【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備工裝進(jìn)行管理、檢查、監(jiān)督和考核，具體工作按《設(shè)備使用、維護(hù)管理程序》執(zhí)行，保證生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備處于受控狀態(tài)，滿足產(chǎn)品的工藝要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 環(huán)境控制 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)及車間周圍環(huán)境的管理、督促、檢查，具體按 《作業(yè)環(huán)境控制程序》執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制 生產(chǎn)車間按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定，在生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》的規(guī)定，在生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》的規(guī)定實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品制造過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)和成套產(chǎn)品最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 按《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行處置和標(biāo)識(shí)。 對(duì)關(guān)鍵、特殊工序按作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施質(zhì)量控制。 計(jì)量器具的控制 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中所有計(jì)量器具進(jìn)行管 理，具體按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。 人員控制 對(duì)生產(chǎn)過程中各類人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，具體按《教育培訓(xùn)管理程序》執(zhí)行。 《文件資料控制程序》 《設(shè)備使用、維護(hù)管理程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 合同評(píng)審管理程序 DX/QP20xx06 1 目的 確保合同準(zhǔn)確無(wú)誤，如期履行，防止合同糾紛，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)。 2 范圍 適用于 本公司的產(chǎn)品服務(wù)的合同。 3 定義 一般合同 常規(guī)產(chǎn)品及服務(wù)，本公司有明確定價(jià)，納入本公司正常生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售合同。 特殊合同 公司無(wú)標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)的合同。 有特殊要求的產(chǎn)品的合同。 4 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部全面負(fù)責(zé)合同評(píng)審活動(dòng)，做好合同評(píng)審過程中的協(xié)調(diào)工作和評(píng)審結(jié)果的處理、記錄工作。 5 工作程序 評(píng)審方法 采用一般合同與特殊合同相區(qū)別的方法。 一般合同由部長(zhǎng)（或指定專人）負(fù)責(zé)評(píng)審。 特殊合同由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部等部門參加的形式集中的評(píng)審。集中評(píng)審由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)召集，如集中評(píng)審有困難，則由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部與有關(guān)部門分頭評(píng)審，可采用會(huì)簽、電話、傳真等形式。 一般合同評(píng)審 接到客戶的訂單后，在全面了解客戶提出的明確的要求、了解潛在的要求及法律、法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，做好合同文本，然后，將文本內(nèi)容匯報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)（或指定人員）進(jìn)行評(píng)審。 如客戶是通過電話、傳真、口頭提出的，應(yīng)對(duì)就客戶電話或口頭提 出的內(nèi)容作好記錄，并取得客戶確認(rèn)后進(jìn)行評(píng)審。 部長(zhǎng)（或指定人員）對(duì)所做的合同文本的各項(xiàng)內(nèi)容，應(yīng)逐項(xiàng)審閱，在確認(rèn)合同能夠如期履行后，在合同評(píng)審記錄上簽具意見。 特殊合同 接到特殊要求的產(chǎn)品的 訂單時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)組織車間、財(cái)務(wù)部以會(huì)議或會(huì)簽方式對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后各部門在合同評(píng)審記錄上簽具意見，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后簽訂合同。 評(píng)審結(jié)果的處理 集中評(píng)審或分頭評(píng)審后，各部門均應(yīng)簽署評(píng)審意見，并對(duì)各自的意見負(fù)責(zé)。 評(píng)審意見一致，各參加評(píng)審的部門簽署書面意見后，應(yīng)及時(shí)返回經(jīng)營(yíng)部，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部提請(qǐng)公司總經(jīng)理同意后簽訂合同。 評(píng)審意見不一致或某些條款不能滿足客戶要求時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，以求得意見一致，滿足客戶要求。如經(jīng)協(xié)調(diào)仍無(wú) 法統(tǒng)一，應(yīng)提出修正條款，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將修正條款與客戶商量，取得客戶的理解認(rèn)可。在此基礎(chǔ)上，可按修正內(nèi)容報(bào)公司總經(jīng)理同意后與客戶簽訂正式合同 評(píng)審不能通過或修正條款客戶無(wú)法接受，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)坦率向客戶說明情況，解釋不能滿足客戶要求的原因，取得客戶的諒解。 經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^并簽訂的正式合同，不論是一般合同還是特殊合同，均應(yīng)登入合同臺(tái)帳。 合同評(píng)審時(shí)間，以服從客戶簽約需要為前提。原則上應(yīng)在客戶提出訂單后的第三天評(píng)審結(jié)束。 合同正式簽訂后，公司或客戶需對(duì) 原合同進(jìn)行修訂時(shí)，提出部門應(yīng) 填寫“合同修訂申請(qǐng)單”（當(dāng)顧客提出時(shí)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部代為填寫），合同的變更應(yīng)按合同評(píng)審方法、步驟辦理，所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄與原合同文本一起保管存檔。 6 質(zhì)量記錄 合同評(píng)審記錄 口頭、電話、傳真合同記錄 合同修訂申請(qǐng)單 供方評(píng)定程序 DX/QP20xx07 1 目的 通過對(duì)供方進(jìn)行合格評(píng)定、控制，以確保供方具有滿足本公司規(guī)定的質(zhì)量要求的能力。 2 范圍 適用于向本公司提供產(chǎn)品及服務(wù)的供方的評(píng)定和控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部歸口管理本程序，會(huì)同相關(guān) 部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，確定合格供方并進(jìn)行控制，編制“合格供方名單”。 4 工作程序 采購(gòu)物資分類 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部就采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度進(jìn)行分類，并制訂“物資分類表”，物資分類參照物資管理制度。 供方的選擇 具備下列條件之一的可優(yōu)先作為本公司的合格供方。 獲得國(guó)優(yōu)、部?jī)?yōu)、省優(yōu)產(chǎn)品榮譽(yù)稱號(hào)的企業(yè)。 經(jīng)過質(zhì)量體系審核，取得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)。 產(chǎn)品經(jīng)過本公司總經(jīng)理長(zhǎng)期使用，質(zhì)量可靠，并有良好信譽(yù)及服務(wù)的企業(yè)。 評(píng)價(jià)分類 綜合評(píng)價(jià) 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 產(chǎn)品樣品評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)方法 綜合評(píng)價(jià) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求 , 確定候選供方，調(diào)查了解候選供方的企業(yè)概況、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況，填寫“供方質(zhì)量保證能 力調(diào)查表”。 要求候選供方提供樣品，技術(shù)部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)記錄。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)供方調(diào)查表和檢驗(yàn)記錄，評(píng)價(jià)供方，對(duì)檢驗(yàn)合格的、質(zhì)量保證能力較好的企業(yè)可定為合格供方。評(píng)價(jià)記錄填寫在“供方評(píng)價(jià)匯總表”中。 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)供方 的以前的供貨情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“供方評(píng)價(jià)匯總表”，對(duì)供貨業(yè)績(jī)良好的企業(yè)可繼續(xù)確定為合格供方。 樣品評(píng)價(jià) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)樣品檢驗(yàn)記錄進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“供方評(píng)價(jià)匯總表”，符合檢驗(yàn)要求的可作為合格供方。 合格供方的排名、評(píng)定 對(duì)重要物資，按 、 和 要求對(duì)合格分承包方進(jìn)行列表、挑選、排名，填入“合格供方名單”，對(duì)一般物資，按 要求進(jìn)行列表、排名并填入“合格供方名單”。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)收集、整理與供方有關(guān)的質(zhì)量記錄、文件、資料，負(fù)責(zé)建立合格供方檔案 。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)與供方建立密切的工作關(guān)系和質(zhì)量反饋，負(fù)責(zé)及時(shí)更改采購(gòu)文件、不合格品的處置、驗(yàn)證安排、質(zhì)量爭(zhēng)議等事宜的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，并作好記錄。有關(guān)記錄、資料應(yīng)納入供方檔案。 對(duì)供貨質(zhì)量下降，出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，在按質(zhì)量評(píng)定協(xié)議處置的同時(shí)，可考慮取消其合格供方資格。 合格供方的再評(píng)價(jià)與確認(rèn) 根據(jù)合格供方的檔案，積累資料，經(jīng)營(yíng)部每年年終組織一次對(duì)合格供方的再評(píng)價(jià)與確認(rèn)。 相關(guān)文件 《物資分類表》 采購(gòu)控制程序 DX/QP20xx08 1 目的 通過對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的控制 ，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所需原材料的采購(gòu)活動(dòng)。 3 定義 暫無(wú) 4 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制“采購(gòu)計(jì)劃”。 經(jīng)營(yíng)部實(shí)施采購(gòu)。 5 工作程序 編制采購(gòu)清單 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”和原材料庫(kù)存情況，編制“采購(gòu)計(jì)劃”經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，組織實(shí)施。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”，編制“采購(gòu)清單”，實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)的實(shí)施與控制 產(chǎn)品采購(gòu)在合格供方范圍內(nèi)進(jìn)行。 在合格供方名單 外采購(gòu)的規(guī)定： 根據(jù)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)際情況，單件少量采購(gòu)產(chǎn)品無(wú)法在指定“合格供方名單”內(nèi)的公司采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)人員在“采購(gòu)清單”備注欄填寫“臨時(shí)”字樣，所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)公司，其質(zhì)量按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》控制。 采購(gòu)產(chǎn)品必須滿足采購(gòu)清單的要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)公司按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》的規(guī)定實(shí)施驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)發(fā) 現(xiàn)不合格品，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”并通知經(jīng)營(yíng)部拒收，后續(xù)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部填寫“不合格品通知單”并通知，進(jìn)貨物資不合格均由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部與供方聯(lián)系處理，在未處理前應(yīng)按《不 合格品控制程序》處置。 當(dāng)本公司決定在采購(gòu)產(chǎn)品貨源處對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)與供方達(dá)成協(xié)議，在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方式，本公司在供方的驗(yàn)證不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 銷售合同中顧客提出須對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)根據(jù)合同要求安排顧客或其代表在供方處或本公司原材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除顧客的拒收。 6 相關(guān)文件 《供方評(píng)定程序》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 《不合格品 控制程序》 7 質(zhì)量記錄 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)清單 不合格品處理單 設(shè)備使用、維護(hù)管理程序 DX/QP20xx09 1 目的 保證生產(chǎn)設(shè)備處于受控狀態(tài)，以滿足產(chǎn)品的工藝要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 2 范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備的全過程管理。 3 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)對(duì)本公司生產(chǎn)設(shè)備的管理、檢查、監(jiān)督和考核，建立設(shè)備臺(tái)帳。 負(fù)責(zé)設(shè)備的改造。 負(fù)責(zé)設(shè)備的年度保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施。 負(fù)責(zé)設(shè)備的正常使用和日常保養(yǎng)及維修。 負(fù)責(zé)設(shè)備的選型，并進(jìn)行新購(gòu)設(shè)備的安裝、調(diào)試及設(shè)備的技改和維修。 4 工作程序 設(shè)備的使用和日常保養(yǎng) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織制定《設(shè)備操作和保養(yǎng)規(guī)程》，并編制“設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃”。 設(shè)備操作者應(yīng)嚴(yán)格遵守四項(xiàng)紀(jì)律。 ，憑上崗證操作設(shè)備。 ，按規(guī)定加潤(rùn)滑油。 ，排除故障，不允許設(shè)備帶病工作。 設(shè)備操作者必須按整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全四項(xiàng)要求做好設(shè)備的日常保養(yǎng)