【正文】 定期檢查庫(kù)存堆放情況，以便隨時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞變質(zhì)情況； 各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)易燃、易爆、有毒的產(chǎn)品，設(shè)置專庫(kù)保管。 從原材料和設(shè)備進(jìn)廠之日起，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排巡查人員，保護(hù)材料、設(shè)備和工程安全； 冬雨季期間，按“冬雨季施工技術(shù)措施”做好防 護(hù)和疏通現(xiàn)場(chǎng)排水； 施工過(guò)程各階段的防護(hù)按質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底書等技術(shù)文件執(zhí)行； 當(dāng)產(chǎn)品處于供方控制時(shí)，供方應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)和隔離采取適當(dāng)措施，及時(shí)防護(hù)，防止損壞，加強(qiáng)維護(hù)和管理； 工程完工后，交接前，項(xiàng)目部應(yīng)派專人負(fù)責(zé)產(chǎn)品的“查、看、守、防”，保證產(chǎn)品完好； 施工負(fù)責(zé)人，應(yīng)經(jīng)常檢查巡守人員履行職責(zé)情況，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)糾正，直到交付。 項(xiàng)目部應(yīng)配備滿足工程任務(wù)要求 準(zhǔn)確度和精密度的測(cè)試設(shè)備，并提供滿足試驗(yàn)測(cè)試設(shè)備要求的工作環(huán)境和安放的工作場(chǎng)所。 所有測(cè)試設(shè)備在使用前，測(cè)試人員必須 調(diào)試，確認(rèn)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，量值滿足測(cè)試精度要求后，才能進(jìn)行測(cè)試工作； 當(dāng)測(cè)試人員發(fā)現(xiàn)測(cè)試儀器設(shè)備的測(cè)試結(jié)果發(fā)生異常時(shí)，應(yīng)停止使用，并對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行重新鑒定和校準(zhǔn)。 不能滿足檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)精度要求或長(zhǎng)期不用的 設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定程序申請(qǐng)報(bào)廢或封存，并以標(biāo)識(shí)標(biāo)明。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。為此，公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 追求顧客的滿意是公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一，并以此來(lái)評(píng)價(jià)所建立的質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 ： 接受顧客的抱怨（包括投訴和意見(jiàn)）； 與顧客直接的溝通，如走訪顧客、問(wèn)卷調(diào)查等； 市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)或消費(fèi)者組織、媒體及行業(yè)組織的報(bào)告等。為此，公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》， 綜合部 是該程序的歸口管理部門。 、策劃工作并審批《 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》。 ，對(duì)于內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題填寫《不合格項(xiàng)及糾正措施報(bào)告》，并驗(yàn)證相應(yīng)糾正措施的實(shí)施。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，其控制范圍包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過(guò)程。 監(jiān)視和測(cè)量方法： 內(nèi)部審核（依計(jì)劃實(shí)施） 管理評(píng)審（依計(jì)劃實(shí)施） 每月的例行檢查 總經(jīng)理、管理者代表對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程（市場(chǎng)銷售、采購(gòu)、顧客滿意程度、改進(jìn) 等）進(jìn)行不定期抽查（每年不少于 4 次）并作出記錄。 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析時(shí)，應(yīng)選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù) ，以提高分析過(guò)程的能力。 a. 檢測(cè)的手段和依據(jù)是國(guó)家關(guān)于路橋施工的有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； b. 檢測(cè)工作可以在工廠內(nèi)進(jìn)行，也可委托國(guó)家法定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行； c. 本過(guò)程不實(shí)施例外放行或交付。 不合格品是指不滿足要求的產(chǎn)品，可能發(fā)生在采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中。 a. 對(duì)于采購(gòu)的不合格品可采取退貨等方式進(jìn)行處置；對(duì)中間的不合格品的處置可以采取返工的方法處置；對(duì)最終產(chǎn)品不做讓步交付或降級(jí)交付，必須進(jìn)行返工、返修處置。 d. 保存不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。 公司應(yīng)采集的數(shù)據(jù)主要包括： a. 與公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān) 的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、返工率、報(bào)廢率、顧客的投訴率等； b. 與公司運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過(guò)程能力、內(nèi)部審核記錄和報(bào)告，管理評(píng)審輸出、工期等； c. 同類產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息等。 公司應(yīng)首先采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)的分析，不僅 質(zhì)量部 要進(jìn)行分析，相關(guān)的部門和人員也需要開(kāi)展分析。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是公司永恒追求的目標(biāo)。持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，是一個(gè)不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的過(guò)程、也是不斷提高的螺旋上升的過(guò)程，是公司致力于追求的永恒的過(guò)程。 糾正措施 糾正措施，是為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 為了確保糾正措施的有效制定、實(shí)施及驗(yàn)證，公司制定了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： a. 識(shí)別和評(píng)審不合格，包括體系運(yùn)行方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別應(yīng)注意顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不合格的評(píng)審； b. 通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因 c. 研究為防止不合格再次發(fā)生應(yīng) 采取的措施； d. 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； e. 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 制定糾正措施也應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。質(zhì)量管理工作貴在防患未然，作好預(yù)防性措施不僅可以提高工效降低成本，而且能收到事半功倍的效果。 工程部 為預(yù)防措施的歸口管理部門。 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： a. 識(shí)別并確定潛在不合格并分析其原因； b. 評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性； c. 研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施； d. 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e. 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 附件 1： 質(zhì)量手冊(cè)更改控制表 更改 序號(hào) 更改通知 單號(hào) 更改 處數(shù) 章節(jié)號(hào) 更改人 /日期 備注 附件 2： 程序文件清單 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 主控部門 01 文件、資料控制程序 Q/HTQPC01 綜合部 02 質(zhì)量記錄控制程序 Q/HTQPC02 工程部 03 管理評(píng)審控制程 序 Q/HTQPC03 綜合部 04 人力資源管理控制程序 Q/HTQPC04 綜合部 05 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 Q/HTQPC05 工程部 06 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 Q/HTQPC06 綜合部 07 采購(gòu)控制程序 Q/HTQPC07 材料部 08 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 Q/HTQPC08 工程部 09 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 Q/HTQPC09 工程部 10 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 Q/HTQPC10 工程部 11 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 Q/HTQPC11 工程部 12 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制程序 Q/HTQPC12 質(zhì)量部 13 顧客滿意度測(cè)量分析控制程序 Q/HTQPC13 綜合部 14 內(nèi)部審核控制程序 Q/HTQPC14 綜合部 15 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 Q/HTQPC15 質(zhì)量部 16 不合格品控制程序 Q/HTQPC16 工程部 17 糾正措施控制程序 Q/HTQPC17 工程部 18 預(yù)防措施控制程序 Q/HTQPC18 工程部 附件 3 工 藝 流 程 圖 現(xiàn) 場(chǎng) 臨 時(shí) 設(shè) 施 組 建 項(xiàng) 目 部 簽訂施工合同 施工準(zhǔn)備 招投標(biāo) 瀝 青 攪 拌 采 購(gòu) 材 料 機(jī) 械 進(jìn) 場(chǎng) 檢驗(yàn)驗(yàn)收 交付使用 施工過(guò)程 維保服務(wù) 附件 4 質(zhì)量記錄清單 序號(hào) 質(zhì)量記錄名稱 編號(hào) 使用部門 保存期限 1 （ ）文件清單 HT/ 綜合部 長(zhǎng)期 2 文件更改申請(qǐng)單 HT/ 綜合部 三年 3 文件發(fā)放、回收登記表 HT/ 綜合部 五年 4 收文登記表 HT/ 綜合部 五年 5 文件借閱登記表 HT/ 綜合部 五年 6 文件銷毀登記表 HT/ 綜合部 五年 7 質(zhì)量記錄清單 HT/ 工程部 長(zhǎng)期 8 借閱質(zhì)量記錄登記簿 HT/ 工程部 五年 9 質(zhì)量記錄銷毀清單 HT/ 工程部 五年 10 管理評(píng)審記錄 HT/ 綜合部 五年 11 培訓(xùn)計(jì)劃 HT/ 綜合部 三年 12 培訓(xùn)人員花 名冊(cè) HT/ 綜合部 五年 13 特種作業(yè)人員臺(tái)帳 HT/ 綜合部 三年 14 關(guān)鍵崗位人員臺(tái)帳 HT/ 綜合部 三年 15 特種施工過(guò)程人員培訓(xùn)臺(tái)帳 HT/ 綜合部 三年 17 工程信息登記表 HT/ 工程部 三年 18 投標(biāo)文件合同內(nèi)容評(píng)審表 HT/ 工程部 五年 19 供方調(diào)查表 HT/ 材料部 三年 20 供方評(píng)價(jià)表 HT/ 材料部 三年 21 進(jìn)場(chǎng)材料記錄 表 HT/ 材料部 三年 22 合格供方名錄 HT/ 材料部 三年 23 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程能力確認(rèn)登記表 HT/ 工程部 五年 24 施工設(shè)備臺(tái)帳 HT/ 工程部 五年 25 設(shè)備運(yùn)行維修保養(yǎng)記錄 HT/ 工程部 五年 26 作業(yè)指導(dǎo)書臺(tái)帳 HT/ 工程部 長(zhǎng)期 27 圖紙會(huì)審記錄 HT/ 工程部 長(zhǎng)期 28 技術(shù)交底記錄 HT/ 工程部 長(zhǎng)期 29 構(gòu)件運(yùn)輸記錄 HT/ 工程部 五年 30 顧客提供財(cái)產(chǎn)清單 HT/ 工程部 三年 31 顧客提供財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況記錄表 HT/ 工程部 三年 32 計(jì)量器具登記表 HT/ 質(zhì)量部 三年 33 年度計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表 HT/ 質(zhì)量部 三年 34 顧客質(zhì)量滿意度調(diào)查表 HT/ 經(jīng)營(yíng)科 五年 35 內(nèi)部審核會(huì)議簽到表 HT/ 綜合部 三年 36 內(nèi)部審核檢查表 HT/ 綜合部 三年 37 不合格項(xiàng)分布表 HT/ 綜合部 五年 38 材料緊急放行單 HT/ 材料部 三年 39 讓步接收申請(qǐng)表 HT/ 工程部 三年 40 不合格品評(píng)定表 HT/ 工程部 五年