【正文】 、合同簽訂之前進行，應確保： A．產(chǎn)品要求得到規(guī)定；B．顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；C．與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決； D．公司有能力滿足規(guī)定的要求。4．2．2．2合同評審市場部負責將《生產(chǎn)安裝要求評審表》交相關部門進行評審。4．2．2．3市場部將生產(chǎn)安裝名稱、要求填寫后，技術生產(chǎn)部對安裝能力、工期，技術生產(chǎn)部對材料供應能力進行評審，由相應負責人填寫《生產(chǎn)安裝要求評審表》并簽名確認，然后市場部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，由總經(jīng)理批準后，填寫《生產(chǎn)安裝要求評審表》的相關欄目即完成評審。4．2．2．4對于重大生產(chǎn)安裝項目或特殊生產(chǎn)安裝合同，除技術生產(chǎn)部、技術生產(chǎn)部進行評審外，綜合部、財務部分別對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求及資金能力進行評審，并在《生產(chǎn)安裝要求評審表》中簽名確認?！渡a(chǎn)安裝要求評審表》報總經(jīng)理批準。4．2. 2. 5在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由市場部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4．2．2．6市場部負責保存《生產(chǎn)安裝要求評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4．3合同的簽訂和實施4．3．1對產(chǎn)品要求評審后，由市場部代表公司與顧客簽訂正式合同。4．3．2市場部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。4．4產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。4．5市場部負責與顧客的溝通4．5．1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，市場部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4．5．2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4．5．3安裝完畢后，市場部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程序測量程序》的有關規(guī)定。5．相關文件5．1《文件控制程序》 5．2《顧客滿意程序測量程序》6．質(zhì)量記錄6．1《生產(chǎn)安裝要求評審表》章節(jié)號：7．4采購控制程序文件編號：版本號：A生效日期：1．目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購與外包加工的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2．適用范圍 適用于對安裝所需的原材料采購、生產(chǎn)安裝外包加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3．職責 3．1技術生產(chǎn)部 A．負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，填寫《供方評定記錄表》，建立供方檔案； B．負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)；3．2技術生產(chǎn)部負責編制采購物資技術要求及《采購物資分類明細表》。3．3副經(jīng)理批準《供方評定記錄表》；3．4 技術生產(chǎn)部負責按要求對外包協(xié)作方進行評估和考核；3．5副經(jīng)理批準《采購計劃》及《合格供方名錄》。4．程序4．1物資分類 技術生產(chǎn)部負責制定采購物資技術要求，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程序。4．2對供方的評價4．2．1技術生產(chǎn)部根據(jù)采購物資技術要求和安裝需要，通過對物資技術要求和安裝需要及物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對同類物資，應同時選擇幾家合格的供方。技術生產(chǎn)部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。4．2．2對重要物資與本公司通過3C認證產(chǎn)品所用的關鍵元器件的應要求提供充分的質(zhì)量證明文件，適當時包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： A．供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）； B．供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力，供方顧客滿意程序；4．2．3對新合作供方如有必要，可以經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關部門提供評價意見，副經(jīng)理批準，列入《合格供方名錄》。4．2．4對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質(zhì)量證明文件，技術生產(chǎn)部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。4．2．5技術生產(chǎn)部負責建立本公司3C認證的產(chǎn)品所用的關鍵元器件清單，并對相應的供方進行選擇與考評，保證所采用的關鍵元器件符合產(chǎn)品認證要求。4．2．6合格供方的管理4．2．6．1供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，技術生產(chǎn)部應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。4．2．6．2技術生產(chǎn)部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評定不合格的，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報總經(jīng)理批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。4．2．7對外包加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。本公司生產(chǎn)安裝由外包方加工的，技術生產(chǎn)部應有書面的評定記錄與結果，必要時到供方現(xiàn)場對其產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關的監(jiān)視和測量進行檢查。4．2．8對服務供方的控制 為公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構等，也應經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務。對國家授權的計量試驗室，可不再做服務質(zhì)量評價。4．3采購4．3．1采購計劃 技術生產(chǎn)部根據(jù)市場部提供的顧客要求、技術資料及庫存情況編制《采購計劃》，報副經(jīng)理批準，交技術生產(chǎn)部實施。4．3．2采購的實施 A．技術生產(chǎn)部根據(jù)批準的《采購計劃》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購； B．第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，以后每次采購可以發(fā)《采購單》明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等； C．技術生產(chǎn)部根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； D．采購前由采購人員核實提供給供方技術要求是否有效。4．4采購信息4．4．1采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品： A．對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）； B．對產(chǎn)品的驗收要求； C．其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4．4．2若有必要，適當時還應要求供方提供以下資料： A．產(chǎn)品的批準要求：采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準則或標準； B．程序的批準要求：涉及采購雙方應遵守的程序或協(xié)議； C．過程的批準要求：采購的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確認的有關要求； D．設備的批準要求：用于制造所采購產(chǎn)品的特定設備能力的要求，如維護保養(yǎng)規(guī)定等； E．供方人員的資格要求：如對安裝、檢測人員的要求； F．供方與采購產(chǎn)品有關的質(zhì)量管理體系要求：如要求供方通過質(zhì)量管理體系認證或第二方審核。4．4．3在將上述要求向供方進行溝通或說明前，應由技術生產(chǎn)部門負責人對其要求是否適當進行審批，以確保有關的采購要求是適宜的（即適合組織的產(chǎn)品需要）和充分的（即所提出的采購要求是全面的）。4．4．4本公司表述采購信息的文件包括：《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計劃》、《采購單》、《采購合同》及附件，外包加工合同及外包方的《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》由技術生產(chǎn)部保管。4．5采購產(chǎn)品的驗證 組織應確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。4．5．1對采購的產(chǎn)品可以采用如下幾種驗證方式： A．由技術生產(chǎn)部進行進貨驗證； B．由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； C．由本公司在安裝現(xiàn)場實施驗證； D．由顧客在現(xiàn)場實施驗證。4．5．2驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。4．5．3顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4．各部門內(nèi)部采購及對外協(xié)方選擇遵循本程序執(zhí)行。5．相關文件5．1《改進控制程序》5．2《監(jiān)視與測量控制程序》6．記錄6．1《供方評定記錄表》6．2《合格供方名錄》6．3《供方業(yè)績評定表》6．4《糾正和預防措施處理單》6．5《采購計劃》6．6《采購單》6．7《采購合同》章節(jié)號：7．5生產(chǎn)安裝控制程序文件編號：版本號：A生效日期：1．目的 策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)安裝，以確保滿足顧客的要求和期望，對本公司的所有生產(chǎn)安裝活動過程中產(chǎn)生的質(zhì)量因素進行有效控制，確保質(zhì)量管理體系正常運行并不斷改進，實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標和指標。2．適用范圍 適用于對生產(chǎn)安裝提供的控制、生產(chǎn)安裝過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護等因素的控制。3．職責3．1技術生產(chǎn)部A．負責負責編制相應的規(guī)程及關鍵、特殊工序作業(yè)指導書；B．負責按要求執(zhí)行生產(chǎn)安裝任務；C．負責檢測、標識及可追溯性控制，制定生產(chǎn)安裝質(zhì)量目標并執(zhí)行檢驗及組織售后服務工作。3．2市場部負責產(chǎn)品的交付及組織售后服務工作。4．程序4．1獲得表述安裝生產(chǎn)要求的信息4．1．1安裝計劃4．1．2技術生產(chǎn)部負責策劃并確定生產(chǎn)和安裝過程（見流程圖）。4．1．3技術生產(chǎn)部應依據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮安裝狀況，結合實際安裝能力，編制《生產(chǎn)計劃表》，明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期及生產(chǎn)進度要求，并按工藝圖進行生產(chǎn)安裝。4．2過程確認本公司的生產(chǎn)安裝過程沒有特殊過程4．3生產(chǎn)安裝準備a） 技術生產(chǎn)部依據(jù)顧客提供的圖紙和技術文件，做好安裝準備；b） 依據(jù)《生產(chǎn)計劃表》做好產(chǎn)品的元器件和輔料的準備，各種儀表設備工具保持良好狀態(tài)。4．4電器安裝生產(chǎn)人員依據(jù)技術文件和圖紙及工藝要求進行元器件安裝，完成后向檢驗員報檢。4．4．1一次線安裝生產(chǎn)人員依據(jù)技術文件和圖紙及工藝要求繼元器件安裝合格后，進行一次線安裝并報檢。4．4．2二次線安裝生產(chǎn)人員依據(jù)技術文件和圖紙及工藝要求繼一次線安裝合格后，進行二次線安裝并報最終檢驗。4．4．3現(xiàn)場安裝合格出廠的產(chǎn)品依據(jù)合同要求，如需到使用現(xiàn)場安裝的要按照《設備安裝調(diào)試計劃/實施表》的要求進行現(xiàn)場安裝和調(diào)試，運行正常后交付。4．4．4技術生產(chǎn)部負責產(chǎn)品工藝過程的控制，每個工序完成后，提請檢驗員檢驗，使過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。4．4．5檢驗員負責依據(jù)《檢驗規(guī)程格》，對過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進行檢驗，并填寫《產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄》，當發(fā)現(xiàn)不合格填寫《不合格報告》報負責人處理。4．5本公司生產(chǎn)、安裝的產(chǎn)品沒有特殊過程。4．6標識和可追溯性控制4．6．1適當時技術生產(chǎn)部規(guī)定對產(chǎn)品進行標識的方法，并針對監(jiān)視和測量要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)；技術生產(chǎn)部對標識的有效性進行監(jiān)控；當出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，能對其進行追溯。4．6．2產(chǎn)品標識及可追溯性A． 生產(chǎn)安裝現(xiàn)場的物資應予以標識；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。本公司產(chǎn)品標識采用采購產(chǎn)品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上《物料標識卡》進行標識； B．當合同、法律法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，生產(chǎn)安裝的追溯路徑為：驗收合格證 安裝日志 所購產(chǎn)品標識 4．6．4生產(chǎn)安裝狀態(tài)標識為：檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；技術生產(chǎn)部的質(zhì)檢員填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；4．6．5安裝過程中應注意保持3C認證產(chǎn)品的一致性，所用關件元器件和型式檢驗的樣機一致。4．7顧客財產(chǎn)的控制4．7．1顧客的財產(chǎn)一般包括： A．顧客提供的構成生產(chǎn)安裝的物料或組件，安裝、檢測用的設備； B．顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品； C．顧客直接提供的包裝材料； D．代表顧客提供的服務； E．顧客知識產(chǎn)權的保護，包括信息、規(guī)范、圖紙等。4．7．2顧客財產(chǎn)的驗證 A．技術生產(chǎn)部依照《監(jiān)視和測量控制程序》要求對顧客提供的實物進行驗證； B．在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； C．本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。4．7．3驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，并在卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4．7．4對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。對使用顧客提供的設備，應按規(guī)定進行維護保養(yǎng)，對測試設備應按期校準。4．7．5顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4．7．6顧客知識產(chǎn)權的控制對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。4．8生產(chǎn)安裝防護4．8．1材料搬運的控制 材料所在地現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，選用的搬運工具，規(guī)定合理的托運方法，應考慮：A．在運輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運輸方式，防止跌落、磕碰、擠壓； B．應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； C．對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具； D．天車、叉車操作工應有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設備維護保養(yǎng)； E．根據(jù)需要對搬運人員進行必要的培訓，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。4．8．2產(chǎn)品的保存