【正文】 預防措施的制定要在權衡風險、利益和成本的基礎上，在確定采取適當?shù)念A防措施。各相關部門制定、實施本部門的預防措施。為了確保預防措施的有效制定 實施及驗證，公司制定了《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》。 預防措施 預防措施是公司為了消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。對于富有成效的改進做出永久更改；對于效果不明確的有 必要采取進一步的分析與改進。 工程部 負責糾正措施的歸口管理，各相關部門負責所在部門的不合格的識別、標識、隔離、處置。不合格是未滿足要求的不合格品和質(zhì)量管理體系中的不合格項。 公司通過以下活動實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進： a. 通過質(zhì)量方針的建立和實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境； b. 確立質(zhì)量目標以明確改進的方向； c. 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排； d. 實施糾正和預防措施以及其他適用的措施實現(xiàn)改進； e. 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標和改進的決定。要通過 PDCB 不斷的循環(huán)，不斷的尋 找改進機會，增強公司滿足要求的能力，改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。 數(shù)據(jù)分析要能尋求出持續(xù)改進的機會。 數(shù)據(jù)分析應達到但不限于以下的目的： a. 顧客的滿意程度 ，顧客不滿意主要表現(xiàn)在哪些方面，造成的原因是什么； b. 產(chǎn)品要求的符合性，如次品率、返工率、報廢率，造成的原因是什么； c. 產(chǎn)品和過程的特性變差、現(xiàn)狀極其趨勢，如是否反映了潛在的問題，有無不要采取預防措施； d. 供方產(chǎn)品和過程的相關的信息。 數(shù)據(jù)分析 公司應積極地采用各種適宜的數(shù)據(jù)分析方法，對質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性及產(chǎn)品的符合性進行量化分析，以提高體系運行的效率。 b. 對于在交付甚至使用開始后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按照保修的內(nèi)容采取相應的糾正措施； c. 對不合格品的處置后必須進行驗證。對不同的不合格品應分別采取不同的處置方法。 不合格品控制 為了確保不合格品得到有效地收集 標識 隔離和處置，防止非預期使用或交付，公司制定了《不合格品控制程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為保證向顧客提供合格的、滿足顧客期望的產(chǎn)品， 應在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各個適當階段進行監(jiān)視和測量，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量執(zhí)行公司的《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，保存各階段產(chǎn)品的檢驗合格的證據(jù)。 過程監(jiān)視和測量的方法是否適宜有效，都應以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性為準則 。以確保過程實現(xiàn)所策劃結果的能力，當未能達到所策劃的結果時，要求制定糾正措施以確保產(chǎn)品的符合性。 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》，提交給管理者代表審閱并將報告內(nèi)容通知相關部門后由 綜合部 存檔，作為管理評審的輸入。針對每次內(nèi)審活動，管理者代表建立內(nèi)審組，指定審核組組長，并審批《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》。 每年進行一次內(nèi)部審核，但兩次審核的時間間隔不能超過 12 個月。 內(nèi)部審核 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是公司為了驗證其建立和實施的質(zhì)量管理體系運行的效果及是否達到規(guī)定的要求，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運行。 B. 顧客滿意方面的信息包括： 對提供的產(chǎn)品和服務質(zhì)量、交付等方面直接的或間接的反映； 顧客的需求和期望的信息； 市場動態(tài) ，甚至是競爭對手的信息； 顧客的好的評價和不滿、抱怨等。 測量、分析 和改進包括如下幾個方面的過程： a. 證實產(chǎn)品符合性； b. 質(zhì)量管理體系的符合性； c. 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； d. 顧客的滿意程度； e. 采用適宜的統(tǒng)計技術和方法。 8 測量、分析和改進 總則 公司應建立自我監(jiān)督、自我評定、自我完善和持續(xù)改進的運行機制，以便及時獲得有關產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的信息，通過分析、識別存在的問題并加以解決，從而保證體系有效運行和提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 ，應確認其滿足預期用途的能力。對已檢驗的結果應重新評價，對已反映的構筑物的幾何尺寸或位置應重新測量，對已形成的構筑物應采取無損檢測技術檢驗評價，若經(jīng)檢測為不合格，按《不合格品控制程序》評審和處理； 建立設備儀器管理臺帳，遵守設備儀器搬運貯存和防護方法規(guī)定，確保設備儀器完好，并按規(guī)定上報有關統(tǒng)計報告。 工程部 根據(jù)檢查計劃，對全公司的測試設備校準情況進行檢查，使用單位可根據(jù)自己的實際進行校準； 各單位對新購置的和經(jīng)過搬運后的測試設備都要重新進行校準，達到有關標準或操作說明書規(guī)定的精度后使用； 與施工機械設備配套的計量器具，由其資產(chǎn)所屬單位負責鑒定和校準； 所有檢測儀器設備均應標識其標準狀態(tài)，標志管理。 產(chǎn)品交付前，公司在項目部自檢合格的基礎上， 工程部 組織工程核驗，進行單位工程觀感得分，保證資料核查，對單位工程進行綜 合評定，核驗完成后，會同顧客、監(jiān)理單位進行工程交工驗收； 在產(chǎn)品最終檢驗完成到顧客接收之前，應采取保護措施，直至交付為止； 工程竣工驗收后，按照合同要求和顧客商定時間， 工程部 組織有關人員與顧客共同辦理移交手續(xù)； 監(jiān)視和測量設備 的控制 監(jiān)視和測量手段是否先進科學，不但直接影響產(chǎn)品或過程測量和檢測結果的正確性，而且影響公司的社會信譽和產(chǎn)品的權威性，公司按照國家對路橋施工企業(yè)的要求購置了相應的檢測和測量裝置，并且進行了有效的控制。強化盤點、規(guī)定禁令。 工程部 負責編制和實施《產(chǎn)品防護控制程序》，以保證給顧客交付滿意工程。 a. 對于顧客的財產(chǎn)應識別、驗證、保護和維護，執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》的有關規(guī)定； b. 當發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應及時向顧客報告，并作好記錄。 ，項目部是標識和可追溯性的主要實施單位； 《工業(yè)產(chǎn)品標識的有關規(guī)定》； 《標識和可追溯控制程序》中的有關規(guī)定。 對這樣過程的確認，按照標準的要求，在《生產(chǎn)和服務提供過程控制程序》中已經(jīng)詳細的描述，在生產(chǎn)過程中應該遵守執(zhí)行。這些控制的內(nèi)容包括： a. 產(chǎn)品加工的技術性文件，如：圖紙、小樣、規(guī)范、技術要求； b. 對于新產(chǎn)品、新的工藝、新材料 質(zhì)量部 必須提供作業(yè)指導書； c. 根據(jù) 產(chǎn)品符合性的要求配置相適應的加工設備、工器具； d. 必須獲得和使用相應的 監(jiān)視和測量設備 ； e. 按照工藝文件的要求對每個檢測點實施監(jiān)視和測量； f. 對產(chǎn)品的放行、交付方式和售后服務的實施。工程部是本程序的歸口管理部門。 對采購的不合格品，依照《不合格品控制程序》處理。 b對于運達到使用地點的產(chǎn)品，項目部依采購合同和《采購計劃》進行驗收，主要檢查采購物資名稱、數(shù)量、外包裝，填寫并保留《采購物資驗收單》， 質(zhì)量部采用抽查的方法對采購產(chǎn)品進行抽檢。 采購信息 采購信息應清楚準確地表達擬采購產(chǎn)品的要求，適當時包括： a. 生產(chǎn)計劃； b. 采購計劃； c. 采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準及進場時間等； d. 對供方的有關要求，如人員資格、質(zhì)量管理體系 等。 在與客戶簽定合同之后，項目部提交《采購計劃》， 質(zhì)量部 提供相應的材 料的技術標準和驗收標準， 工程部 審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后由 材料部 /材料部 執(zhí)行采購。 設計和開發(fā)（刪減） 采購 采購過程 ，公司制定了《采購控制程序》。 產(chǎn)品驗收完畢， 工程部 負責接受客戶反饋，并跟蹤處理。 顧客溝通 為確保與顧客溝通渠道的暢通，公司制 定了《與顧客有關過程的控制程序》。 以上相關評審結果及評審所引發(fā)的措施的記錄均由 綜合部 歸檔保存。合同初稿形成后組織進行評審。標書總經(jīng)理審批之后投標。 審批通過后， 工程部 組織相關部門編制項目標書。 綜合部 負責與顧客商洽，了解顧客需求，將顧客需求整理成書面 的需求報告；對于公開招標的項 目，接受顧客的招標書，從而確保如 下幾項內(nèi)容： ，包括對交付及交付后活動的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所需的要求； ，如：產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求等； 。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 為了確保顧客的要求已經(jīng)明確，且公司有能力滿足客戶的要求， 公司制定了《與顧客有關過程的控制程序》。 質(zhì)量計劃的修改按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量計劃的內(nèi)容包括： a. 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標、法律法規(guī)的要求和各相關方的要求及規(guī)定； b. 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、活動、文件和資源的需求等； c. 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品的驗收準則； d. 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿 足要求提供證據(jù)所需的記錄及保存要求。公司的工作環(huán)境由 綜合部 、 工程部 歸口管理。 各部門對各自的機械設備、工器具進行驗收、維護和日常的管理。 工程部 負責組織項目部按照施工組織設計要求，做好現(xiàn)場的總平面布置，搭建臨時設施，機、料定置管理，確定并保護好測量網(wǎng)點。 基礎設施 為保證工作效果 ,實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足各相關方的需求，公司配備了與管理、執(zhí)行與驗證相適應的基礎設施，包括： 生產(chǎn)設備、檢測設備、支持性服務設施及為滿足各相關方的需求所需的設施。 、筆試、實際操作等方式檢查培訓的結果，以此對培訓員工進行績效考核 。在任職要求中明確規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力 。 綜合部 是本程序的歸口管理部門。必要時，安排相應的培訓，從而保證所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工都是能夠勝任的。這些資源包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。 《管理評審報告》送管理者代表審閱后，交總經(jīng)理批準， 綜合部 按規(guī)定存檔。 管理評審的輸出 管理評審結束后， 綜合部 負責整理記錄，編制《管理評審報告》。 管理評審的輸入 管理者代表負責組織管理評審活動， 綜合部 負責管理評審的各項準備工作，總經(jīng)理主持管理評審會議。 管理評審 總則 公司總經(jīng)理主持對質(zhì)量管理體系每年進行一次管理評審，但兩次間隔不超過12 個月。 溝通的方式可通過全員培訓、板報、內(nèi)部刊物、電子媒體、聲像、每周例會、員工大會、中層會議和內(nèi)部質(zhì)量體系審核等進行。 管理者代表 最高管理者任命一名管理層中的管理人員擔任管理者代表，負責公司質(zhì)量體系建立、實施、保持及改進，并向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運做情況，作為管理評審和改進質(zhì)量體系的基礎。 嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件，按公司各部門職責，搞好各自質(zhì)量工作。 負責對供方的評價和選擇及公司的各種材料的采購工作； 負責對購進或儲存中發(fā)生的 A、 B、 C類不合格品進行評審，并跟蹤驗