【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交 總務(wù)部 保存。 總務(wù)部 編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 總務(wù)部 每年組織一次記錄的使用、管理 情況的檢查工作。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向 總務(wù)部 領(lǐng)用所需要的記錄空白表。 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需要借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人員登記備案。 記錄的銷毀處理 記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由 總務(wù)部 負(fù)責(zé)填寫《文件銷毀申請(qǐng)》報(bào)管理者代表審批，由 總務(wù)部 銷毀。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，交 總務(wù)部 備案。 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式 更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ424A 標(biāo) 題：記錄控制程序 版 本： A/0 頁(yè) 碼： 2/2 《文件控制程序》 6 記錄 《記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀申請(qǐng)》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ5A 標(biāo) 題：管理職責(zé) 版 本： A/0 頁(yè) 碼： 1/1 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性： ，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； ； 、內(nèi)部會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量 意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和 期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 ； 、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定； c. 公司為測(cè) 量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo) 題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 ； 職責(zé)和權(quán)限 ； ； 管理評(píng)審控制程序 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ53A 標(biāo) 題：質(zhì)量方針 版 本： A/0 頁(yè) 碼： 1/1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針： 精益求精、誠(chéng)信守約、顧客至上、追求完美 本公司要以 先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不斷進(jìn)取，以最好的質(zhì)量和 效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相 適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 本方針制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 要將質(zhì)量方針傳達(dá)到每位員工，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 裴志華 20xx 年 8 月 15 日 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ541/2A 標(biāo) 題：管理策劃控制程序 版 本： A/0 頁(yè) 碼： 1/2 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 2 范圍 適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 總務(wù)部 負(fù)責(zé)公司各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量策劃。 4 工作程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： a. 合同履約率 100%； b. 顧客滿意率大于 85%以上； c. 顧客投訴處理滿意率 100%； d. 無(wú)重大安全責(zé)任事故。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根 據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分析，建立本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化。 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 針對(duì)具體 規(guī)格 的 養(yǎng)生酒 的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng) 包括： 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定。 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置。 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提供質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ541/2A 標(biāo) 題：管理策劃控制程序 版 本： A/0 頁(yè) 碼： 2/2 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由 總務(wù)部 組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名 稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到 總務(wù)部 。 總務(wù)部 對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃的更改 a.《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； ，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)作。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 總務(wù)部 負(fù)責(zé)歸檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 程序》 6 記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》 《文件更改申請(qǐng)》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ55A 標(biāo) 題：職責(zé)和權(quán)限 版 本： A/1 頁(yè) 碼： 1/3 1 目的 對(duì)組織內(nèi) 的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 落實(shí) 公司 組織 機(jī) 構(gòu)，采取有效措施保證各級(jí)人員都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行 。 主持管理評(píng)審。 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 批準(zhǔn) 、發(fā)布《 質(zhì)量手冊(cè) 》 和 《 程序文件 》。 公司 組織內(nèi) 的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，確保組織內(nèi)樹立以 “ 顧客為中心 ”的服務(wù)思想 。 確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 、主持管理評(píng)審。 任命管理者代表 。 副總經(jīng)理 對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并具體分管生產(chǎn)部、銷售部的工作； 負(fù)責(zé)年度生產(chǎn)計(jì)劃的審核，批準(zhǔn)月度生產(chǎn)計(jì)劃，主持召開生產(chǎn)、銷售、設(shè)備等方面的工作會(huì)議。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全廠的均衡生產(chǎn)，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)主要管理責(zé)任，對(duì)因生產(chǎn)組織和管理不當(dāng)而產(chǎn)生的不合格負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 檢查和督促生產(chǎn)、銷售、設(shè)備過(guò)程的質(zhì)量管理工作，落實(shí)質(zhì)量改進(jìn)措施，保證 有效地實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)和程序文件； 對(duì)分管的業(yè)務(wù)部門的工作質(zhì)量向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 參與重大質(zhì)量問(wèn)題的決策，和參與管理評(píng)審。 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持 。 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)以及質(zhì)量體系需要改進(jìn)的情況 。 在整個(gè) 公司 內(nèi)提升對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度地滿足顧客的需要 。 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò) 。 組織編寫并審核質(zhì)量體系程序文件 。 研究推廣質(zhì)量管理方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；對(duì)改進(jìn) 項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 總務(wù)部 建立 公司內(nèi)部 人事管理制度，制定員工的培訓(xùn)制度，并組織實(shí)施 。 建立員工檔案（包括員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄），適時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn) 。 負(fù)責(zé)所有 “ 受控 ” 文件的發(fā)放和管理 以及記錄的管理 ；負(fù)責(zé)對(duì)各部門采取的糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ55A 標(biāo) 題：職責(zé)和權(quán)限 版 本： A/1 頁(yè) 碼： 2/3 況，改進(jìn)情況予以監(jiān)督、檢查。 對(duì)員工的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理。 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)廠房、辦公樓、倉(cāng)庫(kù)等作業(yè)區(qū)域的防火、防盜工作。 定期對(duì)公司 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核 。 生產(chǎn)部 協(xié)助總經(jīng)理開展市場(chǎng)調(diào)研 和產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā) 工作，確定市場(chǎng)、顧客對(duì)產(chǎn)品的需求，獲得相關(guān)信息 編制生產(chǎn)計(jì)劃 和 物料需求計(jì)劃 ， 并組織實(shí)施 。 負(fù)責(zé)保證 所 生產(chǎn) 的產(chǎn)品質(zhì)量 符合要求；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 督促各生產(chǎn)工序和人員進(jìn)行安全文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)所使用的設(shè)備、工作環(huán)境能夠滿足工作需要 。 負(fù)責(zé)收集與分析生 產(chǎn)過(guò)程信息（ 或 數(shù)據(jù)）； 組織不合格評(píng)審，并對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)不合格品的處理和過(guò)程的監(jiān)控。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中原材料、半成品及成品的標(biāo)識(shí) 、貯 運(yùn)， 成 品的包裝 。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)；負(fù)責(zé)設(shè)備（含檢測(cè)設(shè)備）的管理，建立設(shè)備管理檔案。 銷售部 了解顧客的需求，協(xié)助其確定對(duì)產(chǎn)品的特殊需求，建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管。 組織商務(wù)洽談及合同的評(píng)審工作。 收集、反饋產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息，為產(chǎn)品的改進(jìn)提出建議。 對(duì)顧