【導(dǎo)讀】為了提升檢測中心的整體管理水平,提高服務(wù)水平。由檢測中心辦公室起草編制的《檢測中心。符合CNAS-CL01:20xx標(biāo)準(zhǔn)，符合公司檢測中心總體發(fā)展要求；現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。并維持良好的信譽(yù)，特編制本程序。辦公室負(fù)責(zé)組織違背公正性、誠信度等事件的調(diào)查。爭始終保持滿意的程度?；?、預(yù)防和改進(jìn)措施，防止釀成不良的責(zé)任和后果。理體系的完整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。檢測人員不得涉及被測樣品的研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)和制造工作。，應(yīng)立即逐級上報(bào)，采取適當(dāng)糾正活動或進(jìn)而采取糾正措施。為客戶保守機(jī)密信息，尊重客戶的知識產(chǎn)權(quán)。所有員工要實(shí)事求是，誠實(shí)可信，不弄虛作假。不受任何來自商務(wù)和其他方面的壓力或利誘影響，確保任何時(shí)候出具數(shù)據(jù)的公正性、獨(dú)立性和誠實(shí)性。各級領(lǐng)導(dǎo)不得干預(yù)影響檢測公正性的工作。各部門發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為后，要積極采取制止和補(bǔ)救措施，同時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

　　

【正文】 具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品，外來人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入。 檔案管理員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄，以方便檢索查閱。 記錄的借閱和復(fù)制 本 中心 員工因工作需要借閱記錄須經(jīng)檔案管理員同意，復(fù)制記錄須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因需要須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。 借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時(shí)交還檔案管理員，并辦理注 銷手續(xù)。 記錄的保密 記錄應(yīng)存放在指定場所，并采取保密措施。 借閱人員未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場所，不得查閱其他無關(guān)記錄。 記錄的銷毀 保存的記錄如超過保存期，由檔案管理員提出銷毀申請，經(jīng)中心 主任 批準(zhǔn)后，由檔案管理員執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各類記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。 技術(shù)記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 記錄格式需要更改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改 的規(guī)定。 檢測中心程序文件 第 34 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1220xx 記錄控制程序 版 本 A/0 共 4 頁 更改標(biāo)記 0 第 4 頁 存儲在電子媒體中的記錄除執(zhí)行本程序外，還應(yīng)執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、監(jiān)測用計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件管理程序》 5 引用文件 《 文件控制程序 》 《 數(shù)據(jù)控制程序 》 6 相關(guān)記錄 文件檔案銷毀記錄表 檔案資料利用登記表 檢測中心程序文件 第 35 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1320xx 內(nèi)部審核程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 定期對管理體系和監(jiān)測活動進(jìn)行內(nèi)部審核，確保管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，并為改進(jìn)、完善管理體系提供依據(jù) 。 2 適用范圍 適用于 檢測中心 內(nèi)部 管理 體系 的 審核 活動 。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 內(nèi)審組長的指定和 內(nèi)部審核計(jì)劃的 批準(zhǔn) 。 審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃和組織內(nèi)審。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)審，并對受審部門存在的不符合所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4 程序 內(nèi)部審核計(jì)劃的編制 質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制 “ 年度 內(nèi)部審核計(jì)劃” ， 報(bào) 中心經(jīng)理 批準(zhǔn)。 內(nèi)審 一般每年一次 ,每次間隔不超過 12個(gè)月， 如發(fā)現(xiàn)問題可隨時(shí)安排專題審核 . 內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容包括審核目的和范圍、審核的依據(jù)、審核組組成、審核日期及進(jìn)度安排。 每次審核可根據(jù)需要審核管理體系覆蓋的全部要素和部門，也可以專門針對某幾項(xiàng)要素或幾個(gè)部門進(jìn)行重點(diǎn)審核。 內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人或由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定的人員 擔(dān)任審核組長。 審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)部審核 計(jì)劃的 制定和 實(shí)施工作。只要人力資源允許，安排審核任務(wù)時(shí)要盡可能注意審核員與受審核方的回避原則。內(nèi)審員需經(jīng)有證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考試合格獲得內(nèi)審員證書。 審核組至少由 2人組成，審核組長組織審核成員準(zhǔn)備 “體系審核 檢查表 ” 、 “不符合項(xiàng)報(bào)告” 等審核專用文件。 內(nèi)部審核計(jì)劃在審核前一周發(fā)送到被審核部門。 做 好必要的準(zhǔn)備工作。 內(nèi)部審核的實(shí)施 審核組長召集有關(guān)人員參加首次會議，有關(guān)人員在 “ 首 /末次會議簽到表 ” 上簽字 ， 審核組長主持會議。 內(nèi)審員按 照檢查表進(jìn)行現(xiàn)場審核，審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，檢查管理體系的運(yùn)行情況，如實(shí)記錄被審核的現(xiàn)狀。 如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)指出，如有誤解亦應(yīng)盡早解決。 檢測中心程序文件 第 36 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1320xx 內(nèi)部審核程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 2 頁 審核員必須依據(jù)客觀證據(jù)，不應(yīng)加入個(gè)人的主觀分析、推測等感情因素。 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組應(yīng)分析所有的觀察結(jié)果，確定不符合項(xiàng) /觀察項(xiàng)。內(nèi)審員根據(jù) 不符合事實(shí)、類型、結(jié)論等內(nèi)容填寫 “不符合項(xiàng)報(bào)告” ，并提交給受審核部門。 末次會議 參加會議人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)部審核組成員、各部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門人員，與會人員在 “ 首 /末次會議簽到表 ” 上簽字 。 會議由審核組長主持， 技術(shù)部 記錄 。 由審核組長向與會代表通報(bào)內(nèi)部審核情況。 內(nèi)部審核報(bào)告的編制 內(nèi)部審核結(jié)束一周內(nèi)，審核組長根據(jù)審核結(jié)果對管理體系運(yùn)行情況和存在的主要問題 組織 編制 “體系審核報(bào)告” ，交 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 審核報(bào)告內(nèi)容： （ 1） 審核目的、 范圍、方法和依據(jù)； （ 2） 審核組成員、受審部門； （ 3） 不符合項(xiàng)及其糾正要求； （ 4） 管理體系運(yùn)行狀況評價(jià)； （ 5） 存在的主要問題分析； （ 6） 首 /末次會議簽到表。 不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證 受審核部門或責(zé)任部門在收到 “不符合項(xiàng)報(bào)告” 以后 依據(jù) 《糾正措施 控制 程序》 對不合格項(xiàng) 進(jìn)行原因分析 ,提出糾正措施，經(jīng) 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 /技術(shù) 負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn) 后實(shí)施。 組長 對 “不符合項(xiàng)報(bào)告” 中的糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將檢查結(jié)果記入 “不符合項(xiàng)報(bào)告” 。 記錄的保存 內(nèi)部審核工作全部 結(jié)束后， 綜合管理部 收集并保存 與內(nèi)審相關(guān)的所有資料、文件和記錄 。 5 支持性文件 《糾正措施 控制 程序》 檢測中心程序文件 第 37 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1320xx 內(nèi)部審核程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 3 頁 6 相關(guān)記錄 （ 1） 內(nèi)部審核 計(jì)劃 表 （ 2） 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表 （ 3） 首 /末次會議簽到表 （ 4） 內(nèi)部審核檢查表 （ 5） 內(nèi)部審核報(bào)告 （ 6） 內(nèi)部審核預(yù)防措施與工作改進(jìn)記錄表 （ 7） 內(nèi)部審核不符合項(xiàng) /觀察項(xiàng)記錄表 （ 8） 內(nèi)部 審核員名單 （ 9） 內(nèi)部審核統(tǒng)計(jì)表 檢測中心程序文件 第 38 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1420xx 管理評審程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 對管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，不斷改進(jìn)和完善管理體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并滿足客戶的要求。 2 范圍 本程序 適用于對實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)有效性的評審 3 職責(zé) 檢測 中心主任負(fù)責(zé)主持管理評審活動； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂管理評審計(jì)劃，編制管理評審報(bào) 告，組織評審意見的實(shí)施； 各 檢測室 負(fù)責(zé)人按職能分配提供管理體系運(yùn)行的信息和資料，寫成 書面材料向管理評審會議匯報(bào)，并按會后決議制定實(shí)施糾正或預(yù)防措施 ； 辦公室負(fù)責(zé)管理評審活動資料的保存、歸檔。 4 程序 編制管理評審計(jì)劃 管理評審周期為每 年 一次， 每次間隔不超過 12個(gè)月。 當(dāng)出現(xiàn)下列 情況之一時(shí)可根據(jù)需要增加評審次數(shù) ： （ 1） 上級部門對質(zhì)量體系進(jìn)行評審之前； （ 2） 上級部門審查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在重大問題； （ 3） 中心 組織機(jī)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； （ 4） 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變 化時(shí)； （ 5） 發(fā)生重大質(zhì)量、安全、環(huán)保事故或客戶有嚴(yán)重投訴 時(shí) ； （ 6） 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)重大問題時(shí)； （ 7） 當(dāng)人員或環(huán)境發(fā)生重大變化需對質(zhì)量體系及時(shí)修訂時(shí)； （ 8） 其它意外事件的發(fā)生。 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 根據(jù)最高管理者指示，組織策劃管理評審。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 根據(jù)策劃編制“管理評審計(jì)劃”，明確評審時(shí)間、評審內(nèi)容、參加人員和評審的具體輸入要求，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。 評審前兩周將“管理評審計(jì)劃”分發(fā)到相關(guān)部門和崗位，并協(xié)調(diào)組織各相關(guān) 檢測室 、崗位提供評審所需的輸入資料。 管理評審的實(shí)施 評審 會議由中心主任主持，一般要求中層以上管理人員參加。不定期評審由組織者決定參加人員。質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告近期內(nèi)審結(jié)果和管理體系運(yùn)行情況，技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告與技術(shù)運(yùn)作相關(guān)的輸入資料； 檢測中心程序文件 第 39 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1420xx 管理評審程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 2 頁 參加評審人員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)分工，評審方式為召開評審會議和查閱有關(guān)資料，按評審計(jì)劃及評審內(nèi)容逐項(xiàng)評審，展開分析、討論并對管理體系的適應(yīng)性、有效性作出評價(jià)，確定改進(jìn)目標(biāo) ，對存在或潛在的不符合項(xiàng)提出糾正措施和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和完成期限。 評審組應(yīng)對評審情況進(jìn)行記錄，并對評審內(nèi)容作出評價(jià)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制評審報(bào)告。 評審報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括： 評審日期、地點(diǎn)、主持人； 評審組成員； 評審目的； 評審內(nèi)容； 評審意見和結(jié)論； 需采取的糾正措施、預(yù)防措施以及管理體系文件中需修正調(diào)整的內(nèi)容。 評審報(bào)告由中心主任批準(zhǔn)。 管理評審報(bào)告的編制 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)最高管理者作出的管理評審結(jié)論，組織編寫“管理評審報(bào)告”，提出必要 的改進(jìn)措施。管理評審報(bào)告的內(nèi)容主要包括： （ 1） 管理評審的目的、內(nèi)容、參評人員、評審日期和評審過程； （ 2） 管理體系運(yùn)行的綜合評價(jià)； （ 3） 管理體系運(yùn)行中存在的主要問題及原因分析； （ 4） 形成的改進(jìn)措施或決定，包括：管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、產(chǎn)品的改進(jìn)、資源配置的改進(jìn)等； （ 5） 方針的適宜性，是否變更或保持； （ 6） 新年度工作目標(biāo)的確定。 管理評審報(bào)告報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 發(fā)至相關(guān)部門和 人員 。 改進(jìn)措施的制定與實(shí)施 質(zhì)量負(fù)責(zé)人將本次管 理評審的結(jié)果輸入到 中心 下一次管理評審計(jì)劃中，包括來年的目標(biāo)和行動計(jì)劃的制定，提出必要的改進(jìn)措施。 各 檢測室 按照《管理評審報(bào)告》提出的改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任人并開展工作。 監(jiān)督員 做好管理評審后改進(jìn)措施的督促檢查和驗(yàn)證工作。 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決落實(shí)改進(jìn)措施中的問題，確保各項(xiàng)改進(jìn)措施在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施，并向最高管理者報(bào)告。 檢測中心程序文件 第 40 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1420xx 管理評審程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 3 頁 實(shí)施質(zhì)量體系改進(jìn)時(shí)，若涉及到有關(guān)文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 文件和記錄 管理評審結(jié)束后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將評審報(bào)告和評審相關(guān)記錄分別按《文件控制程序》和《記錄控制程序》交 綜合 辦公室保存歸檔 。 5 支持性 文件 （ 1） 《文件控制程序》 （ 2） 《糾正措施控制程序》 （ 3） 《預(yù)防措施控制程序》 （ 4） 《 記錄控制程序 》 6 相關(guān)記錄 （ 1） 管理評審計(jì)劃 （ 2） 管理評審?fù)ㄖ獑? （ 3） 管理評審報(bào)告 檢測中心程序文件 第 41 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1520xx 工作過程控制程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 為保證檢測工作有章可循，按時(shí)、保質(zhì)地完成，特制定此程序 。 2 范圍 本程序適用于各類檢測工作 。 3 職責(zé) 檢測 方法或規(guī)程的確認(rèn)過程 。 （樣品）的收發(fā)、登記、分類 。 檢測 標(biāo)準(zhǔn)管理檔案 。 實(shí)施方法 和規(guī)程 的驗(yàn)證 ， 評定不確定度 。 4 程序 由綜合管理 室 負(fù)責(zé)接收委托任務(wù)。 樣品管理 、編碼、分發(fā)和狀態(tài)記錄，負(fù)責(zé)樣品的安全、環(huán)保處置的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)檢測留存樣品的保管和銷毀。 收樣應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)樣品的完整性和對于檢測的適宜性，對其狀態(tài)應(yīng)詳細(xì)記錄。對樣品的任何疑問都應(yīng)予以澄清，記錄并加強(qiáng)樣品流轉(zhuǎn)、處置保管工作。 檢測方法的選擇 本 中心 目前均 采用 國家標(biāo) 準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對檢測項(xiàng)目進(jìn)行檢測。 本 中心確認(rèn)能夠正確地運(yùn)用所選擇的標(biāo)準(zhǔn)方法后，方可正式使用該方法開展 檢測 業(yè)務(wù)。如果標(biāo)