【導(dǎo)讀】總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，不得復(fù)制。點和需要制定的。它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計劃，并對公司

　　

【正文】 負(fù)責(zé)對合同、各種鑒定證書在技術(shù)方面的審查 e) 負(fù)責(zé) 認(rèn)證和標(biāo)桿產(chǎn)品一致性的技術(shù)培訓(xùn)和資料提供 采購部： ，執(zhí)行質(zhì)量手冊和程序文件，完成既定的質(zhì)量目標(biāo)； ，完成采購任務(wù)及供應(yīng)商開發(fā)、評定、管理，保證生產(chǎn)順利進行及零部 件回廠的質(zhì)量、數(shù)量和合格率，與供應(yīng)商開展溝通，以確保當(dāng)材料出現(xiàn)不良時及時反饋、價格協(xié)商和服務(wù)的提升； ，應(yīng)滿足一致性控制要求。 /元器件應(yīng)與型式報告內(nèi)確認(rèn)的一致； 協(xié)助質(zhì)檢部實施不合格品的處理。 （必要時）等會議。 6..經(jīng)型式報告確認(rèn)的關(guān)鍵件，應(yīng)定期對其進行確認(rèn)檢驗：通過網(wǎng)上查詢證書有效性（有認(rèn)證時）、核實供應(yīng)商材質(zhì)報告（無認(rèn)證時）并進行確認(rèn)；通過來料檢驗驗證材料質(zhì)量情況是否滿足公司規(guī)定的要求；應(yīng)對供應(yīng)商管理和原材料檢驗或驗證的流程進行控制， 確保其有效性。 ，以便追溯； 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 B/0 頁碼 29 市場部： 1. 貫徹質(zhì)量方針，執(zhí)行質(zhì)量手冊和程序文件，完成既定的質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及客戶的服務(wù)，并注意市場信息的搜集。 2. 負(fù)責(zé)組織合同評審和客戶投訴的處理 ； 負(fù)責(zé)合同（客戶變更）資料的接收、分發(fā)、存檔 ； 負(fù)責(zé)送樣、客戶聯(lián)絡(luò)、客戶資料的傳遞和保管 ； 負(fù)責(zé)客戶滿意度之調(diào)查及分析和改善活動。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、訂單簽定和售 后服務(wù)，妥善處理客戶投訴意見和要求； ，為改進產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)新產(chǎn)品提供依據(jù)； 生產(chǎn)部： ，執(zhí)行質(zhì)量手冊和程序文件，完成質(zhì)量目標(biāo)。 ，依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書組織加工生產(chǎn) 。負(fù)責(zé)按工藝文件規(guī)定要求進行操作加工和一致性生產(chǎn)；如有特殊工序，應(yīng)進行識別并進行有效控制，確保滿足一致性要求；主管過程控制，并按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性，對不合格產(chǎn)品隔離 。按規(guī)定做好產(chǎn)品的包裝、搬運和防護工作 。 記錄及其管理； ；必要的檢測設(shè)備進行維護；必要的人力資源需要配備，并應(yīng)具備相應(yīng)能力；以確保過程控制的適宜性和正確性； 、儲存等必備的環(huán)境。 質(zhì)檢部： ； 協(xié)助工程部制訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。 、標(biāo)識、隔離和處理。 。 、檢驗設(shè)備和場地的管理。 ，及認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制檢驗和產(chǎn)品變更的聯(lián)系和申請。 6. IQC、 IPQC、 OQC 和 QA 相關(guān)人員應(yīng)俱備相應(yīng)的能力，至少能滿足認(rèn)證規(guī)定的相關(guān)要求。 倉庫： 1. 倉庫負(fù)責(zé)原材料、成品搬運、儲存及進出控制；負(fù)責(zé)月份、季度、年度或不定期的物料盤點工作。 2. 負(fù)責(zé)成品的安全交付和出貨， 協(xié)助處理產(chǎn)品品質(zhì)異常、客戶投訴； 3. 對關(guān)鍵件進貨進行登記、成品出入庫須登記、原材料和成品庫存需建立臺帳； 檢驗員： 1. 嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范檢驗原材料，做好來料檢驗記錄 。 2. 對不合格產(chǎn)品有權(quán)停止流轉(zhuǎn) , 對檢驗數(shù)據(jù)和檢驗結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。 3. 對不合格產(chǎn)品進行判定、隔離、標(biāo)識、處理，確保產(chǎn)品出廠質(zhì)量達到客戶規(guī)定的要求和標(biāo)準(zhǔn)值；負(fù)責(zé)成品工序檢驗，確保裝配一次合格率達到規(guī)定要求； 職責(zé) 與責(zé)任、 權(quán)限 規(guī)定從事質(zhì)量活動人員職責(zé)，明確從事質(zhì)量活動人員相互關(guān)系；任命 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 B/0 頁碼 30 質(zhì)量負(fù)責(zé)人及認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員要求明確其職責(zé)和權(quán)限。 相關(guān)文件 《組織架構(gòu)圖》見本質(zhì)量手冊 附圖 1 〈〈任命書〉〉見本質(zhì)量手冊 參考文件： JB/QP1620xx 職責(zé)和責(zé)任控制程序 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。溝通不僅僅是通報情況，更重要的是解決問題。 a)溝通的內(nèi)容： 質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)（合同）及其完成情況，以及實施的有效性； b) 溝通的對象： 不同層次和職能之間；不同職能部門之間；不同層次的人員之間；同一部門內(nèi)部。 應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系，以便交流與質(zhì)量體系有關(guān)的各種信息，相互了解和信任，達到全員參與的效果。 c) 溝通的方式： ——簡報； ——各種會議； ——內(nèi)部刊物； ——聲像（電視、電話）； ——電子媒體等。 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 B/0 頁碼 31 d) 內(nèi)部溝通通常應(yīng)按計劃的時間和方式進行，特殊情況應(yīng)根據(jù)需要及時進行，對溝通的情況應(yīng)采用 PDCA 方法加以分析并采取改進措施。 管理評審 總則 為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，公司制定《管理評審控制程序》，公司總經(jīng)理每年至少主持一次管理評審會議，評審 質(zhì)量管理 體系包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需求，以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。兩次管理評審間隔時間不得超過 12 個月，若有下列情況之一時應(yīng)隨時組織管理評審： a） 社會環(huán)境、市場需求、組織機構(gòu)等有重大變化時； b） 連續(xù)出現(xiàn)重大事故或重大的顧客投訴時； c） 質(zhì)量管理體系運行中所需資源條件發(fā)生較大變化時。 管理評審以會議的形式進行，由 行政部 負(fù)責(zé)編制“管理評審計劃”，經(jīng)管理者代表審核，提交總經(jīng)理審批后，提前一周分發(fā)至相關(guān)的職能部門。 評審輸入 參加評審的相關(guān)職能部門 /人員要及時準(zhǔn)備相關(guān)的資料和 書面意見，提前交至行政部整理和匯總，經(jīng)整理和匯總的材料提交管理者代表審閱后作為評審會議的信息輸入。 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a) 質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果；顧客信息反饋包括投訴情況及顧客滿意信息； b) 過程的績效和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的實施狀況； c) 前次管理評審情況的跟蹤報告；質(zhì)量管理體系變更的需求； d) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成情況及變更的需求； e) 資源配置的充分合理性；改進的機會。 評審輸出 管理評審會議應(yīng)對主要內(nèi)容展開討論，并最終形成結(jié)論。管理評審結(jié)束后 ， 由行政部負(fù) 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 B/0 頁碼 32 責(zé) 整理管理評審有關(guān)資料，依據(jù)管理評審會議的結(jié)論編制《管理評審報告》?！豆芾碓u審報告》中應(yīng)包含與以下方面有關(guān)決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b) 為顧客提供產(chǎn)品 /服務(wù)方面的改進； c) 資源的補充或調(diào)整。 應(yīng)保持管理評審的記錄，并對所采取的糾正 /預(yù)防措施進行跟蹤檢查。 內(nèi)部質(zhì)量審核 總則 : 本公司建立文件化的 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ,以確保質(zhì)量體系的持續(xù)有效性和適宜性，以確保工廠運行符合認(rèn)證規(guī)定的要求，確保獲證產(chǎn)品的一致性符合認(rèn)證規(guī)定的要求，并將此作為內(nèi)審的信息輸入； 內(nèi)審人員對內(nèi)部審核結(jié)果進行判定和記錄； 當(dāng)顧客投訴產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量時 ,綜合業(yè)務(wù)部和辦公室應(yīng)做好顧客投訴記錄 ,并通知有關(guān)部門采取糾正措施 ,及時把處理情況反饋給顧客 ,征詢顧客對處理的意見并做好記錄 ,并作為內(nèi)審的信息輸入 . 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題 ,相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)采取糾正預(yù)防措施 ,并進行記錄，并對糾正措施的有效性在規(guī)定的時間內(nèi)進行驗證； 參考 文件 JB/QPＸＺ－ 1220xx 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 B/0 頁碼 33 資源管理 資源的提供 公司的最高管理層應(yīng)通過策劃及時確定和提供滿足各項工作所需的資源，包括人力資源、設(shè)施設(shè)備、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境等，合理配置資源。為實施和改進質(zhì)量管理體系的過程和達到顧客滿意所需要的資源主要有： a) 勝任于各個崗位的人力資源； b) 來自公司內(nèi)部和外部的信息資料； c) 適宜的工作環(huán)境； d) 為達到顧客的滿意所需要的資源。 若質(zhì)量管理體系運行中所需資源條件發(fā)生較 大變化時，公司應(yīng)組織管理評審，以維持質(zhì)量管理體系所需的資源配置和有效使用。 人力資源 總則 a) 公司規(guī)定所有從事影響產(chǎn)品要求符合性的各崗位人員相應(yīng)的學(xué)歷、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作技能和工作經(jīng)驗要求。 b) 在 選聘員工時，應(yīng)選擇具有崗位工作所需的學(xué)歷、技能要求及敬業(yè)精神的人員，合理配置人員，確保員工勝任本職工作。 能力、培訓(xùn)和意識 a) 公司根據(jù)發(fā)展前景及質(zhì)量工作的需要，確定從事影 響產(chǎn)品 /服務(wù)要求符合性活動的人員所必需的能力。規(guī)定各崗位的崗位職責(zé)和任職條件。 b) 提供 培訓(xùn)或采取其他措施以獲得必需的能力。本公司制定《人力資源管理控制程序》，有計劃、有組織、有步驟地進行人力資源開發(fā)，培訓(xùn)、調(diào)配、招聘與選拔員工，確保滿足崗位需求 。 c) 根據(jù)公司發(fā)展的需要，并結(jié)合員工的進取需求，對所需培訓(xùn)進行策劃， 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 B/0 頁碼 34 包括培訓(xùn)計劃、方式、內(nèi)容和安排。制定《年度培訓(xùn)計劃》，根據(jù)培訓(xùn)計劃組織與質(zhì)量活動相關(guān)的人員進行各等級培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的能力，滿足本職崗位的要求。對于確實難以勝任崗位要求的人員，或經(jīng)反復(fù)考核均不合格的人員，可以考慮調(diào)崗或辭退處理。 d） 評價培訓(xùn)和其他措施的有效性。通過理論考試、操作、技能考核、業(yè)績評定和個別考察等辦法對培訓(xùn)的有效性進行評價。 e） 確保公司每一位人員充分意識到自己所從事的工作與公司發(fā)展的相關(guān)性、重要性和滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果； f ) 建立激勵機制，激勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)作出自己的貢獻； g） 由人事組保持教育 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，使產(chǎn)品符合要求，最終實現(xiàn)顧客滿意，公司應(yīng)提供以下相應(yīng)的設(shè)施資源： a) 公司廠房、倉庫、辦公場所及配套設(shè)施； b) 生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、計算機軟硬件、運輸車輛等； c) 支持性服務(wù)（如通訊、運輸或信息系統(tǒng)等）。 本公司制定《設(shè)備管理制度》對生產(chǎn)設(shè)備進行管理，確保設(shè)備滿足生產(chǎn)的需要。 工作環(huán)境 本公司制定《工作環(huán)境管理制度》，各有關(guān)部門應(yīng)識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需環(huán)境中人和物的因素，為產(chǎn)品 /服務(wù)實現(xiàn)過程提供 合適的工作環(huán)境，并對其實施有效控制，包括： 人的環(huán)境 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 B/0 頁碼 35 a) 營造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強員工之間的團結(jié)協(xié)作，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作； b) 鼓勵員工向公司提交合理化建議、積極聽取員工的意見，提高全員參與意識； c) 積極取得外界及客戶的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 物的環(huán)境 a) 滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要， 生產(chǎn)車間具有適宜的面積、空間、照明、溫度、濕度 、潔凈度 等環(huán)境條件， 保持空氣流通。 b) 盡力提供良好的工作環(huán)境，為員工提供必備的防護用品。 各部門負(fù)責(zé)對本部門的工作環(huán)境進行維護和管理。車間負(fù)責(zé)現(xiàn)場實行安全管理和 “5S”管理（整頓、整理、清潔、清掃、素養(yǎng)），確保適宜的工作環(huán)境。 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質(zhì)量手冊 版 /次 B/0 頁碼 36 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 公司最高管理層應(yīng)組織有關(guān)部門對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程 (產(chǎn)品的采購、設(shè)計、加工、交付及運輸）進行策劃 ，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的運作過程；產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃方案應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致（見質(zhì)量手冊 ）。 策劃包括以下內(nèi)容： a) 根據(jù)市場或顧客需求（見質(zhì)量手冊 節(jié)）明確對產(chǎn)品的采購、加工、交付及運輸?shù)木唧w要求，確定可測量的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對上述產(chǎn)品的具體要求及質(zhì)量目標(biāo)，確定所需的過程（特別是關(guān)鍵過程），規(guī)定其實現(xiàn)方法，制定必要的文件； c) 確定并提供上述過程所需的資源，規(guī)定部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動以及驗 收準(zhǔn)則； e) 確定為過程及其產(chǎn)品 的符合性提供證據(jù)所必需的記錄。 策劃的輸出形式可靈活，原則上應(yīng)適于組織運作。 公司針對特殊服務(wù)、合同進行策劃，策劃的結(jié)果可用質(zhì)量計劃的形式表述。 與客戶有關(guān)的過程控制 總則 : 本公司規(guī)定所有對所以與客戶有關(guān)的過程都是應(yīng)進行控制，確保公司內(nèi)部銷售相關(guān)流程順暢，人員清楚相關(guān)銷售要求及售后服務(wù)工作，以滿足客戶需要；當(dāng)客戶出現(xiàn)服務(wù)投訴、產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，能及時進行處理：改善我司銷售服務(wù)的質(zhì)量、分析產(chǎn)品存在質(zhì)量問題的原