【導(dǎo)讀】求》，并結(jié)合公司實際，編制完成了《質(zhì)量手冊》D版?！顿|(zhì)量手冊》闡明了公司“科學(xué)組織、精心施工，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；開拓創(chuàng)新，持續(xù)改進，讓顧客滿意”的質(zhì)量方針。施工全過程質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件?？偝邪壠髽I(yè)。注冊資本2087萬元。其中有高級專業(yè)技術(shù)職稱的2人，中級專業(yè)技術(shù)職稱的25人。二級建造師26人。公司凈資產(chǎn)總額2631萬元，其中固定資產(chǎn)908萬元，施工機械設(shè)備齊全、配套，受到顧客和施工所在地政府及相關(guān)部門的好評。業(yè)形象得到全面的提升，經(jīng)營規(guī)模、效益逐年提高。a）《質(zhì)量手冊》由總經(jīng)理批準發(fā)布，規(guī)定實施日期；b）《手冊》由管理者代表負責(zé)組織實施，各職能部、施工項目部各司其職保證落實；c）《手冊》的管理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》；冊》用以溝通，送給顧客或其他相關(guān)方；f）受控《手冊》按發(fā)放號登記發(fā)放，非受控《手冊》只作登記；冊》交還企業(yè)管理辦公室，辦理核收登記；及時反饋到企業(yè)管理辦公室，經(jīng)編制人修改后，由總經(jīng)理批準實施；

　　

【正文】 用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。當(dāng)未達到預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的符合性 。 b）企業(yè)管理辦公室負責(zé)管理體系運行過程的監(jiān)視和測量；生產(chǎn)經(jīng)營技術(shù)處、質(zhì)檢處負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)提供過程的監(jiān)視和測量。 c）監(jiān)視和測量的方法有：內(nèi)部審核、工作檢查、驗收、抽查，對各職能部門及施工項目部質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的考核、過程的有效性評價等。 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 河北萬興建筑安裝有限公司 文件編號 WX/QSCD20xx 版本 /修改次 D/O 共 31頁 第 24頁 章節(jié)： 8 測量、分析和改進 實施日期 20xx0228 為了驗證建筑工程質(zhì)量滿足要求，公司建立《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》，由質(zhì)檢處歸口管理。 a）監(jiān)視和測量項目應(yīng)包括：材料、構(gòu)件、設(shè)備和檢驗批、分項、分部、單位工程。 b）監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》、 “建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 ”和建筑施工合同的約定進行。由質(zhì)檢處、施工項目部組織有資質(zhì)的人員實施。 c）檢測結(jié)果應(yīng)形成文件（記錄），如試驗報告、檢測記錄、驗收記錄、合格證等，由施工項目部收集和整理。 d）記錄應(yīng)有授權(quán)人（質(zhì)檢員、技術(shù)負責(zé)人、項目經(jīng)理、總工 程師、監(jiān)理工程師、建筑單位負責(zé)人等）的簽字認可。 e）當(dāng)監(jiān)視和測量的結(jié)果表明產(chǎn)品滿足要求時，方可放行或交付使用。 f）產(chǎn)品緊急放行必須得到技術(shù)負責(zé)人或總工程師的批準，必要時經(jīng)顧客同意后方可進行，這種放行應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求，只限于可拆換追回的工程物質(zhì)。 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期使用或交付，公司建立《不合格品控制程序》，由質(zhì)檢處歸口管理。 a）不合格品指不能滿足要求的工程物資、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 b）工程物資采購中的不合格品由施 工項目部進行識別、評審、標識和處置，公司質(zhì)檢處負責(zé)監(jiān)督檢查。 c）產(chǎn)品、過程產(chǎn)品的不合格，依照《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定分別由施工項目部、生產(chǎn)經(jīng)營技術(shù)處、質(zhì)檢處和總工程師進行識別、評審、標識和處置。 d）對于工程交付后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格，施工項目部應(yīng)組織專業(yè)人員進行維修。 e）不合格品可根據(jù)不能滿足要求的程度，采取拒收、退貨、報廢和返工或返修等方式處置。 f）不合格品得到糾正后，應(yīng)再次驗證其是否符合要求，并保持不合格性質(zhì)和隨后所采取處置措施的記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 質(zhì) 量 手 冊 河北萬興建筑安裝有限公司 文件編號 WX/QSCD20xx 版本 /修改次 D/O 共 31頁 第 25頁 章節(jié)： 8 測量、分析和改進 實施日期 20xx0228 通過對相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以證實質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，識別、評價持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的方向和有效性。 a）數(shù)據(jù)來源 外部信息：有關(guān)法律、法規(guī)、標準、相關(guān)部門監(jiān)督檢查結(jié)果、顧客和相關(guān)方的需求及滿意度信息、市場需求變化、技術(shù)發(fā)展 趨勢等。 內(nèi)部信息：質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況、管理評審結(jié)果、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和產(chǎn)品的監(jiān)測測量結(jié)果、內(nèi)部審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施的有效性、資源需求與配置情況及員工建議等。 b）數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息 ●顧客滿意程度。 ●過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求。 ●供方的相關(guān)信息。 采取適當(dāng)措施持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，不斷提高公司的績效和管理水平。 a）公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管 理體系的有效性。 b）鼓勵員工提合理化建議，開展技術(shù)攻關(guān)，到先進單位參觀學(xué)習(xí)，推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備是不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效方法，公司應(yīng)大力支持 公司建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》，由企業(yè)管理辦公室、生產(chǎn)經(jīng)營技術(shù)處、質(zhì)檢處歸口管理，以確保采取適當(dāng)和有效的措施，消除已出現(xiàn)不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 a）識別和評審不合格，包括體系運行（企業(yè)管理辦公室歸口管理）和產(chǎn)品質(zhì)量（生產(chǎn)經(jīng)營技術(shù)處、質(zhì)檢處歸口管理）方面的不合格，特別應(yīng)注意顧客的抱 怨。 b）通過調(diào)查、分析，找出產(chǎn)生不合格的原因。 c）評價消除不合格采取糾正措施的必要性和緊迫性。 d）針對產(chǎn)生不合格的原因采取切實可行的糾正措施，防止不合格的再發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施 質(zhì) 量 手 冊 河北萬興建筑安裝有限公司 文件編號 WX/QSCD20xx 版本 /修改次 D/O 共 31頁 第 26頁 章節(jié)： 8 測量、分析和改進 實施日期 20xx0228 e）跟蹤驗證、記錄糾正措施的實施效果。 f）評審糾正措施的有效性，對效果不明顯的應(yīng)采取進一步的分析和改進。 公司對潛在的不合格原因采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，由企業(yè)管理辦公室、生產(chǎn)經(jīng)營技術(shù)處、質(zhì)檢處歸口管理。 a）通過不斷了解顧客的需求和期望、市場的發(fā)展趨勢和過程、產(chǎn)品監(jiān)視測量結(jié)果的分析、員工合理化建議等信息，識別潛在的不合格并分析其原因。 b）評價采取預(yù)防措施的必要性和可行性。 c）確定并實施應(yīng)當(dāng)采取的預(yù)防措施，并 對其監(jiān)控，以確保有效。 d）跟蹤驗證和記錄預(yù)防措施的實施效果。 e）評價預(yù)防措施的有效性，并作出更改或進一步采取措施的決定。 預(yù)防措施 質(zhì) 量 手 冊 河北萬興建筑安裝有限公司 文件編號 WX/QSCD20xx 版本 /修改次 D/O 共 31 頁 第 27 頁 附錄 A 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 實施日期 20xx0228 質(zhì) 量 手 冊 總經(jīng)理 副總 經(jīng)理 副 總 經(jīng) 理 總 工 程 師 企辦 業(yè)公 管室 理 安 全 處 綜公 合室 辦 生技 產(chǎn)術(shù) 經(jīng)處 營 質(zhì) 檢 處 施工項目部 管 理 者 代 表 河北萬興建筑安裝有限公司 文件編號 WX/QSCD20xx 版本 /修改次 D/O 共 31 頁 第 29頁 附錄 B 質(zhì)量管理體系職能分配表 實施日期 20xx0228 續(xù)表 過 程 號 過程名稱 領(lǐng)導(dǎo)或部門 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 副總經(jīng)理 企業(yè) 管理 辦 公 室 生產(chǎn) 經(jīng)營 技 術(shù) 處 質(zhì) 檢 處 綜 合 辦 公 室 安 全 處 項 目 部 內(nèi)部審核 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ★ ★ ● ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ ○ ● ○ 不合格品控制 ★ ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ★ ○ ● ○ ○ ○ 持續(xù)改進 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ★ ● ● ● ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ★ ● ● ● ○ ○ ○ 注 : 主管 ★ 主控 ● 執(zhí)行 ○ 質(zhì) 量 手 冊 河北萬興建筑安裝有限公司 文件編號 WX/QSCD20xx 版本 /修改次 D/O 共 31頁 第 28頁 附錄 B 質(zhì)量管理體系職能分配表 實施日期 20xx0228 附錄 B 過 程 號 過程名稱 領(lǐng)導(dǎo)或部門 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 副總經(jīng)理 企業(yè) 管理 辦 公 室 生產(chǎn)經(jīng)營 技 術(shù) 處 質(zhì) 檢 處 綜 合 辦 公 室 安 全 處 項 目 部 總要求 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 記錄控制 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 管理承諾 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ○ ● ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 內(nèi)部溝通 ★ ● ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ★ ● ○ ○ ● 人力資源 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ○ ○ ○ ○ ● 工作環(huán)境 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ ● ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ★ ● ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) 采購 ★ ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ★ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認 ★ ● ● ○ 標識和可追溯性 ★ ○ ● ○ 顧客財產(chǎn) ★ ○ ● 產(chǎn)品防護 ★ ○ ● 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ★ ○ ● ○ 顧客滿意 ★ ● ○ ○ 質(zhì)量管理體系職能分配表 質(zhì) 量 手 冊 河北萬興建筑安裝有限公司 文件編號 WX/QSCD20xx 版本 /修改次 D/O 共 31 頁 第 30頁 附錄 C 程序文件清單 實施日期 20xx0228 附錄 C 序號 名 稱 編 號 版本 1 文件控制 程序 WX/2 記錄控制程序 WX/3 溝通和信息交流程序 WX/4 管理評審程序 WX/5 培訓(xùn)工作程序 WX/6 采購控制程序 TJ/ 01 D 7 建筑施工和服務(wù)過程控制程序 WX/ 01 D 8 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 WX/9 內(nèi)部審核程序 TJ/10 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 TJ/ D 11 不合格品的控制程序 WX/ D 12 糾正和預(yù)防措施控制程序 WX/ 程 序 文 件 清 單 質(zhì) 量 手 冊 河北萬 興建筑安裝有限公司 文件編號 WX/QSCD20xx 版本 /修改次 D/O 共 31 頁 第 31頁 附錄 D 質(zhì)量手冊修改記錄 實施日期 20xx0228 附錄 D 修改單號 章節(jié)號 頁碼 修改人 審核人 批準人 批準日期 質(zhì) 量 手 冊 修 改 記 錄 表 質(zhì) 量 手 冊