【導讀】總經理或管理者代表批準，不得復制。點和需要制定的。它闡述了公司的質量方針、質量目標、質量計劃，并對公司

　　

【正文】 負責對合同、各種鑒定證書在技術方面的審查 e) 負責 認證和標桿產品一致性的技術培訓和資料提供 采購部： ，執(zhí)行質量手冊和程序文件，完成既定的質量目標； ，完成采購任務及供應商開發(fā)、評定、管理，保證生產順利進行及零部 件回廠的質量、數量和合格率，與供應商開展溝通，以確保當材料出現不良時及時反饋、價格協(xié)商和服務的提升； ，應滿足一致性控制要求。 /元器件應與型式報告內確認的一致； 協(xié)助質檢部實施不合格品的處理。 （必要時）等會議。 6..經型式報告確認的關鍵件，應定期對其進行確認檢驗：通過網上查詢證書有效性（有認證時）、核實供應商材質報告（無認證時）并進行確認；通過來料檢驗驗證材料質量情況是否滿足公司規(guī)定的要求；應對供應商管理和原材料檢驗或驗證的流程進行控制， 確保其有效性。 ，以便追溯； 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質量手冊 版 /次 B/0 頁碼 29 市場部： 1. 貫徹質量方針，執(zhí)行質量手冊和程序文件，完成既定的質量目標； 負責公司產品的銷售及客戶的服務，并注意市場信息的搜集。 2. 負責組織合同評審和客戶投訴的處理 ； 負責合同（客戶變更）資料的接收、分發(fā)、存檔 ； 負責送樣、客戶聯絡、客戶資料的傳遞和保管 ； 負責客戶滿意度之調查及分析和改善活動。 負責產品銷售、訂單簽定和售 后服務，妥善處理客戶投訴意見和要求； ，為改進產品質量，開發(fā)新產品提供依據； 生產部： ，執(zhí)行質量手冊和程序文件，完成質量目標。 ，依據產品技術標準和作業(yè)指導書組織加工生產 。負責按工藝文件規(guī)定要求進行操作加工和一致性生產；如有特殊工序，應進行識別并進行有效控制，確保滿足一致性要求；主管過程控制，并按規(guī)定做好產品標識和可追溯性，對不合格產品隔離 。按規(guī)定做好產品的包裝、搬運和防護工作 。 記錄及其管理； ；必要的檢測設備進行維護；必要的人力資源需要配備，并應具備相應能力；以確保過程控制的適宜性和正確性； 、儲存等必備的環(huán)境。 質檢部： ； 協(xié)助工程部制訂作業(yè)標準書。 、標識、隔離和處理。 。 、檢驗設備和場地的管理。 ，及認證產品一致性控制檢驗和產品變更的聯系和申請。 6. IQC、 IPQC、 OQC 和 QA 相關人員應俱備相應的能力，至少能滿足認證規(guī)定的相關要求。 倉庫： 1. 倉庫負責原材料、成品搬運、儲存及進出控制；負責月份、季度、年度或不定期的物料盤點工作。 2. 負責成品的安全交付和出貨， 協(xié)助處理產品品質異常、客戶投訴； 3. 對關鍵件進貨進行登記、成品出入庫須登記、原材料和成品庫存需建立臺帳； 檢驗員： 1. 嚴格按技術規(guī)范檢驗原材料，做好來料檢驗記錄 。 2. 對不合格產品有權停止流轉 , 對檢驗數據和檢驗結論的正確性負責。 3. 對不合格產品進行判定、隔離、標識、處理，確保產品出廠質量達到客戶規(guī)定的要求和標準值；負責成品工序檢驗，確保裝配一次合格率達到規(guī)定要求； 職責 與責任、 權限 規(guī)定從事質量活動人員職責，明確從事質量活動人員相互關系；任命 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質量手冊 版 /次 B/0 頁碼 30 質量負責人及認證聯絡員要求明確其職責和權限。 相關文件 《組織架構圖》見本質量手冊 附圖 1 〈〈任命書〉〉見本質量手冊 參考文件： JB/QP1620xx 職責和責任控制程序 內部溝通 總經理應確保在組織內部就質量管理體系的有效性進行溝通。溝通不僅僅是通報情況，更重要的是解決問題。 a)溝通的內容： 質量要求、質量目標（合同）及其完成情況，以及實施的有效性； b) 溝通的對象： 不同層次和職能之間；不同職能部門之間；不同層次的人員之間；同一部門內部。 應建立縱向和橫向聯系，以便交流與質量體系有關的各種信息，相互了解和信任，達到全員參與的效果。 c) 溝通的方式： ——簡報； ——各種會議； ——內部刊物； ——聲像（電視、電話）； ——電子媒體等。 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質量手冊 版 /次 B/0 頁碼 31 d) 內部溝通通常應按計劃的時間和方式進行，特殊情況應根據需要及時進行，對溝通的情況應采用 PDCA 方法加以分析并采取改進措施。 管理評審 總則 為了確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，公司制定《管理評審控制程序》，公司總經理每年至少主持一次管理評審會議，評審 質量管理 體系包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需求，以及質量方針和質量目標。兩次管理評審間隔時間不得超過 12 個月，若有下列情況之一時應隨時組織管理評審： a） 社會環(huán)境、市場需求、組織機構等有重大變化時； b） 連續(xù)出現重大事故或重大的顧客投訴時； c） 質量管理體系運行中所需資源條件發(fā)生較大變化時。 管理評審以會議的形式進行，由 行政部 負責編制“管理評審計劃”，經管理者代表審核，提交總經理審批后，提前一周分發(fā)至相關的職能部門。 評審輸入 參加評審的相關職能部門 /人員要及時準備相關的資料和 書面意見，提前交至行政部整理和匯總，經整理和匯總的材料提交管理者代表審閱后作為評審會議的信息輸入。 管理評審的輸入應包括以下方面的信息： a) 質量管理體系內、外部審核的結果；顧客信息反饋包括投訴情況及顧客滿意信息； b) 過程的績效和產品的符合性；預防和糾正措施的實施狀況； c) 前次管理評審情況的跟蹤報告；質量管理體系變更的需求； d) 質量方針、目標的完成情況及變更的需求； e) 資源配置的充分合理性；改進的機會。 評審輸出 管理評審會議應對主要內容展開討論，并最終形成結論。管理評審結束后 ， 由行政部負 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質量手冊 版 /次 B/0 頁碼 32 責 整理管理評審有關資料，依據管理評審會議的結論編制《管理評審報告》?！豆芾碓u審報告》中應包含與以下方面有關決定和措施： a) 質量管理體系及其過程有效性的改進； b) 為顧客提供產品 /服務方面的改進； c) 資源的補充或調整。 應保持管理評審的記錄，并對所采取的糾正 /預防措施進行跟蹤檢查。 內部質量審核 總則 : 本公司建立文件化的 內部質量審核程序 ,以確保質量體系的持續(xù)有效性和適宜性，以確保工廠運行符合認證規(guī)定的要求，確保獲證產品的一致性符合認證規(guī)定的要求，并將此作為內審的信息輸入； 內審人員對內部審核結果進行判定和記錄； 當顧客投訴產品或服務質量時 ,綜合業(yè)務部和辦公室應做好顧客投訴記錄 ,并通知有關部門采取糾正措施 ,及時把處理情況反饋給顧客 ,征詢顧客對處理的意見并做好記錄 ,并作為內審的信息輸入 . 對審核中發(fā)現的問題 ,相關責任部門應采取糾正預防措施 ,并進行記錄，并對糾正措施的有效性在規(guī)定的時間內進行驗證； 參考 文件 JB/QPＸＺ－ 1220xx 內部質量審核控制程序 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質量手冊 版 /次 B/0 頁碼 33 資源管理 資源的提供 公司的最高管理層應通過策劃及時確定和提供滿足各項工作所需的資源，包括人力資源、設施設備、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境等，合理配置資源。為實施和改進質量管理體系的過程和達到顧客滿意所需要的資源主要有： a) 勝任于各個崗位的人力資源； b) 來自公司內部和外部的信息資料； c) 適宜的工作環(huán)境； d) 為達到顧客的滿意所需要的資源。 若質量管理體系運行中所需資源條件發(fā)生較 大變化時，公司應組織管理評審，以維持質量管理體系所需的資源配置和有效使用。 人力資源 總則 a) 公司規(guī)定所有從事影響產品要求符合性的各崗位人員相應的學歷、培訓經歷、工作技能和工作經驗要求。 b) 在 選聘員工時，應選擇具有崗位工作所需的學歷、技能要求及敬業(yè)精神的人員，合理配置人員，確保員工勝任本職工作。 能力、培訓和意識 a) 公司根據發(fā)展前景及質量工作的需要，確定從事影 響產品 /服務要求符合性活動的人員所必需的能力。規(guī)定各崗位的崗位職責和任職條件。 b) 提供 培訓或采取其他措施以獲得必需的能力。本公司制定《人力資源管理控制程序》，有計劃、有組織、有步驟地進行人力資源開發(fā)，培訓、調配、招聘與選拔員工，確保滿足崗位需求 。 c) 根據公司發(fā)展的需要，并結合員工的進取需求，對所需培訓進行策劃， 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質量手冊 版 /次 B/0 頁碼 34 包括培訓計劃、方式、內容和安排。制定《年度培訓計劃》，根據培訓計劃組織與質量活動相關的人員進行各等級培訓，使員工具備相應的能力，滿足本職崗位的要求。對于確實難以勝任崗位要求的人員，或經反復考核均不合格的人員，可以考慮調崗或辭退處理。 d） 評價培訓和其他措施的有效性。通過理論考試、操作、技能考核、業(yè)績評定和個別考察等辦法對培訓的有效性進行評價。 e） 確保公司每一位人員充分意識到自己所從事的工作與公司發(fā)展的相關性、重要性和滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果； f ) 建立激勵機制，激勵員工參與質量管理，為實現企業(yè)的質量目標作出自己的貢獻； g） 由人事組保持教育 、培訓、技能和經歷的適當記錄。 基礎設施 為保證質量管理體系的有效運行，使產品符合要求，最終實現顧客滿意，公司應提供以下相應的設施資源： a) 公司廠房、倉庫、辦公場所及配套設施； b) 生產設備、檢測設備、計算機軟硬件、運輸車輛等； c) 支持性服務（如通訊、運輸或信息系統(tǒng)等）。 本公司制定《設備管理制度》對生產設備進行管理，確保設備滿足生產的需要。 工作環(huán)境 本公司制定《工作環(huán)境管理制度》，各有關部門應識別實現產品符合性所需環(huán)境中人和物的因素，為產品 /服務實現過程提供 合適的工作環(huán)境，并對其實施有效控制，包括： 人的環(huán)境 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質量手冊 版 /次 B/0 頁碼 35 a) 營造公司內部良好、融洽的工作氛圍，加強員工之間的團結協(xié)作，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作； b) 鼓勵員工向公司提交合理化建議、積極聽取員工的意見，提高全員參與意識； c) 積極取得外界及客戶的認同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 物的環(huán)境 a) 滿足產品生產需要， 生產車間具有適宜的面積、空間、照明、溫度、濕度 、潔凈度 等環(huán)境條件， 保持空氣流通。 b) 盡力提供良好的工作環(huán)境，為員工提供必備的防護用品。 各部門負責對本部門的工作環(huán)境進行維護和管理。車間負責現場實行安全管理和 “5S”管理（整頓、整理、清潔、清掃、素養(yǎng)），確保適宜的工作環(huán)境。 佛山市金幫光電科技有限公司 文件編號 JBQMXZ0120xx 質量手冊 版 /次 B/0 頁碼 36 產品實現 產品實現過程的策劃 公司最高管理層應組織有關部門對產品的實現過程 (產品的采購、設計、加工、交付及運輸）進行策劃 ，確定產品實現所需的運作過程；產品實現的策劃方案應與質量管理體系其他過程的要求相一致（見質量手冊 ）。 策劃包括以下內容： a) 根據市場或顧客需求（見質量手冊 節(jié)）明確對產品的采購、加工、交付及運輸的具體要求，確定可測量的質量目標； b) 針對上述產品的具體要求及質量目標，確定所需的過程（特別是關鍵過程），規(guī)定其實現方法，制定必要的文件； c) 確定并提供上述過程所需的資源，規(guī)定部門和人員的職責、權限和相互關系； d) 確定產品實現過程所需的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動以及驗 收準則； e) 確定為過程及其產品 的符合性提供證據所必需的記錄。 策劃的輸出形式可靈活，原則上應適于組織運作。 公司針對特殊服務、合同進行策劃，策劃的結果可用質量計劃的形式表述。 與客戶有關的過程控制 總則 : 本公司規(guī)定所有對所以與客戶有關的過程都是應進行控制，確保公司內部銷售相關流程順暢，人員清楚相關銷售要求及售后服務工作，以滿足客戶需要；當客戶出現服務投訴、產品出現質量問題時，能及時進行處理：改善我司銷售服務的質量、分析產品存在質量問題的原