【導讀】設備和工作環(huán)境控制程序；于20xx年8月8日，正式實施。的要求，經(jīng)公司最高管理層研究決定，任命裴志華為本公司管理者代表。各部門和車間應該積極配合其工作，共同履行質(zhì)量職責。一旦產(chǎn)生了缺陷能及早發(fā)現(xiàn)，并查清其原因防止再發(fā)生，以確保提供給顧客產(chǎn)。合同或協(xié)議規(guī)定提供的屬“非受控”文件，對其版本的有效性，本公司不作跟蹤。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應

　　

【正文】 制定年度檢修計劃的 依據(jù)； c．生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的《設備檢修計劃》，發(fā)至車間執(zhí)行； d．日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，填寫《設 備檢修單》報生產(chǎn) 部檢修。檢修中的設備應掛檢修牌，檢修好的設備應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。并將檢修情況記錄相應的《設備管理卡》上； 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ63/4A 標 題：設備和工作環(huán)境控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 2/2 e．現(xiàn)場使用的設備應統(tǒng)一編號，以便于維護、保養(yǎng)。 設備的報廢 對無法修 復或無使用價值的設備，由生產(chǎn) 部填寫《設備報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)部在《設備管理卡》及《生產(chǎn)設備一覽表》中注明情況。 對 低值易耗的工裝夾具、輔具等，由使用部門填寫《設備報廢單》報生產(chǎn) 部批準，即可報廢。 報廢的設備應掛報廢牌。 工作環(huán)境 生產(chǎn) 部應 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕。 配置必 要的通風設施和消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。 生產(chǎn)部對車間設施實行定置管理，努力提高工作效率。 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 定期對公司配備的消防器材進行檢查，對超過期限的消防設施及時更換。 督促各 業(yè)務 人員進行文明 服務 ，確保 服務過程 所使用的設備、工作環(huán)境能夠滿足工作需要 。 對員工的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理。 每周進行一次環(huán)境檢查并填寫《環(huán)境、安全檢查表》。 5 相關文件 《中華人民共和國勞動法》 《中華人民共和國消防法》 6 記錄 《生產(chǎn)設備配置申請單》 《設備驗收單》 《設備管理卡》 《生產(chǎn)設施一覽表》 《領物單》 《設備日常保養(yǎng)項目表》 《設備檢修計劃》 《設備檢修單》 《設備報廢單》 《環(huán)境、安全檢查表》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標 題：產(chǎn)品實現(xiàn) 版 本： A/0 頁 碼： 1/1 本公司將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是生產(chǎn) 養(yǎng)生酒 的一組有序的過程與子過程，它使公司獲得產(chǎn)品、實現(xiàn)增值。這些過程中，一個過程的輸出將 直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標題 ISO9001： 20xx 標準條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關的過程控制程序 設計和開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務運作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ71A 標 題：實現(xiàn)過程的策劃程序 版 本： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 對特定 養(yǎng)生酒 或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序進行控制，以確保滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于與特定 養(yǎng)生酒 及合同有關的質(zhì)量策劃的控制及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3 職責 總經(jīng)理負責批準有關部門編制的質(zhì)量計劃。 生產(chǎn)部 負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負責本部門相關的質(zhì)量策劃及編制、實施相應的質(zhì)量計劃。 4 工作程序 對特定的 養(yǎng)生酒 或合同應進行質(zhì)量策劃。策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 進行質(zhì)量 策劃的時機 公司在下列情況應進行質(zhì)量策劃： a)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求 。 b)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 針對特定 養(yǎng)生酒 的質(zhì)量目標。 針對特定 養(yǎng)生酒 所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動，規(guī)定過程和涉及活動的途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件。 識別并提供上述過程所需的資源、階段的劃分、人員的職責權限和相互關系。 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品特性，應安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應按 輸入要求進行驗證并確認。 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于具體的 養(yǎng)生酒 或合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結果來確定 。 b)應參照《質(zhì)量手冊》的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 c)根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務周等； d)質(zhì)量計劃可作為獨立的文 件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 質(zhì)量計劃的編制、審核、批準和發(fā)放 質(zhì)量計劃由生產(chǎn) 部組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由 總務部 以受控文件形式發(fā)放到車間和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)給顧客）。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ71A 標 題：實現(xiàn)過程的策劃程序 版 本： A/0 頁 碼： 2/2 質(zhì)量計劃必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到 總務部 。 總務部 負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施（質(zhì)量計劃在執(zhí)行過程中和完成后各進行一次監(jiān)督），根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 質(zhì)量計劃的修改 當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關文件由 生產(chǎn)部 負責存檔保管。 公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程見附圖。 5 相關文件 《文件控制程序》 6 記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 《質(zhì)量計劃》 《文件更改申請》 附圖：產(chǎn)品實現(xiàn)過程 市 場 調(diào) 查 配 制 安 排 進 貨 選擇材料 入 庫 銷 售 總 結 選型 選擇廠家 檢查 質(zhì)檢 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ72A 標 題：與顧客有關的過程控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 1/3 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要 求的識別、對 產(chǎn)品 要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責 銷售部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對 養(yǎng)生酒 需求進行評審，并負責與顧客溝通；負責評審所需物資采購的能力。 生產(chǎn)部負責評審 顧客 對 養(yǎng)生酒 質(zhì)量要求的檢測能力、生產(chǎn)能力及交貨期。 總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求。 4 工作程序 顧客需求的識別 銷售部負責識別顧客對 養(yǎng)生酒 產(chǎn)品 的需求與期望，根據(jù)商場 的訂貨要求，如合同草案、技術協(xié)議草案及口頭定單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： 顧客明示的 養(yǎng)生酒 產(chǎn)品 要求，包括 養(yǎng)生酒 產(chǎn)品 質(zhì)量要求及涉及酒精度 、交付、服務（如運輸、保護等）、價格等方面的要求。 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應做出承諾。 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在 接受合同或定單之前，銷售 部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對 合同的產(chǎn)品要求實施評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應在 合同簽訂之前進行，應確保： （包括顧客的要求和 公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； （如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； （如投標或報價單）已予以解決； 。 合同的分類 ：對公司配制的養(yǎng)生酒 所定的合同； ：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如有對養(yǎng)生酒 改進要求的合同。 銷售部負責將《產(chǎn)品要求評審表》交相關部門進行評審。 對于常規(guī)合同，由銷售部將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)倉 庫管理人員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 對于特殊合同，除總務 部、銷售部進行評審外，生產(chǎn)部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認，并報總經(jīng)理批準。 對于口頭定單（如電話定貨），銷售部負責將相關內(nèi)容填入《定單確認表》中，經(jīng) 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ72A 標 題：與顧客有關的過程控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 2/3 雙方確認（可用傳真、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行 相應條款的規(guī)定。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 銷售部負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽訂和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由銷售部代表公司與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽訂合同。對于新顧客則必須簽訂正式合同。 合同簽訂后，銷售部負責將相關 文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和銷售等的依據(jù)。 銷售部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、定單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需在評審。 銷售部負責與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部應通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同 的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。 銷售工作流程見附件 4。 5 相關文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 《定單確認表》 《合同》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ72A 標 題：與顧客有 關的過程控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 3/3 附圖 否 是 是 否 無 有 銷售部與顧客洽談合同意向 銷售部組織相關部門識別顧客需求進行資料準備 是否簽合同