【導(dǎo)讀】項(xiàng)目的特定目標(biāo)。設(shè)備等承包（供應(yīng)）商選擇及控制。公司本部技術(shù)質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)對(duì)勘察、設(shè)計(jì)承包（供應(yīng)）商的評(píng)價(jià)與選擇，關(guān)部門配合參與；該方式主要適用于對(duì)廣告、行銷策劃及辦公設(shè)備、設(shè)施等承包（供應(yīng)）商的選擇。當(dāng)協(xié)商不成時(shí)，再邀請(qǐng)另一家承包（供應(yīng)）商，直至達(dá)成協(xié)議為止。選擇規(guī)程》，報(bào)招標(biāo)辦審核。施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法。各評(píng)標(biāo)因素分值的確定視具體項(xiàng)目由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同公司本部。及技術(shù)資料等，并辦理簽收手續(xù)，收取投標(biāo)保證金。同時(shí)將招標(biāo)文件及工程量清單報(bào)招。提下，經(jīng)評(píng)審后投標(biāo)價(jià)格低的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。由項(xiàng)目招標(biāo)工作小組組織中標(biāo)候選人以會(huì)談方式進(jìn)行詢標(biāo)。上述會(huì)談產(chǎn)生的紀(jì)要，經(jīng)雙方簽字后作為投標(biāo)書的正式組成部分。標(biāo)辦以授權(quán)形式組成評(píng)標(biāo)專家組直接確定中標(biāo)人。業(yè)務(wù)合作的合格承包商單位，由項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，邀請(qǐng)其參加投標(biāo)。評(píng)標(biāo)小組人員應(yīng)為單數(shù)。保證金，向未中標(biāo)單位收回招標(biāo)文件等有關(guān)資料。

　　

【正文】 預(yù)防措施。 。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集本部門員工建議并對(duì)其進(jìn)行初步的分析和篩選，對(duì)確有重大改進(jìn)意義的建議應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行研討，確定須采取的預(yù)防措施、確定措施的實(shí)施并填寫《糾正 /預(yù)防措施表》，根據(jù)情況直接實(shí)施或報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 如員工的改進(jìn)建議涉及公司多個(gè)部門及不同層次的，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將其建議報(bào)送辦公室；由辦公室組織相關(guān)部門制定并實(shí)施預(yù) 防措施。 預(yù)防措施完成后，由實(shí)施部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 ： a、預(yù)防措施是否實(shí)施； b、實(shí)施的結(jié)果是否有效； c、措施是否永久保留。 當(dāng)預(yù)防措施經(jīng)驗(yàn)證后確認(rèn)為無效的，應(yīng)由原制定部門繼續(xù)分析原因，重新制定預(yù)防措施并經(jīng)審批后再次實(shí)施；重復(fù)該程序直至確認(rèn)有效。 預(yù)防措施的相關(guān)記錄，由實(shí)施部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一保存和管理，并將復(fù)印件送辦公室留存?zhèn)浒浮? 各職能部門負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)本部門預(yù)防措施的實(shí)施情況，并將分析結(jié)果 提交年度管理評(píng)審。 /支持性文件 /預(yù)防措施表 中大房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 01 10 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量記錄控制程序 修改狀態(tài)： A/0 質(zhì)量記錄控制程序 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 本程序適用于與質(zhì) 量體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的管理，包括來自承包商的質(zhì)量記錄。 全面質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)質(zhì)量管理類質(zhì)量記錄的控制和管理，并負(fù)責(zé)對(duì)各部門的質(zhì)量記錄控制進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 《文書檔案管理辦法》負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的控制和管理。 。 。 。 。 質(zhì)量記錄表式除國家、行業(yè)已有的以外，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，按《文件和資料 控制程序》進(jìn)行評(píng)審、審批及管理，辦公室須編制質(zhì)量記錄表式清單。 。 ，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 ，按《文件編碼規(guī)定》執(zhí)行。 ，認(rèn)真核對(duì)。 質(zhì)量記錄表式中各欄目應(yīng)使用鋼筆或圓珠筆認(rèn)真填寫，字跡要工整，內(nèi)容要完整。確無數(shù)據(jù)、文字的，要在空格上劃斜線“ /”表式，或加蓋“以下空白”章，不得留有空白欄。 允許更改； 如筆誤等確需更改的質(zhì)量記錄，可在原記錄上劃雙橫線更改（保持原記錄可辨認(rèn)），并由原記錄人或其主管負(fù)責(zé)人簽名（或蓋私章）確認(rèn)；合同中因筆誤產(chǎn)生的更改，須加蓋修改確認(rèn)章或校正章。 、編制目錄，并妥善保管； ：一般質(zhì)量記錄保存期為 3～ 5年，權(quán)證及工程技術(shù)資料保存期限為 10～ 70年（具體見質(zhì)量記錄目錄中注明的保存期限）。 質(zhì)量記錄一般僅限公司內(nèi)部人員 查閱和借閱。外單位人員須經(jīng)過質(zhì)量記錄保管部門的分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱、借離。 《質(zhì)量記錄借離登記表》。 超過保存期的質(zhì)量記錄，由質(zhì)量記錄保管人員填寫《作廢（失效）文件登記、銷毀審批單》，經(jīng)質(zhì)量記錄管理部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，集中進(jìn)行銷毀處理。 /支持性文件 （失效）文件登記、銷毀審批單 中大 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 01 11 頁碼：第 1 頁 共 9 頁 承包 (供應(yīng) )商選擇規(guī)程（修訂） 修改狀態(tài)： A/0 承包 (供應(yīng) )商選擇規(guī)程 目的： 擇優(yōu)選擇承包商，確保承包商提供的產(chǎn)品及服務(wù)滿足公司項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的特定目標(biāo)。 適用范圍 ： 所有項(xiàng)目 總價(jià)在 100 萬元 （含） 以上 的 廣告策劃、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和總價(jià)在 500萬元 （含） 以上的施工、材料設(shè)備承包 (供應(yīng) )商選擇及控制。 職責(zé)： 營銷策劃中心負(fù)責(zé)對(duì)廣告策劃承包商評(píng)價(jià)和選擇，項(xiàng)目 公司參與。 技術(shù)質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)對(duì)勘察、設(shè)計(jì)承包商的評(píng)價(jià)與選擇，項(xiàng)目公司參與。 項(xiàng)目 公司 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理、施工、材料設(shè)備承包 (供應(yīng) )商的評(píng)價(jià)與選擇。 項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)承包 (供應(yīng) )商的最終選定。 承包商的選擇方式： ：主要適用于對(duì)設(shè)計(jì)類（規(guī)劃、建筑、室內(nèi)、景觀）單位的選擇。 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)承包商的推薦，技術(shù)質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)初步資質(zhì)審查并匯總；技術(shù)總監(jiān)根據(jù)匯總情況，組織有關(guān)人員對(duì)擬邀請(qǐng)承包商進(jìn)行考察。 根據(jù)考察結(jié)果填寫《承包 (供應(yīng) )商評(píng)價(jià)表 》，并出具一個(gè)考察報(bào)告，確定邀請(qǐng)招標(biāo)的設(shè)計(jì)承包商；被邀請(qǐng)的設(shè)計(jì)承包商一般 35 家。 技術(shù)質(zhì)量控制中心根據(jù)營銷策劃中心的定位、規(guī)劃條件，組織各承包商進(jìn)行規(guī)劃方案設(shè)計(jì)竟標(biāo)。 根據(jù)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門的規(guī)劃方案招標(biāo)的要求，由技術(shù)質(zhì)量控制中心會(huì)同項(xiàng)目公司組織專家評(píng)標(biāo)。 評(píng)標(biāo)因素及分值： a. 企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)、資信、信譽(yù)、類似業(yè)務(wù)的業(yè)績。（ 5%— 20%） b. 項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）的素質(zhì)、業(yè)績、經(jīng)歷、年齡。（ 10%— 30%） c. 方案創(chuàng)新和特色（包含平面、立面新穎、結(jié)構(gòu)合理等）。（ 50%— 90%） d. 費(fèi)用、工期、優(yōu)惠條件、配合服務(wù)措施等。（ 5%— 30%） 以上因素及分值在設(shè)計(jì)的不同階段而所不同；規(guī)劃方案（包括景觀規(guī)劃方案）階段以技術(shù)標(biāo)為主，注重方案創(chuàng)新和特色 ,占 70%— 90%；而施工圖階段企業(yè)的資質(zhì)、項(xiàng)目經(jīng)理人的素質(zhì)及費(fèi)用、工期、配合服務(wù)措施等，占 40%— 70%。 評(píng)分的前兩名為中標(biāo)候選人，由技術(shù)質(zhì)量控制中心寫出書面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人，技術(shù)總監(jiān)對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行詢標(biāo)；其中對(duì)規(guī)劃方案（包括景觀規(guī)劃方案）由公司總裁辦公會(huì)議討論，并根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告、詢標(biāo)情況擇優(yōu)確定中標(biāo) 單位。項(xiàng)目公司同承包商簽訂協(xié)議。 廣告策劃、勘察、監(jiān)理承包商的評(píng)價(jià)與選擇，參照此執(zhí)行。 公開招標(biāo)方式：主要適用于對(duì)施工類（土建、安裝、材料設(shè)備、裝修）單位的選擇。 按各工程項(xiàng)目標(biāo)的額度，依據(jù)《建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦法》及招標(biāo)細(xì)則成立項(xiàng)目招標(biāo)工作小組和項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)收集施工招標(biāo)所需的有關(guān)資料，按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定填寫發(fā)包申請(qǐng)，并報(bào)招標(biāo)辦審核。具體資料有： a、計(jì)劃文件及投資許可證 b、土地使用證或用地批準(zhǔn)書 c、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 d、工程類別核定表 e、開 戶銀行資金證明 f、工程施工招標(biāo)申請(qǐng)登記表及招標(biāo)公告或邀請(qǐng)招標(biāo)申請(qǐng)表（一式四份） g、建設(shè)工程施工自行招標(biāo)備案表或委托代理招標(biāo)合同（一式三份） h、建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建表（一式三份） i、投標(biāo)單位資質(zhì)審查表（需資格預(yù)審的須請(qǐng)投標(biāo)單位提交資格預(yù)審文件）（一式三份） j、工程量清單（須經(jīng)市造價(jià)管理站備案并附工程量清單編制情況表） 招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法報(bào)公司法律顧問審查，具體內(nèi)容及方式參見《工程發(fā)包成本控制規(guī)程》及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策。各評(píng)標(biāo)因素分值的確定視具體項(xiàng)目由公司本部技術(shù)質(zhì)量控 制中心和項(xiàng)目公司確定，其中： 技術(shù)標(biāo)的評(píng)分比重 1015%； 商務(wù)標(biāo)的評(píng)分比重 6070%； 項(xiàng)目經(jīng)理素質(zhì)和業(yè)績的評(píng)分比重 1015%； 企業(yè)綜合實(shí)力的評(píng)分比重 5% 招標(biāo)過程的組織： a. 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)在交易中心發(fā)布發(fā)包信息； b. 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)從報(bào)名單位中選擇符合要求的投標(biāo)單位（或按當(dāng)?shù)卣哌x擇符合要求投標(biāo)單位）并進(jìn)行考察，根據(jù)考察結(jié)果填寫《承包 (供應(yīng) )商評(píng)價(jià)表》，確定入圍的投標(biāo)單位。 投標(biāo)單位一般 不得少于 5 家。 c. 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)向投標(biāo)單位發(fā) (售 )招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法及設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)資料，并與投標(biāo)單位辦理簽收手續(xù)，收取投標(biāo)保證金。 。投標(biāo)單位有要求時(shí)，項(xiàng)目工程部會(huì)同項(xiàng)目稽核部、設(shè)計(jì)公司回答招標(biāo)文件及施工圖紙中的疑問。解釋疑問以書面方式為準(zhǔn)，由項(xiàng)公司編寫答疑文件，經(jīng)項(xiàng)目招標(biāo)工作小組、法律顧問審核（若有要求報(bào)市招標(biāo)辦審核）后發(fā)至各投標(biāo)單位。 e. 建立評(píng)標(biāo)小組。評(píng)標(biāo)小組由項(xiàng)目招標(biāo)工作小組成員或受聘專家 (從當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程交易中心專家?guī)靸?nèi)隨機(jī)抽定 )組成，具體方式按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策確 定。 f. 開標(biāo)：項(xiàng)目招標(biāo)工作小組按招標(biāo)文件規(guī)定的日期、地點(diǎn)進(jìn)行。 ： ①技術(shù)標(biāo)的評(píng)定：主要從工程施工技術(shù)方案、施工質(zhì)量的保證措施、施工進(jìn)度計(jì)劃及工期控制措施、施工過程中的安全文明措施、施工管理體制、施工機(jī)械設(shè)備的選用等六個(gè)方面進(jìn)行評(píng)定，評(píng)標(biāo)小組成員根據(jù)評(píng)分辦法中的具體分值進(jìn)行打分。 ②商務(wù)標(biāo)的評(píng)定：評(píng)標(biāo)小組成員根據(jù)評(píng)標(biāo)辦法中規(guī)定的計(jì)算方法及分值進(jìn)行打分。 ③項(xiàng)目經(jīng)理素質(zhì)和業(yè)績的評(píng)定：項(xiàng)目經(jīng)理的專業(yè)文化素質(zhì)、類同業(yè)務(wù)的經(jīng)歷、年齡、業(yè)績、客戶對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的工作質(zhì)量、配合服務(wù)、敬業(yè)精神的評(píng)價(jià)，班組工種配備 情況等方面進(jìn)行評(píng)定，評(píng)標(biāo)小組成員根據(jù)評(píng)分辦法中的具體分值進(jìn)行打分。 ④ 企業(yè)綜合實(shí)力的評(píng)定：主要從投標(biāo)單位的資質(zhì)等級(jí)、信譽(yù)、業(yè)績、信用等級(jí)、ISO9000 質(zhì)量體系等方面進(jìn)行評(píng)定。評(píng)標(biāo)小組成員根據(jù)評(píng)分辦法中的具體分值進(jìn)行打分。 h. 詢標(biāo)： 按評(píng)標(biāo)辦法評(píng)出最終得分前兩名為中標(biāo)候選人，由項(xiàng)目公司總經(jīng)理（分管副總）會(huì)同項(xiàng)目招標(biāo)工作小組與中標(biāo)候選人以會(huì)談方式進(jìn)行詢標(biāo)。 ①詢標(biāo)主要內(nèi)容： Ⅰ、投標(biāo)書中有關(guān)內(nèi)容澄清及優(yōu)惠的承諾； Ⅱ、中標(biāo)后如何組織施工，如何保證工程的質(zhì) 量、工期和安全、文明生產(chǎn)，對(duì)工程的重點(diǎn)、難點(diǎn)采取什么措施及費(fèi)用； Ⅲ、 報(bào)價(jià)的分析說明、計(jì)費(fèi)依據(jù)。 ② 上述會(huì)談產(chǎn)生的紀(jì)要，經(jīng)雙方簽字后作為投標(biāo)書的正式組成部分。 ③ 決標(biāo)：由項(xiàng)目招標(biāo)工作小組寫出書面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人，由項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告、詢標(biāo)情況擇優(yōu)確定中標(biāo)單位；或按當(dāng)?shù)卣型稑?biāo)辦法以授權(quán)形式組成評(píng)標(biāo)專家小組直接確定中標(biāo)人。自確定中標(biāo)人后 30 日內(nèi)；由項(xiàng)目公司根據(jù)需要向當(dāng)?shù)卣袠?biāo)辦提交招標(biāo)投標(biāo)情況書面報(bào)告，書面報(bào)告內(nèi)容： a、招標(biāo)投標(biāo)情況報(bào)告 b、投標(biāo)報(bào)名表（報(bào)名登記表、資格審查表） c、 評(píng)標(biāo)委員會(huì)專家名單（抽簽單、通知情況） d、開標(biāo)標(biāo)錄（原件） e、投標(biāo)文件符合性鑒定表（原件） f、標(biāo)價(jià)比較表（原件） g、評(píng)標(biāo)報(bào)告（原件） h、中標(biāo)通知書（一式二份） i、中標(biāo)單位投標(biāo)文件副本 j、擬中標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理手冊(cè) k、招標(biāo)管理費(fèi)（中標(biāo)價(jià)的萬分之四） 向未中標(biāo)的各投標(biāo)單位退還保證金，收回招標(biāo)文件、施工圖紙及有關(guān)資料。 簽訂合同： 確定承包商后，由項(xiàng)目公司起草合同，項(xiàng)目招標(biāo)工作小組同承包商協(xié)商一致后，經(jīng)項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核、審定后，項(xiàng)目公司同承包商達(dá)成協(xié)議。雙方簽字蓋章，并根據(jù)需要將合 同送工商行政管理部門鑒證認(rèn)可。 對(duì) 500 萬以下的工程項(xiàng)目 ,可參照?qǐng)?zhí)行。 對(duì)一些涉及壟斷性 (水電、市政等 )行業(yè)、突發(fā)性的工程項(xiàng)目 ,項(xiàng)目公司可根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。 5．對(duì)承包商的控制： 在合同履行過程中，公司本部責(zé)任部門會(huì)同項(xiàng)目公司有關(guān)部門分階段（按月或部位）對(duì)承包商進(jìn)行考評(píng)與評(píng)審，并與支付款項(xiàng)掛鉤；公司本部工程質(zhì)量管理部每月須按《工程管理月度評(píng)定工作規(guī)程》對(duì)施工單位進(jìn)行考評(píng)與評(píng)審，并與支付月度工程款掛鉤，當(dāng)該承包商出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量不合格或連續(xù)多處不合格時(shí)，有權(quán)建議是否繼續(xù)履行合同，直至取消其合格承包商資格。 各承包商完成合同后，由公司本部責(zé)任部門會(huì)同項(xiàng)目有關(guān)部門對(duì)承包商的業(yè)績進(jìn)行考核，作出記錄，填寫《承包 (供應(yīng) )商考核表》，對(duì)合格承包商建立《合格承包 (供應(yīng) )商名冊(cè)》，供以后選擇承包商參考。 6. 相關(guān) /支持性文件： 《杭州市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》 《杭州市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)計(jì)分評(píng)標(biāo)辦法》 《工程發(fā)包成本控制規(guī)程》 《工程管理月度評(píng)定工作規(guī)程》 《工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定工作規(guī)程》 7. 質(zhì)量記錄： 承包 (供應(yīng) )商評(píng)價(jià)表 合格承 包 (供應(yīng) )商名冊(cè) 承包 (供應(yīng) )商考核表 招標(biāo)工程評(píng)標(biāo)計(jì)分表 (設(shè)計(jì)類 ) 招標(biāo)工程評(píng)標(biāo)計(jì)分表 (施工類 ) 附表 1： 中大房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司承包（供應(yīng)）商評(píng)價(jià)表 單位名稱 法人代表 注冊(cè)資金 聯(lián) 系 人 營業(yè)范圍 注冊(cè)地點(diǎn) 營業(yè)執(zhí)照編號(hào) 資質(zhì)等級(jí)證書編號(hào) 需 評(píng) 價(jià) 的 內(nèi) 容 項(xiàng)目經(jīng)理素質(zhì)、業(yè)績、年齡、配合服務(wù)等： 實(shí)際工程業(yè)績、班組配備等： 其它： 部門負(fù)責(zé)人 意 見 分管副總 意 見 備 注 附承包商營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件等相關(guān)資料。 附表 2： 中大