【導(dǎo)讀】為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，樹立良好的企業(yè)形象，滿足顧客的要求和期望，沂市廣鑫建筑安裝工程有限公司企管部提出并歸口管理，由企管部負(fù)責(zé)解釋。編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。的質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)有效的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，特任命谷煥明同志為本公司的管理者代表。3．在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；目前公司擁有員工65人，預(yù)防為主，創(chuàng)廣鑫品牌；信守合同，持續(xù)改進(jìn)，讓顧客滿意”的質(zhì)量方針，遵循“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展”的經(jīng)營理念，嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于建筑施工的各種政策法規(guī)，承建的水景明珠小區(qū)，切實(shí)可行的預(yù)防措施，才能保證工程質(zhì)量滿足要求，創(chuàng)廣鑫品牌；下列標(biāo)準(zhǔn)的所包含的條文，通過在本質(zhì)量手冊中的引用而構(gòu)成為本質(zhì)量手冊的內(nèi)容。上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均按本質(zhì)量手冊之。本質(zhì)量手冊采用ISO9000：20xx標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。

　　

【正文】 相關(guān)職能及部門質(zhì)量目標(biāo)為依據(jù)進(jìn)行考核，考核其是否失職或不做為、是否越權(quán)及質(zhì)量目標(biāo)的完成狀態(tài)； c) 對項(xiàng)目部的監(jiān)視和測量：通過工程質(zhì)量抽查、工程質(zhì)量定期匯報(bào)會(huì)、項(xiàng)目質(zhì)量 目標(biāo)完成情況、顧客的滿意度等方式來監(jiān)視和測量； d) 項(xiàng)目部對下屬施工隊(duì)、專業(yè)分包、勞務(wù)分包施工能力的監(jiān)視和測量：他們實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、施工方案、技術(shù)交底、工程質(zhì)量狀況；合同、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成情況；顧客的滿意度等方式來監(jiān)視和測量。 在上述監(jiān)視和測量或其后的措施中，可選用 。 當(dāng)過程的能力未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，責(zé)成有關(guān)部門及時(shí)予以糾正或采取適當(dāng)?shù)募m正措施，并在實(shí)施后驗(yàn)證其效果。 支持性文件 《施工過程控制程序》 《內(nèi)部審核控制程 序》 《管理評審控制程序》 《信息匯總分析辦法》 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司對采購物資及顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)、各種施工過程產(chǎn)品（即分項(xiàng)、分部及單位工程）檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)證及保修項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)方法、要求，分別在 、 、 。 對于工程質(zhì)量檢驗(yàn)，本公司在下列管理環(huán)節(jié)中作了加強(qiáng)控制，保證工程質(zhì)量符合要求： 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 31 a) 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文的規(guī)定； b) 影響結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵過程（工序）； c) 項(xiàng)目中與“四新 ”（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備）有關(guān)的質(zhì)量問題； d) 質(zhì)量通病； e) 項(xiàng)目的特定難點(diǎn)； f) 對項(xiàng)目施工質(zhì)量檢驗(yàn)的力量配備。 針對上述問題應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案或質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定實(shí)施或檢驗(yàn)的專門措施。 本公司對于所有策劃安排未圓滿完成前的放行問題，在土建結(jié)構(gòu)施工中不準(zhǔn)采用；由于工程急用，材料或分部分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格即予放行時(shí)，必須經(jīng)過項(xiàng)目主管人員批準(zhǔn)，取得建設(shè)單位、監(jiān)理單位同意，但只限于工程的可拆換部分，如機(jī)電設(shè)備、管道安裝等，而且只是一次性的、非常規(guī)的不提倡的活 動(dòng)。 不合格品控制 公司編制了《不合格品控制程序》，用于規(guī)定不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、評審、處置、記錄等活動(dòng)的實(shí)施方法以及相關(guān)職責(zé)權(quán)限的規(guī)定，以防止非預(yù)期使用或交付給顧客。 本公司不合格品的來源包括采購物資、顧客財(cái)產(chǎn)、半成品和成品。 ： a) 處置的難易程度； b) 不合格對下道工序的影響程度； c) 處置對工期、費(fèi)用的影響程度； d) 處置對工程安全性或使用性能影響程度等。 不合格品處置權(quán)限及方式： a) 輕微不合格品由工長或技術(shù)人員在現(xiàn)場及時(shí)監(jiān)督糾正并做記錄； b) 一般不合格品：項(xiàng)目部人員發(fā)現(xiàn)的，由項(xiàng)目部主管人員負(fù)責(zé)處置及驗(yàn)證，并填寫不合格記錄；公司或部門抽查發(fā)現(xiàn)的，填寫記錄交由項(xiàng)目部主管人員負(fù)責(zé)處置后上報(bào)公司或部門驗(yàn)證；監(jiān)理單位、建設(shè)單位或質(zhì)監(jiān)站不認(rèn)可的產(chǎn)品，由項(xiàng)目部主管人員負(fù)責(zé)處置、驗(yàn)證后申報(bào)以取得認(rèn)可。 c) 嚴(yán)重不合格品：項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司工程部，由工程部參與指導(dǎo)、處置和驗(yàn)證，以符合合同和行業(yè)要求。 d) 重大質(zhì)量、安全事故按照國家及地方法律、法規(guī)要求處理。 對未做評審處置的不合格品不得放行。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)工程存在質(zhì)量問題時(shí)，按照國家和地方法規(guī)及合同約定處理。 有關(guān)不合格品評審、處置記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行 。 對于分包單位的不合格品處置方式也與上列要求一致。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 32 支持性文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 本公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)。這些包括來自監(jiān)視和測量活動(dòng)以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)， 公司編制了《 信息匯總分析辦法 》具體如下： 信息數(shù)據(jù)的來源： a) 顧客對工程質(zhì)量或合同執(zhí)行的滿意程度，如顧客驗(yàn)收記錄、投訴（抱怨）記錄； b) 公司工程質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)視和測量的有關(guān)數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、不合格信息； c) 公司運(yùn)行能力的有關(guān)數(shù)據(jù)，如過程監(jiān)測信息、內(nèi)審記錄和報(bào)告、管理評審記錄和報(bào)告； a) 市場動(dòng)態(tài)、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等； b) 供方的產(chǎn)品、過程、體系的相關(guān)信息。 a) 以數(shù)理統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)的抽樣檢驗(yàn)方法； b) 用于定性分析的因果分析圖； c) 用于定量分析的直方圖、散布圖等； d) 用于過程連續(xù)監(jiān)控的控制圖、方差分析； e) 行業(yè)規(guī)定的如砼或砂漿試塊的標(biāo)號(hào)計(jì)算方法等。 此外，在市場分析、過程改進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)分析或其他活動(dòng)中也盡量應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，服務(wù)于質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析由歸口管理部門企管部，進(jìn)行收集、匯總分析，相關(guān)各部門和人員也要進(jìn)行。 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄由企管部按《記錄控制程序》保存。 支持性文件 《信息匯總分析辦法》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的目的是不斷地提高質(zhì)量管理體系的有效性，以不斷增強(qiáng)顧客滿意。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，公司采取了以下措施： a) 通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)建立和實(shí)施，營造了一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 33 b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評審中評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 糾正措施 對于存在的不合格品或不合格項(xiàng)，公司采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 采取糾正措施的時(shí)機(jī) a) 內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)； b) 管理評審中認(rèn)為應(yīng)采取糾正措施時(shí)； c) 標(biāo)準(zhǔn) ； d) 發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故時(shí)； f) 公司、部門、項(xiàng)目日常質(zhì)量管理中認(rèn)為應(yīng)采取糾正措施時(shí)。 為使糾正措施與所遇到達(dá)到不合格的影響程度相適應(yīng)，在上述情況采取糾正措施時(shí)，要權(quán)衡相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，然后確定適宜的糾正措施。 采取糾正措施的程序 a) 評審所發(fā)生的不合格品或不合格項(xiàng)（含顧客抱怨 ）； b) 通過調(diào)查分析確定不合格產(chǎn)生的原因； c) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求或必要性； d) 確定并實(shí)施所需的糾正措施； e) 記錄采取措施的結(jié)果； f) 評價(jià)所采取的糾正措施的有效性。 企管部負(fù)責(zé)采取糾正措施的提出、跟蹤驗(yàn)證和有效性評價(jià)，并保存有關(guān)記錄；責(zé)任部門負(fù)責(zé)原因分析、糾正措施的確定、實(shí)施和記錄結(jié)果。 預(yù)防措施 公司采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格品或不合格項(xiàng)出現(xiàn)的原因，防止不合格品或不合格項(xiàng)發(fā)生。 采取預(yù)防 措施的時(shí)機(jī) a) 內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)觀察項(xiàng)時(shí)； b) 管理評審中認(rèn)為應(yīng)采取預(yù)防措施時(shí)； c) 易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分項(xiàng)分部工程時(shí)； d) 過去的、或在其他項(xiàng)目已多次出現(xiàn)不合格的其他分項(xiàng)分部工程時(shí)； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 34 e) 項(xiàng)目中出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故后在相似的工程部位或在其他項(xiàng)目中應(yīng)采取預(yù)防措施時(shí)； f) 項(xiàng)目中的質(zhì)量管理難點(diǎn)； g) 冬、雨季或特殊條件下施工時(shí)； h) 公司、部門、項(xiàng)目日常質(zhì)量管理中認(rèn)為應(yīng)采取預(yù)防措施時(shí)。 為使預(yù)防措施與所遇到達(dá)到不合格的影響程度相適應(yīng)，在上述情況采取預(yù)防措施 時(shí)，要權(quán)衡相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，然后確定適宜的預(yù)防措施。 采取預(yù)防措施的程序 a) 確定可能發(fā)生的不合格及其原因； b) 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求或必要性； c) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； d) 記錄采取措施的結(jié)果； e) 評價(jià)所采取的預(yù)防措施的有效性。 施工過程中的預(yù)防措施可在下列文件或活動(dòng)中提出： a) 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量計(jì)劃； b) 項(xiàng)目施工過程中的技術(shù)交底活動(dòng)。 企管部負(fù)責(zé)采取預(yù) 防措施的提出、跟蹤驗(yàn)證和有效性評價(jià)，并保存有關(guān)記錄；責(zé)任部門負(fù)責(zé)原因分析、預(yù)防措施的確定、實(shí)施和記錄結(jié)果。 支持性文件 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 35 公司組織機(jī)構(gòu)圖 各工程項(xiàng)目部 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 企 管 部 工 程 部 經(jīng)營預(yù)算部 設(shè)備材料 部 財(cái) 務(wù) 部 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 36 公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 工 程 部 經(jīng)營預(yù)算部 企 管 部 設(shè)備材料 部 管理者代表 各工程項(xiàng)目部 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 37 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 章 節(jié) 號(hào) 責(zé)任部門 體系要求 最高管理者 管理者代表 副 總經(jīng)理 企 管 部 經(jīng)營預(yù)算部 工 程 部 設(shè)備材料部 項(xiàng) 目 部 4 體系總要求 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 ★ △ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 ★ △ ▲ △ △ △ △ 5 管理承諾 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量方針、目標(biāo) ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 體系 策劃 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 管理評審 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 6 資源的提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 ★ △ △ △ △ ▲ △ △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ★ △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ★ △ ▲ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 ★ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ △ △ ▲ △ △ 8 總則 ★ △ ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 ★ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ★ △ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ★ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 ★ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ★ △ ▲ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ★ △ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 ★ △ ▲ △ △ △ △ 預(yù)防措施 ★ △ ▲ △ △ △ △ 注：★為領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé) ▲ 為職責(zé)管理歸口部門 △ 為執(zhí)行或配合部門 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 38 支持性文件目錄 一、程序文件清單 文件控制程序 記錄控制程序 管理評審控制程序 人力資源控制程序 與顧客有關(guān) 的過程控制程序 物資采購控制程序 施工過程控制程序（含驗(yàn)收） 回訪維修服務(wù)控制程序