【正文】 4．8生產(chǎn)安裝防護(hù)4．8．1材料搬運(yùn)的控制 材料所在地現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，選用的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的托運(yùn)方法，應(yīng)考慮：A．在運(yùn)輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運(yùn)輸方式，防止跌落、磕碰、擠壓； B．應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； C．對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具； D．天車、叉車操作工應(yīng)有國家勞動(dòng)部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)； E．根據(jù)需要對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。4．7．4對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。本公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識(shí)卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí)； B．當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，生產(chǎn)安裝的追溯路徑為：驗(yàn)收合格證 安裝日志 所購產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 4．6．4生產(chǎn)安裝狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；技術(shù)生產(chǎn)部的質(zhì)檢員填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；4．6．5安裝過程中應(yīng)注意保持3C認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，所用關(guān)件元器件和型式檢驗(yàn)的樣機(jī)一致。4．4．5檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)依據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)程格》，對(duì)過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫《產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄》，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格填寫《不合格報(bào)告》報(bào)負(fù)責(zé)人處理。4．4．1一次線安裝生產(chǎn)人員依據(jù)技術(shù)文件和圖紙及工藝要求繼元器件安裝合格后，進(jìn)行一次線安裝并報(bào)檢。4．程序4．1獲得表述安裝生產(chǎn)要求的信息4．1．1安裝計(jì)劃4．1．2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)和安裝過程（見流程圖）。5．相關(guān)文件5．1《改進(jìn)控制程序》5．2《監(jiān)視與測(cè)量控制程序》6．記錄6．1《供方評(píng)定記錄表》6．2《合格供方名錄》6．3《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》6．4《糾正和預(yù)防措施處理單》6．5《采購計(jì)劃》6．6《采購單》6．7《采購合同》章節(jié)號(hào)：7．5生產(chǎn)安裝控制程序文件編號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：1．目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)安裝，以確保滿足顧客的要求和期望，對(duì)本公司的所有生產(chǎn)安裝活動(dòng)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量因素進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行并不斷改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)。4．5．1對(duì)采購的產(chǎn)品可以采用如下幾種驗(yàn)證方式： A．由技術(shù)生產(chǎn)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； B．由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； C．由本公司在安裝現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； D．由顧客在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。4．4．2若有必要，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)要求供方提供以下資料： A．產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求：采購產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； B．程序的批準(zhǔn)要求：涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； C．過程的批準(zhǔn)要求：采購的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求； D．設(shè)備的批準(zhǔn)要求：用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等； E．供方人員的資格要求：如對(duì)安裝、檢測(cè)人員的要求； F．供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求：如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或第二方審核。對(duì)國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。對(duì)同類物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。3．職責(zé) 3．1技術(shù)生產(chǎn)部 A．負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《供方評(píng)定記錄表》，建立供方檔案； B．負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)；3．2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)要求及《采購物資分類明細(xì)表》。4．5．2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4．3．2市場(chǎng)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通?！渡a(chǎn)安裝要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．2．2評(píng)審4．2．2．1生產(chǎn)安裝要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： A．產(chǎn)品要求得到規(guī)定；B．顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；C．與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； D．公司有能力滿足規(guī)定的要求。2．范圍 適用于對(duì)顧客采購我公司的安裝及服務(wù)有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。4．7．2綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置。4．5質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： A．質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來確定； B．應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； C．可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； D．根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如《安裝設(shè)計(jì)》、采購質(zhì)量計(jì)劃，也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等； E．質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要人作為其他文件（如《安裝方案》等）的一部分。4．3質(zhì)量策劃的內(nèi)容 A．針對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求； B．針對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng)目或合同所需建立的過程、文件和資源要求。3．2綜合部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標(biāo)題 GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn) 7．1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 7．17．2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7．2 7．3 采購控制程序 7．4 7．4 生產(chǎn)安裝控制程序 7．5 7．5 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 7．6 由于本公司不涉及產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)，因此按要求刪減GB/。4．3工作環(huán)境 各部門應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會(huì)的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做到： A．配置適用的安裝環(huán)境和辦公場(chǎng)所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； B．配置必要的通風(fēng)、照明、科技器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； C．技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)安裝設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率； D．確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。D．現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 B．技術(shù)生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 C．技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。4．1．3設(shè)施的驗(yàn)收 A．采購后的設(shè)施，技術(shù)生產(chǎn)部組織使用單位進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。5．相關(guān)文件5．1各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)5．2各部門《崗位工作人員任職要求》6．記錄6．1《培訓(xùn)記錄表》6．2《培訓(xùn)申請(qǐng)單》6．3《年度培訓(xùn)計(jì)劃》6．4《員工能力檔案》章節(jié)號(hào)：6．3，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序編號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：1．目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。4．2．10綜合部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。4．2．8通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識(shí)到： A．滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B．違反這些要求所造成的后果； C．自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性； D．如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 C．質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。4．2培訓(xùn)和意識(shí)4．2．1綜合部應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗位員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、管理層等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。3．3各部門 A．編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； B．負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。章節(jié)號(hào)：6．2人力資源控制程序文件編號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：1．目的確保全體員工的質(zhì)量意識(shí)以及重要質(zhì)量崗位員工的操作技能，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，使公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。4．8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入資料、管理評(píng)審報(bào)告等。4．5管理評(píng)審輸出4．5．1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A．質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；B．與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；C．資源需求等。4．3．2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件。4．1．3綜合部在每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．職責(zé)3．1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告與改進(jìn)措施；3．2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施；3．3綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；3．4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4．2．3部門內(nèi)部的溝通各部門應(yīng)經(jīng)常召開例會(huì)，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。3．4綜合部A．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與審核工作；B．負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草質(zhì)量管理體系文件；C．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)控和測(cè)量；D．負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；E．協(xié)助總經(jīng)理開展有關(guān)的行政管理工作；F．負(fù)責(zé)本公司文件資料管理工作；G．制訂、檢查、組織落實(shí)公司年度人員培訓(xùn)計(jì)劃；H．負(fù)責(zé)公司人力資源管理及培訓(xùn)工作；3．5技術(shù)生產(chǎn)部A．負(fù)責(zé)按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù)；B．負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資采購及驗(yàn)證；C．負(fù)責(zé)采購安裝設(shè)施，并設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)；4． 內(nèi)部溝通4．1組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4．6．4質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔保存。4．6質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4．6．1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到綜合部。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：A．需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；B．識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；C．對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；D．根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；E．策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃等。3．3各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施。章節(jié)號(hào)：5．4質(zhì)量管理體系策劃控制程序編號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：1．目的進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。3． 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。2． 實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標(biāo)是：生產(chǎn)安裝驗(yàn)收合格率100%。3．3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標(biāo)題 GB／T 19001 5．1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 　 5．3, 5．4．15．2質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5. 45．3職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 55．4 管理評(píng)審控制程序 5．6 章節(jié)號(hào)：5．3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)行號(hào)：版本號(hào)： A生效日期：1． 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定公司的質(zhì)量方針為：重信守約、品質(zhì)達(dá)標(biāo)、持續(xù)發(fā)展、用戶滿意。3．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以