【導(dǎo)讀】結(jié)合本公司實際情況制訂的。理體系提出了具體的要求?！顿|(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量。審核、第二方質(zhì)量認(rèn)定和第三方質(zhì)量體管理系認(rèn)證審核?！顿|(zhì)量手冊》自20xx年5月15日起正式實施。各部門、各級領(lǐng)導(dǎo)和全體。員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，遵照執(zhí)行。量管理體系有效運行。公里以上不超過96小時；本公司主要產(chǎn)品為10KV以上各種電壓等級輸、變電及電站電力金。司、供電局、電廠和鐵路電氣化工程。20xx年實現(xiàn)銷售產(chǎn)值7000多萬元。為“江蘇市場用戶滿意商品”并榮獲金獎。本公司于1997年6月開始ISO9002:1994標(biāo)準(zhǔn)的宣貫工作。件的程序加以引用。

　　

【正文】 錄 監(jiān)控和測量設(shè)備的控制由質(zhì)管部下屬計量室負(fù)責(zé)實施。 ，精密度的監(jiān)視和測量設(shè)備，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 、添、更新，由使用部門提出申請，填寫“采購申請單”計量室審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 “采購申請單”所填的技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)進(jìn)行采購，以確保選擇具有所需準(zhǔn)確度和精確度的監(jiān)視和測量設(shè)備。 “監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳”編制“監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃”，并按周期將測量設(shè)備送有資格的計量單位檢定，并保存檢定證書。 ，計量室負(fù)責(zé)編制自校規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。按自校規(guī)程校準(zhǔn)測量設(shè)備，并保存校準(zhǔn)記錄。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 14頁 第 12頁 章節(jié)號： 7 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 能使用，在使用時應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。 ，計量室應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。目前經(jīng)識別本公司未發(fā)現(xiàn)使用計算機(jī)軟件作為監(jiān)測工具。 ，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 。 ： 合格 停用 封存 ，計量室負(fù)責(zé)貼上合格 標(biāo)識，應(yīng)有編號、有效期等內(nèi)容，對無標(biāo)識或超周期的監(jiān)視和測量設(shè)備嚴(yán)禁使用。 ，質(zhì)管部應(yīng)對其隔離存放，并貼上停用證，以防誤用、錯用。對暫不使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，計量室應(yīng)對其隔離存放，并貼上封存證，以防誤用、錯用。 計量室確保監(jiān)視和測量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 計量室作好監(jiān)視和測量設(shè)備的日常維護(hù)，確保在搬運、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和實用性保持完好。 計量室除按周期校準(zhǔn)監(jiān)視和測量設(shè)備外，在非正常情況 下，也應(yīng)送有資格的部門重新校準(zhǔn)，如： a、對其準(zhǔn)確度產(chǎn)生懷疑 b、經(jīng)過搬運后； c、經(jīng)過保養(yǎng)、儲存、拆卸、維修等 發(fā)現(xiàn)和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由質(zhì)管部評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測，或采取其他適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 14頁 第 13頁 章節(jié)號： 7 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 經(jīng)鑒定確需報廢的監(jiān)視和測量設(shè)備，由計量室填寫“監(jiān)視和測量設(shè)備報廢 申請單”，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由計量室統(tǒng)一處理。 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行 質(zhì)量記錄控制程序 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 14頁 第 14頁 章節(jié)號： 7 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 、分析和改進(jìn) 公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系和過程的改進(jìn)，對顧客滿意，內(nèi)部審核，過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量作出明確的規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)的運用，對監(jiān)視和測量的信息進(jìn)行分析和處理。 顧客滿意是公司建立實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的一個重要目標(biāo)，顧客滿意程度是測量管理體系的業(yè)績的重要指標(biāo)之一，公司指定供銷部負(fù)責(zé)此項測量的實施和控制。 a、采用向顧客問卷調(diào)查的方法，評估顧客滿意度； b、每年 6 月和 12 月由供銷部專人向 顧客寄出“顧客滿意度調(diào)查表”，請顧客填寫，并蓋公章后寄回，由供銷部統(tǒng)一匯總分析； c、公司所有主要顧客必須包括在調(diào)查范圍之內(nèi)，返回的調(diào)查表必須占顧客的 2/3以上（包括 2/3）方為有效。 d、監(jiān)視的內(nèi)容同時還有顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)流失分析、顧客的贊揚、擔(dān)保索賠等相關(guān)信息。 5種并分別給以加權(quán)數(shù)： a、很滿意：顧客對公司的產(chǎn)品、服務(wù)、價格、交付及多種隱含要求均很滿意，顧客對公司充分信任； b、滿意：顧客對公司的產(chǎn)品、 服務(wù)、價格、交付及多種隱含要求均滿意，提出進(jìn)一步保持和提高的希望； c、一般顧客對公司總體看法一般，但在個別問題上提出改進(jìn)意見； d、不滿意：顧客對公司的產(chǎn)品、服務(wù)、價格、交付及多種隱含要求，法律法規(guī)要求有不滿意之處； e、很不滿意：顧客強(qiáng)烈不滿意，本公司產(chǎn)品服務(wù)有嚴(yán)重的問題。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 8頁 第 1頁 章節(jié)號： 8 標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 滿意程度 分?jǐn)?shù) 很 滿 意 100 滿 意 90 基本滿意 70 不 滿 意 50 ： 評估項目 外觀 裝配質(zhì)量 產(chǎn)品功能 可靠性、安全性、適用性 產(chǎn)品包裝 備品配件質(zhì)量及供應(yīng) 維修 產(chǎn)品使用說明書 履約能力 、將顧客滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計： a、將顧客給出的評估等級以中間分換算成原始分?jǐn)?shù)； b、計算每份調(diào)查表滿意度； 總得分實際得分每份調(diào)查表滿意度 ? c、計算平均顧客滿意度 所有調(diào)查表的總得分所有調(diào)查表的實際得分平均顧客滿意 ? ，并根據(jù)下列情況尋找改進(jìn)機(jī)會： a、分析每一評估項目平均分?jǐn)?shù)有低于滿意程度一般等級中間分以下值情況； b、分析是否出現(xiàn)一項滿意程度很不滿意等級 c、當(dāng)顧客提出書面不滿意之處。 根據(jù)以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析情況，整理出顧客滿意度《數(shù)據(jù)分析表》，經(jīng)供銷部負(fù)責(zé)人審核后上報總經(jīng)理，管理者代表，并傳遞給相關(guān)部門。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 8頁 第 2頁 章節(jié)號： 8 標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 ，尋找原因，采取糾正和預(yù)防措施，按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 、分析結(jié)果作為管理評審的輸入之一。 a、每年年初由質(zhì)管部策劃內(nèi)部審核過程并制定“年度質(zhì)量審核計劃”并按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合 GB/T19001—20xx idt ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持； b、計劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對內(nèi)的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年（不超過 12 個月）至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系的審核，同時涵蓋部門負(fù)責(zé)人的主要活動，并規(guī)定審核采用的方法。 a、管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，并具備內(nèi)審員的資格； b、審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確“內(nèi)審實施計劃”組織內(nèi)審員編制相應(yīng)的檢查表。 a、 首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、查閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄； b、在末次會議中，審核組根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，發(fā)出“不合格項報告”經(jīng)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，實施糾正措施，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果進(jìn)行檢查驗證。 審核組綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，編制《內(nèi)部審核報告》，作為管理評審的輸入。 公司內(nèi)部質(zhì)量審核按《內(nèi)部管理體系審核程序》執(zhí)行。其他要求參見GB/T19011標(biāo)準(zhǔn)。 過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程。過程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 ，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì) 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號 ： Q/SGB/020xx 共 8頁 第 3頁 章節(jié)號： 8 標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 量目標(biāo)，如生產(chǎn)過程中各工序的產(chǎn)品合格率，采購產(chǎn)品的合格率及顧客滿意程度，質(zhì)管部確保內(nèi)外審時不發(fā)生嚴(yán)重不合格等，為保證目 標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。 a、對質(zhì)量特性影響較大、質(zhì)量易發(fā)生波動的工序質(zhì)管部應(yīng)不定期檢查工序 /檢驗記錄，并現(xiàn)場抽查實際監(jiān)控情； b、質(zhì)管部按《年度內(nèi)部審核計劃》組織內(nèi)審，評價質(zhì)量管理體系的符合性、有效性。 ，對過程能力不足或異常的工序按《糾正措施控制程序》采取相應(yīng)的糾正措施，并實施和驗證。 ，明確檢測點，檢測頻率、檢測項目、方法判別依據(jù)，使用的檢測設(shè)備等。 ： a、當(dāng)人員有資質(zhì)要求時按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 b、本公司所有檢驗人員必須經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)方能從事檢驗工作。 、外購件進(jìn)貨檢驗 a、對進(jìn)入公司的原輔材料，倉庫保管員核對原輔材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量及外包裝，核實無誤和掛“待檢”標(biāo)識，通知質(zhì)管部檢驗員檢驗。 b、檢驗員根據(jù)《進(jìn)貨檢驗規(guī)程》的要求對原材料進(jìn)行檢驗、試驗或驗證填寫“外購件、外協(xié)件檢驗入庫憑證”準(zhǔn)予入庫，檢驗不合格通知經(jīng)辦人按“不合格品控制程序”執(zhí)行，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原材料不能投入生產(chǎn)。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，操作者對加工件的質(zhì)控點、工序結(jié)束后按圖紙、工藝文件的要求對在制品進(jìn)行首檢和自檢，合格后填寫《工序 /檢驗過程卡》，記錄檢驗結(jié)果、合格數(shù)量等內(nèi)容，隨工件一道轉(zhuǎn)入下道工序。 下道工序操作者對上道工序轉(zhuǎn)來的工件 /產(chǎn)品，校對《工序 /檢驗過程卡》上道工序的工件名稱、材質(zhì)、工序內(nèi)容、檢驗結(jié)果，驗證合格后簽名確認(rèn)，方可繼續(xù)加工。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 8頁 第 4頁 章節(jié)號： 8 標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 a、生產(chǎn)過程中，專職檢驗員 /車間主任對自檢、互檢符合性進(jìn)行監(jiān)督抽檢，并檢查操作工的操作方法，控制方法是否符合要求，每班抽檢頻次不少于 2次，并將結(jié)果及時反饋給操作者； b、對工序質(zhì)控點，經(jīng)自檢、互檢合格后必須由檢驗員按《過程檢驗規(guī)程》進(jìn)行過程檢驗，檢驗項目、檢驗頻次符合規(guī)定要求，并記錄檢驗結(jié)果，發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行； c、在所有過程檢驗完成前，不得將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入成品監(jiān)視和測量。 a、當(dāng)進(jìn)貨和過程檢驗所規(guī)定的項目均檢驗完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要 求后，質(zhì)管部、檢驗員方可根據(jù)《成品檢驗規(guī)程》對成品進(jìn)行檢驗和試驗，并填寫相應(yīng)檢驗記錄； b、所有檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員簽字蓋章。 c、對于成品，只有待檢指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗人員認(rèn)可，才能支付。 d、對進(jìn)貨過程及最終待檢和試驗過程中發(fā)現(xiàn)的所有不合格品均按《不合格控制程序》處理 e、公司不執(zhí)行緊急放行和例外轉(zhuǎn)序。 f、除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均以圓滿完成之前，不得放行，產(chǎn)品和支付服務(wù)，因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮 ： （ 1）這類放行產(chǎn)品和支付服務(wù)必須符合法律、法規(guī)的要求； （ 2）這類特例并不意味著可以滿足顧客的要求。 a、在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者，對不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》； b、公司合格品放行的授權(quán)責(zé)任者為專職檢驗員，檢驗印章發(fā)放給總經(jīng)理批準(zhǔn)； c、監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存。 、不合格品控制 ，凡是符合產(chǎn)品要求的為合格品，否則為不合格品，江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGB/020xx 共 8頁 第 5頁 章節(jié)號： 8 標(biāo)題：測量、分析和改 進(jìn) 版號： B 修改狀態(tài)： 0 車間配合質(zhì)檢員對不合格 品進(jìn)行隔離或標(biāo)識，放置在不合格區(qū)，防止非預(yù)期的使 用和交付。 本公司對各類不合格品的處置方法有：退貨、返工、返修、讓步、降級、報廢等，由授權(quán)人員在檢驗記錄或《不合格品報告單》中記錄、評審，簽署處置意見，需采取糾正措施，按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 a、對不合格品進(jìn)行返工后，必須按原檢驗規(guī)定進(jìn)行重新檢驗，以證實是否符合要求； b、對已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的 不合格品，由供銷部會同質(zhì)管部、生技部根據(jù)不合格的影響程度，采取現(xiàn)場返工或調(diào)換等方法進(jìn)行處置，達(dá)到滿足顧客的要求，有關(guān)部門對事故原因進(jìn)行綜合評價分析以后形成報告報質(zhì)管部，質(zhì)管部按《糾正措施控制程序》制定、實施糾正措施； c、保持不合格品的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 《不合格控制程序》 為判定組織建立的質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，識別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會和區(qū)域，本公司收集與產(chǎn)品，過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，并對他們采用 有效的分析方法和適宜的統(tǒng)計技術(shù)，基于邏輯分析的結(jié)果，權(quán)衡經(jīng)驗和直覺，作出決策，采取糾正和預(yù)防措施。 ，必要時生技部協(xié)助進(jìn)行： a、顧客滿意 /或不滿意，顧客的意見和建議； b、產(chǎn)品質(zhì)量與顧客要求的符合性； c、過程、產(chǎn)品的特性及趨勢； d