dòng)的全過(guò)程控制。于20xx年5月30日起正式發(fā)布實(shí)施。要求本公司所有員工嚴(yán)格。按照《質(zhì)量手冊(cè)》貫徹執(zhí)行。管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行及對(duì)外質(zhì)量聯(lián)絡(luò)工作。現(xiàn)于20xx年5月30日批準(zhǔn)實(shí)施。業(yè)，現(xiàn)注冊(cè)資金6000萬(wàn)元。公路，占地面積34000m2，20xx年已遷入西安市高新區(qū)高新一路正信大廈B座20層。公司擁有正式職工230人。具有高級(jí)職稱(chēng)的技術(shù)人員18人，中級(jí)職稱(chēng)的技術(shù)人員52人，公路油面工程18公里和渭南市政道路油面工程，工程總量1300萬(wàn)元。萬(wàn)元；閻良城市道路建設(shè)工程人民路、迎賓路油面鋪設(shè)工程，工程量約400多萬(wàn)元；程量約300萬(wàn)元等。20xx年，公司完成產(chǎn)值。項(xiàng)目有孫鎮(zhèn)將軍大道、西禹高速出口、S201白水城區(qū)門(mén)道路，

　　

【正文】 每月的例行檢查 總經(jīng)理、管理者代表對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程（市場(chǎng)銷(xiāo)售、采購(gòu)、顧客滿意程度、改進(jìn) 等）進(jìn)行不定期抽查（每年不少于 4 次）并作出記錄。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的方法是否適宜有效，都應(yīng)以確保產(chǎn)品的符合性和過(guò)程的有效性為準(zhǔn)則 。 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析時(shí)，應(yīng)選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù) ，以提高分析過(guò)程的能力。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為保證向顧客提供合格的、滿足顧客期望的產(chǎn)品， 應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各個(gè)適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行公司的《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，保存各階段產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格的證據(jù)。 a. 檢測(cè)的手段和依據(jù)是國(guó)家關(guān)于路橋施工的有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； b. 檢測(cè)工作可以在工廠內(nèi)進(jìn)行，也可委托國(guó)家法定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行； c. 本過(guò)程不實(shí)施例外放行或交付。 不合格品控制 為了確保不合格品得到有效地收集 標(biāo)識(shí) 隔離和處置，防止非預(yù)期使用或交付，公司制定了《不合格品控制程序》。 不合格品是指不滿足要求的產(chǎn)品，可能發(fā)生在采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中。對(duì)不同的不合格品應(yīng)分別采取不同的處置方法。 a. 對(duì)于采購(gòu)的不合格品可采取退貨等方式進(jìn)行處置；對(duì)中間的不合格品的處置可以采取返工的方法處置；對(duì)最終產(chǎn)品不做讓步交付或降級(jí)交付，必須進(jìn)行返工、返修處置。 b. 對(duì)于在交付甚至使用開(kāi)始后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照保修的內(nèi)容采取相應(yīng)的糾正措施； c. 對(duì)不合格品的處置后必須進(jìn)行驗(yàn)證。 d. 保存不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)積極地采用各種適宜的數(shù)據(jù)分析方法，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性及產(chǎn)品的符合性進(jìn)行量化分析，以提高體系運(yùn)行的效率。 公司應(yīng)采集的數(shù)據(jù)主要包括： a. 與公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān) 的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、返工率、報(bào)廢率、顧客的投訴率等； b. 與公司運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過(guò)程能力、內(nèi)部審核記錄和報(bào)告，管理評(píng)審輸出、工期等； c. 同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息等。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)達(dá)到但不限于以下的目的： a. 顧客的滿意程度 ，顧客不滿意主要表現(xiàn)在哪些方面，造成的原因是什么； b. 產(chǎn)品要求的符合性，如次品率、返工率、報(bào)廢率，造成的原因是什么； c. 產(chǎn)品和過(guò)程的特性變差、現(xiàn)狀極其趨勢(shì)，如是否反映了潛在的問(wèn)題，有無(wú)不要采取預(yù)防措施； d. 供方產(chǎn)品和過(guò)程的相關(guān)的信息。 公司應(yīng)首先采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)的分析，不僅 質(zhì)量部 要進(jìn)行分析，相關(guān)的部門(mén)和人員也需要開(kāi)展分析。 數(shù)據(jù)分析要能尋求出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是公司永恒追求的目標(biāo)。要通過(guò) PDCB 不斷的循環(huán)，不斷的尋 找改進(jìn)機(jī)會(huì)，增強(qiáng)公司滿足要求的能力，改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，是一個(gè)不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的過(guò)程、也是不斷提高的螺旋上升的過(guò)程，是公司致力于追求的永恒的過(guò)程。 公司通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)： a. 通過(guò)質(zhì)量方針的建立和實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b. 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c. 通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； d. 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e. 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 糾正措施 糾正措施，是為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。不合格是未滿足要求的不合格品和質(zhì)量管理體系中的不合格項(xiàng)。 為了確保糾正措施的有效制定、實(shí)施及驗(yàn)證，公司制定了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 工程部 負(fù)責(zé)糾正措施的歸口管理，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所在部門(mén)的不合格的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離、處置。 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： a. 識(shí)別和評(píng)審不合格，包括體系運(yùn)行方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別應(yīng)注意顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不合格的評(píng)審； b. 通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因 c. 研究為防止不合格再次發(fā)生應(yīng) 采取的措施； d. 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； e. 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。對(duì)于富有成效的改進(jìn)做出永久更改；對(duì)于效果不明確的有 必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。 制定糾正措施也應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。 預(yù)防措施 預(yù)防措施是公司為了消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。質(zhì)量管理工作貴在防患未然，作好預(yù)防性措施不僅可以提高工效降低成本，而且能收到事半功倍的效果。為了確保預(yù)防措施的有效制定 實(shí)施及驗(yàn)證，公司制定了《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。 工程部 為預(yù)防措施的歸口管理部門(mén)。各相關(guān)部門(mén)制定、實(shí)施本部門(mén)的預(yù)防措施。 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： a. 識(shí)別并確定潛在不合格并分析其原因； b. 評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性； c. 研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施； d. 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e. 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 預(yù)防措施的制定要在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上，在確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 附件 1： 質(zhì)量手冊(cè)更改控制表 更改 序號(hào) 更改通知 單號(hào) 更改 處數(shù) 章節(jié)號(hào) 更改人 /日期 備注 附件 2： 程序文件清單 序號(hào) 文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 主控部門(mén) 01 文件、資料控制程序 Q/HTQPC01 綜合部 02 質(zhì)量記錄控制程序 Q/HTQPC02 工程部 03 管理評(píng)審控制程 序 Q/HTQPC03 綜合部 04 人力資源管理控制程序 Q/HTQPC04 綜合部 05 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 Q/HTQPC05 工程部 06 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 Q/HTQPC06 綜合部 07 采購(gòu)控制程序 Q/HTQPC07 材料部 08 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 Q/HTQPC08 工程部 09 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 Q/HTQPC09 工程部 10 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 Q/HTQPC10 工程部 11 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 Q/HTQPC11 工程部 12 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制程序 Q/HTQPC12 質(zhì)量部 13 顧客滿意度測(cè)量分析控制程序 Q/HTQPC13 綜合部 14 內(nèi)部審核控制程序 Q/HTQPC14 綜合部 15 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 Q/HTQPC15 質(zhì)量部 16 不合格品控制程序 Q/HTQPC16 工程部 17 糾正措施控制程序 Q/HTQPC17 工程部 18 預(yù)防措施控制程序 Q/HTQPC18 工程部 附件 3 工 藝 流 程 圖 現(xiàn) 場(chǎng) 臨 時(shí) 設(shè) 施 組 建 項(xiàng) 目 部 簽訂施工合同 施工準(zhǔn)備 招投標(biāo) 瀝 青 攪 拌 采 購(gòu) 材 料 機(jī) 械 進(jìn) 場(chǎng) 檢驗(yàn)驗(yàn)收 交付使用 施工過(guò)程 維保服務(wù) 附件 4 質(zhì)量記錄清單 序號(hào) 質(zhì)量記錄名稱(chēng) 編號(hào) 使用部門(mén) 保存期限 1 （ ）文件清單 HT/ 綜合部 長(zhǎng)期 2 文件更改申請(qǐng)單 HT/ 綜合部 三年 3 文件發(fā)放、回收登記表 HT/ 綜合部 五年 4 收文登記表 HT/ 綜合部 五年 5 文件借閱登記表 HT/ 綜合部 五年 6 文件銷(xiāo)毀登記表 HT/ 綜合部 五年 7 質(zhì)量記錄清單 HT/ 工程部 長(zhǎng)期 8 借閱質(zhì)量記錄登記簿 HT/ 工程部 五年 9 質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀清單 HT/ 工程部 五年 10 管理評(píng)審記錄 HT/ 綜合部 五年 11 培訓(xùn)計(jì)劃 HT/ 綜合部 三年 12 培訓(xùn)人員花 名冊(cè) HT/ 綜合部 五年 13 特種作業(yè)人員臺(tái)帳 HT/ 綜合部 三年 14 關(guān)鍵崗位人員臺(tái)帳 HT/ 綜合部 三年 15 特種施工過(guò)程人員培訓(xùn)臺(tái)帳 HT/ 綜合部 三年 17 工程信息登記表 HT/ 工程部 三年 18 投標(biāo)文件合同內(nèi)容評(píng)審表 HT/ 工程部 五年 19 供方調(diào)查表 HT/ 材料部 三年 20 供方評(píng)價(jià)表 HT/ 材料部 三年 21 進(jìn)場(chǎng)材料記錄 表 HT/ 材料部 三年 22 合格供方名錄 HT/ 材料部 三年 23 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程能力確認(rèn)登記表 HT/ 工程部 五年 24 施工設(shè)備臺(tái)帳 HT/ 工程部 五年 25 設(shè)備運(yùn)行維修保養(yǎng)記錄 HT/ 工程部 五年 26 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)臺(tái)帳 HT/ 工程部 長(zhǎng)期 27 圖紙會(huì)審記錄 HT/ 工程部 長(zhǎng)期 28 技術(shù)交底記錄 HT/ 工程部 長(zhǎng)期 29 構(gòu)件運(yùn)輸記錄 HT/ 工程部 五年 30 顧客提供財(cái)產(chǎn)清單 HT/ 工程部 三年 31 顧客提供財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況記錄表 HT/ 工程部 三年 32 計(jì)量器具登記表 HT/ 質(zhì)量部 三年 33 年度計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表 HT/ 質(zhì)量部 三年 34 顧客質(zhì)量滿意度調(diào)查表 HT/ 經(jīng)營(yíng)科 五年 35 內(nèi)部審核會(huì)議簽到表 HT/ 綜合部 三年 36 內(nèi)部審核檢查表 HT/ 綜合部 三年 37 不合格項(xiàng)分布表 HT/ 綜合部 五年 38 材料緊急放行單 HT/ 材料部 三年 39 讓步接收申請(qǐng)表 HT/ 工程部 三年 40 不合格品評(píng)定表 HT/ 工程部 五年