【導讀】項目的特定目標。設備等承包（供應）商選擇及控制。公司本部技術質(zhì)量控制中心負責對勘察、設計承包（供應）商的評價與選擇，關部門配合參與；該方式主要適用于對廣告、行銷策劃及辦公設備、設施等承包（供應）商的選擇。當協(xié)商不成時，再邀請另一家承包（供應）商，直至達成協(xié)議為止。選擇規(guī)程》，報招標辦審核。施工招標投標管理辦法。各評標因素分值的確定視具體項目由項目負責人會同公司本部。及技術資料等，并辦理簽收手續(xù)，收取投標保證金。同時將招標文件及工程量清單報招。提下，經(jīng)評審后投標價格低的投標人為中標候選人。由項目招標工作小組組織中標候選人以會談方式進行詢標。上述會談產(chǎn)生的紀要，經(jīng)雙方簽字后作為投標書的正式組成部分。標辦以授權形式組成評標專家組直接確定中標人。業(yè)務合作的合格承包商單位，由項目公司總經(jīng)理批準后，邀請其參加投標。評標小組人員應為單數(shù)。保證金，向未中標單位收回招標文件等有關資料。

　　

【正文】 預防措施。 。 各部門負責人負責收集本部門員工建議并對其進行初步的分析和篩選，對確有重大改進意義的建議應組織相關人員進行研討，確定須采取的預防措施、確定措施的實施并填寫《糾正 /預防措施表》，根據(jù)情況直接實施或報送分管領導批準后實施。 如員工的改進建議涉及公司多個部門及不同層次的，各部門負責人應將其建議報送辦公室；由辦公室組織相關部門制定并實施預 防措施。 預防措施完成后，由實施部門負責人組織相關人員對預防措施的實施結(jié)果進行驗證。 ： a、預防措施是否實施； b、實施的結(jié)果是否有效； c、措施是否永久保留。 當預防措施經(jīng)驗證后確認為無效的，應由原制定部門繼續(xù)分析原因，重新制定預防措施并經(jīng)審批后再次實施；重復該程序直至確認有效。 預防措施的相關記錄，由實施部門負責統(tǒng)一保存和管理，并將復印件送辦公室留存?zhèn)浒浮? 各職能部門負責收集整理有關本部門預防措施的實施情況，并將分析結(jié)果 提交年度管理評審。 /支持性文件 /預防措施表 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 01 10 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量記錄控制程序 修改狀態(tài)： A/0 質(zhì)量記錄控制程序 對質(zhì)量記錄進行有效控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。 本程序適用于與質(zhì) 量體系有關的所有質(zhì)量記錄的管理，包括來自承包商的質(zhì)量記錄。 全面質(zhì)量管理小組負責質(zhì)量管理類質(zhì)量記錄的控制和管理，并負責對各部門的質(zhì)量記錄控制進行監(jiān)督和檢查。 《文書檔案管理辦法》負責本部門相關質(zhì)量記錄的控制和管理。 。 。 。 。 質(zhì)量記錄表式除國家、行業(yè)已有的以外，由責任部門負責設計，按《文件和資料 控制程序》進行評審、審批及管理，辦公室須編制質(zhì)量記錄表式清單。 。 ，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 ，按《文件編碼規(guī)定》執(zhí)行。 ，認真核對。 質(zhì)量記錄表式中各欄目應使用鋼筆或圓珠筆認真填寫，字跡要工整，內(nèi)容要完整。確無數(shù)據(jù)、文字的，要在空格上劃斜線“ /”表式，或加蓋“以下空白”章，不得留有空白欄。 允許更改； 如筆誤等確需更改的質(zhì)量記錄，可在原記錄上劃雙橫線更改（保持原記錄可辨認），并由原記錄人或其主管負責人簽名（或蓋私章）確認；合同中因筆誤產(chǎn)生的更改，須加蓋修改確認章或校正章。 、編制目錄，并妥善保管； ：一般質(zhì)量記錄保存期為 3～ 5年，權證及工程技術資料保存期限為 10～ 70年（具體見質(zhì)量記錄目錄中注明的保存期限）。 質(zhì)量記錄一般僅限公司內(nèi)部人員 查閱和借閱。外單位人員須經(jīng)過質(zhì)量記錄保管部門的分管副總經(jīng)理批準后方可借閱、借離。 《質(zhì)量記錄借離登記表》。 超過保存期的質(zhì)量記錄，由質(zhì)量記錄保管人員填寫《作廢（失效）文件登記、銷毀審批單》，經(jīng)質(zhì)量記錄管理部門負責人審核、分管領導批準后，集中進行銷毀處理。 /支持性文件 （失效）文件登記、銷毀審批單 中大 房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 01 11 頁碼：第 1 頁 共 9 頁 承包 (供應 )商選擇規(guī)程（修訂） 修改狀態(tài)： A/0 承包 (供應 )商選擇規(guī)程 目的： 擇優(yōu)選擇承包商，確保承包商提供的產(chǎn)品及服務滿足公司項目開發(fā)建設的特定目標。 適用范圍 ： 所有項目 總價在 100 萬元 （含） 以上 的 廣告策劃、勘察、設計、監(jiān)理和總價在 500萬元 （含） 以上的施工、材料設備承包 (供應 )商選擇及控制。 職責： 營銷策劃中心負責對廣告策劃承包商評價和選擇，項目 公司參與。 技術質(zhì)量控制中心負責對勘察、設計承包商的評價與選擇，項目公司參與。 項目 公司 負責對監(jiān)理、施工、材料設備承包 (供應 )商的評價與選擇。 項目招標領導小組負責對承包 (供應 )商的最終選定。 承包商的選擇方式： ：主要適用于對設計類（規(guī)劃、建筑、室內(nèi)、景觀）單位的選擇。 相關責任部門負責設計承包商的推薦，技術質(zhì)量控制中心負責初步資質(zhì)審查并匯總；技術總監(jiān)根據(jù)匯總情況，組織有關人員對擬邀請承包商進行考察。 根據(jù)考察結(jié)果填寫《承包 (供應 )商評價表 》，并出具一個考察報告，確定邀請招標的設計承包商；被邀請的設計承包商一般 35 家。 技術質(zhì)量控制中心根據(jù)營銷策劃中心的定位、規(guī)劃條件，組織各承包商進行規(guī)劃方案設計竟標。 根據(jù)當?shù)卣嚓P部門的規(guī)劃方案招標的要求，由技術質(zhì)量控制中心會同項目公司組織專家評標。 評標因素及分值： a. 企業(yè)的資質(zhì)等級、資信、信譽、類似業(yè)務的業(yè)績。（ 5%— 20%） b. 項目經(jīng)理（項目負責人）的素質(zhì)、業(yè)績、經(jīng)歷、年齡。（ 10%— 30%） c. 方案創(chuàng)新和特色（包含平面、立面新穎、結(jié)構合理等）。（ 50%— 90%） d. 費用、工期、優(yōu)惠條件、配合服務措施等。（ 5%— 30%） 以上因素及分值在設計的不同階段而所不同；規(guī)劃方案（包括景觀規(guī)劃方案）階段以技術標為主，注重方案創(chuàng)新和特色 ,占 70%— 90%；而施工圖階段企業(yè)的資質(zhì)、項目經(jīng)理人的素質(zhì)及費用、工期、配合服務措施等，占 40%— 70%。 評分的前兩名為中標候選人，由技術質(zhì)量控制中心寫出書面評標報告和推薦的中標候選人，技術總監(jiān)對中標候選人進行詢標；其中對規(guī)劃方案（包括景觀規(guī)劃方案）由公司總裁辦公會議討論，并根據(jù)評標報告、詢標情況擇優(yōu)確定中標 單位。項目公司同承包商簽訂協(xié)議。 廣告策劃、勘察、監(jiān)理承包商的評價與選擇，參照此執(zhí)行。 公開招標方式：主要適用于對施工類（土建、安裝、材料設備、裝修）單位的選擇。 按各工程項目標的額度，依據(jù)《建設工程招投標管理辦法》及招標細則成立項目招標工作小組和項目招標領導小組。 項目工程部負責收集施工招標所需的有關資料，按當?shù)赜嘘P規(guī)定填寫發(fā)包申請，并報招標辦審核。具體資料有： a、計劃文件及投資許可證 b、土地使用證或用地批準書 c、建設工程規(guī)劃許可證 d、工程類別核定表 e、開 戶銀行資金證明 f、工程施工招標申請登記表及招標公告或邀請招標申請表（一式四份） g、建設工程施工自行招標備案表或委托代理招標合同（一式三份） h、建設項目報建表（一式三份） i、投標單位資質(zhì)審查表（需資格預審的須請投標單位提交資格預審文件）（一式三份） j、工程量清單（須經(jīng)市造價管理站備案并附工程量清單編制情況表） 招標前的準備工作：項目公司負責編制招標文件和評標辦法報公司法律顧問審查，具體內(nèi)容及方式參見《工程發(fā)包成本控制規(guī)程》及當?shù)赜嘘P政策。各評標因素分值的確定視具體項目由公司本部技術質(zhì)量控 制中心和項目公司確定，其中： 技術標的評分比重 1015%； 商務標的評分比重 6070%； 項目經(jīng)理素質(zhì)和業(yè)績的評分比重 1015%； 企業(yè)綜合實力的評分比重 5% 招標過程的組織： a. 項目工程部負責在交易中心發(fā)布發(fā)包信息； b. 項目工程部負責從報名單位中選擇符合要求的投標單位（或按當?shù)卣哌x擇符合要求投標單位）并進行考察，根據(jù)考察結(jié)果填寫《承包 (供應 )商評價表》，確定入圍的投標單位。 投標單位一般 不得少于 5 家。 c. 項目工程部負責向投標單位發(fā) (售 )招標文件、評標辦法及設計圖紙技術資料，并與投標單位辦理簽收手續(xù)，收取投標保證金。 。投標單位有要求時，項目工程部會同項目稽核部、設計公司回答招標文件及施工圖紙中的疑問。解釋疑問以書面方式為準，由項公司編寫答疑文件，經(jīng)項目招標工作小組、法律顧問審核（若有要求報市招標辦審核）后發(fā)至各投標單位。 e. 建立評標小組。評標小組由項目招標工作小組成員或受聘專家 (從當?shù)亟ㄔO工程交易中心專家?guī)靸?nèi)隨機抽定 )組成，具體方式按當?shù)赜嘘P政策確 定。 f. 開標：項目招標工作小組按招標文件規(guī)定的日期、地點進行。 ： ①技術標的評定：主要從工程施工技術方案、施工質(zhì)量的保證措施、施工進度計劃及工期控制措施、施工過程中的安全文明措施、施工管理體制、施工機械設備的選用等六個方面進行評定，評標小組成員根據(jù)評分辦法中的具體分值進行打分。 ②商務標的評定：評標小組成員根據(jù)評標辦法中規(guī)定的計算方法及分值進行打分。 ③項目經(jīng)理素質(zhì)和業(yè)績的評定：項目經(jīng)理的專業(yè)文化素質(zhì)、類同業(yè)務的經(jīng)歷、年齡、業(yè)績、客戶對項目經(jīng)理的工作質(zhì)量、配合服務、敬業(yè)精神的評價，班組工種配備 情況等方面進行評定，評標小組成員根據(jù)評分辦法中的具體分值進行打分。 ④ 企業(yè)綜合實力的評定：主要從投標單位的資質(zhì)等級、信譽、業(yè)績、信用等級、ISO9000 質(zhì)量體系等方面進行評定。評標小組成員根據(jù)評分辦法中的具體分值進行打分。 h. 詢標： 按評標辦法評出最終得分前兩名為中標候選人，由項目公司總經(jīng)理（分管副總）會同項目招標工作小組與中標候選人以會談方式進行詢標。 ①詢標主要內(nèi)容： Ⅰ、投標書中有關內(nèi)容澄清及優(yōu)惠的承諾； Ⅱ、中標后如何組織施工，如何保證工程的質(zhì) 量、工期和安全、文明生產(chǎn)，對工程的重點、難點采取什么措施及費用； Ⅲ、 報價的分析說明、計費依據(jù)。 ② 上述會談產(chǎn)生的紀要，經(jīng)雙方簽字后作為投標書的正式組成部分。 ③ 決標：由項目招標工作小組寫出書面評標報告和推薦的中標候選人，由項目招標領導小組根據(jù)評標報告、詢標情況擇優(yōu)確定中標單位；或按當?shù)卣型稑宿k法以授權形式組成評標專家小組直接確定中標人。自確定中標人后 30 日內(nèi)；由項目公司根據(jù)需要向當?shù)卣袠宿k提交招標投標情況書面報告，書面報告內(nèi)容： a、招標投標情況報告 b、投標報名表（報名登記表、資格審查表） c、 評標委員會專家名單（抽簽單、通知情況） d、開標標錄（原件） e、投標文件符合性鑒定表（原件） f、標價比較表（原件） g、評標報告（原件） h、中標通知書（一式二份） i、中標單位投標文件副本 j、擬中標項目經(jīng)理手冊 k、招標管理費（中標價的萬分之四） 向未中標的各投標單位退還保證金，收回招標文件、施工圖紙及有關資料。 簽訂合同： 確定承包商后，由項目公司起草合同，項目招標工作小組同承包商協(xié)商一致后，經(jīng)項目招標領導小組審核、審定后，項目公司同承包商達成協(xié)議。雙方簽字蓋章，并根據(jù)需要將合 同送工商行政管理部門鑒證認可。 對 500 萬以下的工程項目 ,可參照執(zhí)行。 對一些涉及壟斷性 (水電、市政等 )行業(yè)、突發(fā)性的工程項目 ,項目公司可根據(jù)實際情況作相應調(diào)整。 5．對承包商的控制： 在合同履行過程中，公司本部責任部門會同項目公司有關部門分階段（按月或部位）對承包商進行考評與評審，并與支付款項掛鉤；公司本部工程質(zhì)量管理部每月須按《工程管理月度評定工作規(guī)程》對施工單位進行考評與評審，并與支付月度工程款掛鉤，當該承包商出現(xiàn)嚴重質(zhì)量不合格或連續(xù)多處不合格時，有權建議是否繼續(xù)履行合同，直至取消其合格承包商資格。 各承包商完成合同后，由公司本部責任部門會同項目有關部門對承包商的業(yè)績進行考核，作出記錄，填寫《承包 (供應 )商考核表》，對合格承包商建立《合格承包 (供應 )商名冊》，供以后選擇承包商參考。 6. 相關 /支持性文件： 《杭州市建設工程施工招標投標管理辦法》 《杭州市建設工程施工招標投標計分評標辦法》 《工程發(fā)包成本控制規(guī)程》 《工程管理月度評定工作規(guī)程》 《工程質(zhì)量驗收評定工作規(guī)程》 7. 質(zhì)量記錄： 承包 (供應 )商評價表 合格承 包 (供應 )商名冊 承包 (供應 )商考核表 招標工程評標計分表 (設計類 ) 招標工程評標計分表 (施工類 ) 附表 1： 中大房地產(chǎn)集團有限公司承包（供應）商評價表 單位名稱 法人代表 注冊資金 聯(lián) 系 人 營業(yè)范圍 注冊地點 營業(yè)執(zhí)照編號 資質(zhì)等級證書編號 需 評 價 的 內(nèi) 容 項目經(jīng)理素質(zhì)、業(yè)績、年齡、配合服務等： 實際工程業(yè)績、班組配備等： 其它： 部門負責人 意 見 分管副總 意 見 備 注 附承包商營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復印件等相關資料。 附表 2： 中大