【文章內容簡介】 于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交 總務部 保存。 總務部 編制《記錄清單》，將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 總務部 每年組織一次記錄的使用、管理 情況的檢查工作。 記錄發(fā)放、借閱和復制 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向 總務部 領用所需要的記錄空白表。 各部門保管的記錄應便于檢索，需要借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人員登記備案。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由 總務部 負責填寫《文件銷毀申請》報管理者代表審批，由 總務部 銷毀。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負責人組織編制，交 總務部 備案。 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式 更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 5 相關文件 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ424A 標 題：記錄控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 2/2 《文件控制程序》 6 記錄 《記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《文件銷毀申請》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ5A 標 題：管理職責 版 本： A/0 頁 碼： 1/1 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性： ，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； ； 、內部會議等各種方式使全體員工都能樹立質量 意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標。 總經(jīng)理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和 期望 通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 使轉化成的要求得到滿足 ； 、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定； c. 公司為測 量質量管理體系業(yè)績，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標 題 ISO9001： 20xx 標準對照條款 質量方針 管理策劃控制程序 ； 職責和權限 ； ； 管理評審控制程序 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ53A 標 題：質量方針 版 本： A/0 頁 碼： 1/1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品和服務要求，特確定本公司的質量方針： 精益求精、誠信守約、顧客至上、追求完美 本公司要以 先進的技術和優(yōu)質的服務不斷進取，以最好的質量和 效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相 適應、協(xié)調，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 本方針制定和評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 要將質量方針傳達到每位員工，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 裴志華 20xx 年 8 月 15 日 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ541/2A 標 題：管理策劃控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 對實現(xiàn)公司的質量目標進行管理策劃。 2 范圍 適用于確保實現(xiàn)質量目標的資源加以識別和策劃。 3 職責 總經(jīng)理根據(jù)公司的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。 總務部 負責公司各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門主要負責人負責本部門的質量策劃。 4 工作程序 質量目標 為實現(xiàn)質量方針，公司總的質量目標為： a. 合同履約率 100%； b. 顧客滿意率大于 85%以上； c. 顧客投訴處理滿意率 100%； d. 無重大安全責任事故。 與質量相關的各部門應根 據(jù)公司總目標進行分析，建立本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。 進行質量策劃的時機 公司在下列情況下需進行質量策劃： 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系。 公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化。 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 針對具體 規(guī)格 的 養(yǎng)生酒 的質量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 質量策劃的內容 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質量目標所需要的資源加以識別和策劃。質量策劃的內容應 包括： 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定。 識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置。 對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進。 根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提供質量管理體系的有效性和效率。 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃等。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ541/2A 標 題：管理策劃控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 2/2 質量策劃輸出文件的編制原則 應參照《質量手冊》的有關內容，應符合質量方針、目標，并與產品實現(xiàn)過程的策劃及其他質量體系文件的內容協(xié)調一致。 已有的質量文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內容。 質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質量策劃輸出文件》由 總務部 組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 《質量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目名 稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到 總務部 。 總務部 對質量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調相應的資源，并填寫《質量策劃實施情況檢查表》報總經(jīng)理。 質量策劃的更改 a.《質量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； ，例如組織機構的調整應對職責做出相應的變更，以確保體系的正常運作。 質量策劃所形成的相關文件，由 總務部 負責歸檔保存。 5 相關文件 《文件控制程序》 《實現(xiàn)過程的策劃 程序》 6 記錄 《質量策劃實施情況檢查表》 《各部門的質量策劃輸出文件》 《文件更改申請》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ55A 標 題：職責和權限 版 本： A/1 頁 碼： 1/3 1 目的 對組織內 的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。 2 范圍 適用于公司對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。 3 職責和權限 總經(jīng)理 全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 制定質量方針和質量目標， 落實 公司 組織 機 構，采取有效措施保證各級人員都能理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行 。 主持管理評審。 確保質量管理體系運行所必要的資源配備。 批準 、發(fā)布《 質量手冊 》 和 《 程序文件 》。 公司 組織內 的職責和權限得到確定和溝通，確保組織內樹立以 “ 顧客為中心 ”的服務思想 。 確保對質量管理體系進行策劃 、主持管理評審。 任命管理者代表 。 副總經(jīng)理 對總經(jīng)理負責，并具體分管生產部、銷售部的工作； 負責年度生產計劃的審核，批準月度生產計劃，主持召開生產、銷售、設備等方面的工作會議。 負責協(xié)調全廠的均衡生產，對安全生產負主要管理責任，對因生產組織和管理不當而產生的不合格負領導責任； 檢查和督促生產、銷售、設備過程的質量管理工作，落實質量改進措施，保證 有效地實施質量手冊和程序文件； 對分管的業(yè)務部門的工作質量向總經(jīng)理負責； 參與重大質量問題的決策，和參與管理評審。 管理者代表 確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持 。 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績以及質量體系需要改進的情況 。 在整個 公司 內提升對顧客要求的認識，以最大限度地滿足顧客的需要 。 就質量管理體系有關事宜與外部各方面進行聯(lián)絡 。 組織編寫并審核質量體系程序文件 。 研究推廣質量管理方法及統(tǒng)計技術的應用；對改進 項目的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 總務部 建立 公司內部 人事管理制度，制定員工的培訓制度，并組織實施 。 建立員工檔案（包括員工的教育、培訓、技能、經(jīng)歷的記錄），適時組織有關人員進行培訓 。 負責所有 “ 受控 ” 文件的發(fā)放和管理 以及記錄的管理 ；負責對各部門采取的糾正 /預防措施實施情 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質量手冊 章節(jié)號： 編號： DJ55A 標 題：職責和權限 版 本： A/1 頁 碼： 2/3 況，改進情況予以監(jiān)督、檢查。 對員工的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理。 負責公司生產經(jīng)營范圍內廠房、辦公樓、倉庫等作業(yè)區(qū)域的防火、防盜工作。 定期對公司 質量管理體系的內部審核 。 生產部 協(xié)助總經(jīng)理開展市場調研 和產品的設計開發(fā) 工作，確定市場、顧客對產品的需求，獲得相關信息 編制生產計劃 和 物料需求計劃 ， 并組織實施 。 負責保證 所 生產 的產品質量 符合要求；負責對產品質量進行檢驗和試驗。 督促各生產工序和人員進行安全文明生產，確保生產所使用的設備、工作環(huán)境能夠滿足工作需要 。 負責收集與分析生 產過程信息（ 或 數(shù)據(jù)）； 組織不合格評審，并對糾正和預防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督；負責不合格品的處理和過程的監(jiān)控。 負責生產過程中原材料、半成品及成品的標識 、貯 運， 成 品的包裝 。 負責生產設備的日常保養(yǎng)和維護；負責設備（含檢測設備）的管理，建立設備管理檔案。 銷售部 了解顧客的需求，協(xié)助其確定對產品的特殊需求，建立顧客檔案，將顧客的有關資料予以收集保管。 組織商務洽談及合同的評審工作。 收集、反饋產品和服務的質量信息，為產品的改進提出建議。 對顧