【正文】 采取糾正措施的程序 a) 評(píng)審所發(fā)生的不合格品或不合格項(xiàng)（含顧客抱怨 ）； b) 通過調(diào)查分析確定不合格產(chǎn)生的原因； c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求或必要性； d) 確定并實(shí)施所需的糾正措施； e) 記錄采取措施的結(jié)果； f) 評(píng)價(jià)所采取的糾正措施的有效性。 對(duì)未做評(píng)審處置的不合格品不得放行。 支持性文件 《顧客滿意度測(cè)量辦法》 內(nèi)部審核 通過內(nèi)部審核，確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求、及本公司所確定的質(zhì)量管理體系要求，查明質(zhì)量管理體系實(shí)施結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，使質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持。 a) 監(jiān)測(cè)裝置的搬運(yùn)、維護(hù)、貯存按監(jiān)測(cè)裝置的說(shuō)明書及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 c) 對(duì)有貯存期限和其它特殊要求的產(chǎn)品，要特別注明進(jìn)貨日期及有關(guān)注意事項(xiàng)。 D、工程造價(jià)及合同管理 按照承包合同、相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定實(shí)施，并符合標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè) “顧客溝通”條款要求，保障建設(shè)單位的合法權(quán)益。 d) 施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備，根據(jù)施工總平面圖做到三通一平或五通一平，實(shí)施臨設(shè)工程及測(cè)量控制網(wǎng)，組織施工機(jī)械設(shè)備、材料等進(jìn)場(chǎng)及檢驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)、安全及保衛(wèi)措施，以及其他根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)應(yīng)有的現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備活動(dòng)。如出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)與供方有效溝通、加強(qiáng)監(jiān)督檢查、此后限制或停止供方分包服務(wù)資格等。 采購(gòu) 采購(gòu)過程 根據(jù)建筑施工企業(yè)的特點(diǎn)，采購(gòu)對(duì)象分為物資采購(gòu)和分包項(xiàng)目?jī)深?，為了確保采購(gòu)的物資和分包符合規(guī)定的要求，本公司編制了《物資采購(gòu)控制程序》和《分包供方管理辦法》。 b) 顧客雖未規(guī)定，但是屬于規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 對(duì)特殊崗位的工作人員（如：電焊工、內(nèi)部審核員、機(jī)動(dòng)車駕駛員等）需經(jīng)有關(guān)部門考試、考核合格取得資格后才能上崗。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持 ,企管部負(fù)責(zé)處理管理評(píng)審的日常具體事務(wù)。公司各職能部門在質(zhì)量管理體系中所承擔(dān)的職責(zé)詳見附錄 B《公司質(zhì)量管理職能表》和本《質(zhì)量手冊(cè)》。 支持文件 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《顧客滿意度測(cè)量辦法》 質(zhì)量方針 依據(jù) ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》所闡述的質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，并結(jié)合本公司實(shí)際 制定了質(zhì)量方針，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布并實(shí)施。 文件保管 a）文件在適宜的條件下保管，要作到防火、防潮、防盜 ，必要時(shí)要防磁； b）文件的歸口管理部門負(fù)責(zé)將保存其內(nèi)的文件集中送公司企管部存檔； c）其它范圍的文件，由歸口管理部門負(fù)責(zé)保管； d）文件要保持清晰，并要進(jìn)行分類歸檔，易于識(shí)別和檢索。 質(zhì)量手冊(cè) 在《質(zhì)量手冊(cè)》中規(guī)定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并按質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系作總體描述。通過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)下述目的： a）證實(shí)本公司有能力 穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的建筑項(xiàng)目和滿意的服務(wù)； b）通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程，以及保證符合顧客與適用法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。本標(biāo)準(zhǔn)由臨沂市廣鑫建筑安裝工程有限公司企管部提出并歸口管理，由企管部負(fù)責(zé)解釋。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 6 質(zhì)量管理 體系 1 范圍 總則 本《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù) GB／ T 19001－ 20xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求》（以下簡(jiǎn)稱 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)），結(jié)合我公司具體情況而編寫，用以貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，向顧客提供優(yōu)良的建筑項(xiàng)目和滿意的服務(wù)，并作為開展質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。也是對(duì)外增強(qiáng)顧客滿意的依據(jù)和對(duì)內(nèi)持續(xù)改進(jìn)的準(zhǔn)則； c）形成文件的程序 —— 是提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件，包括程序文件和作業(yè)文件。 文件的作廢和回收 文件發(fā)放部門保證及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)收回作廢的受控文件。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 11 5 管理職責(zé) 管理承諾 本 公司最高管理者（公司總經(jīng)理）通過以下活動(dòng)對(duì)本公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，做出承諾并提供證據(jù)： a）在本公司內(nèi)通過宣傳、教育、培訓(xùn)等有效形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b）根據(jù)建筑項(xiàng)目的特點(diǎn)、顧客及法律法規(guī)的要求，在質(zhì)量管理原則的基礎(chǔ)上制定質(zhì)量方針； c）在確定的質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，建立質(zhì)量目標(biāo)并采取必要的措施予以實(shí)現(xiàn)； d）進(jìn)行管理評(píng)審； e）確保提供必要的人力、物力、財(cái)力和信息資源。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 公司總經(jīng)理對(duì)公司各部門、各類人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系作了明確規(guī)定并通過文件、會(huì)議等形式予以溝通。 內(nèi)部溝通 公 司內(nèi)部溝通的方式通常有：各種報(bào)表、各種例會(huì)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)（局域網(wǎng)）、內(nèi)部通報(bào)、宣傳欄等。 人力資源管理過程描述 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 確定從事影響質(zhì)量工作的人員所必要的能力；各部門根據(jù)本部門實(shí)際情況制訂本單位的培訓(xùn)計(jì)劃，提供培訓(xùn)或采取其他措施使人員能力滿足預(yù)期要求。 以上活動(dòng)都按照行業(yè)管理法規(guī)和合同要求執(zhí)行。詳見 。在實(shí)施分包時(shí)所選的重要分包單位還需經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位認(rèn)可，并按照法律、法規(guī)及承包合同辦理。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 24 施工準(zhǔn)備 a) 公司下達(dá)施工任務(wù)給組建或已組建的施工項(xiàng)目部，進(jìn)行合同交底或簽定內(nèi)部承包合同。 B、施工進(jìn)度控制 工程進(jìn)度應(yīng)按照合同要求、項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃、階段計(jì)劃實(shí)施，必要時(shí)做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 （工序）的控制 a) 編制施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并經(jīng)審批，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行簽證； b) 對(duì)操作及管理人員的資格進(jìn)行審查，生產(chǎn)設(shè)備配置應(yīng)滿足施工要求，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行鑒定（如預(yù)應(yīng)力張控設(shè)備及人員）； c) 施工時(shí)應(yīng)有必須的監(jiān)控措施和人員，過程參數(shù) 應(yīng)有必要的監(jiān)控記錄； d) 必要時(shí)再次確認(rèn)。 b) 工程部負(fù)責(zé)檢定后監(jiān)測(cè)裝置的合格標(biāo)識(shí)，對(duì)檢定合格的在監(jiān)測(cè)裝置上張貼檢定合格證。 收集的渠道和方式，本公司顧客滿意度信息一般來(lái)自施工前、施工期間和竣工驗(yàn)收后等三個(gè)階段。 不合格品處置權(quán)限及方式： a) 輕微不合格品由工長(zhǎng)或技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)監(jiān)督糾正并做記錄； b) 一般不合格品：項(xiàng)目部人員發(fā)現(xiàn)的，由項(xiàng)目部主管人員負(fù)責(zé)處置及驗(yàn)證，并填寫不合格記錄；公司或部門抽查發(fā)現(xiàn)的，填寫記錄交由項(xiàng)目部主管人員負(fù)責(zé)處置后上報(bào)公司或部門驗(yàn)證；監(jiān)理單位、建設(shè)單位或質(zhì)監(jiān)站不認(rèn)可的產(chǎn)品，由項(xiàng)目部主管人員負(fù)責(zé)處置、驗(yàn)證后申報(bào)以取得認(rèn)可。 糾正措施 對(duì)于存在的不合格品或不合格項(xiàng)，公司采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 采取預(yù)防 措施的時(shí)機(jī) a) 內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)觀察項(xiàng)時(shí)； b) 管理評(píng)審中認(rèn)為應(yīng)采取預(yù)防措施時(shí)； c) 易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分項(xiàng)分部工程時(shí)； d) 過去的、或在其他項(xiàng)目已多次出現(xiàn)不合格的其他分項(xiàng)分部工程時(shí)； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 34 e) 項(xiàng)目中出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故后在相似的工程部位或在其他項(xiàng)目中應(yīng)采取預(yù)防措施時(shí)； f) 項(xiàng)目中的質(zhì)量管理難點(diǎn)； g) 冬、雨季或特殊條件下施工時(shí)； h) 公司、部門、項(xiàng)目日常質(zhì)量管理中認(rèn)為應(yīng)采取預(yù)防措施時(shí)。 對(duì)于分包單位的不合格品處置方式也與上列要求一致。 支持性文件 《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，具體規(guī)定如下： a) 質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測(cè)量：通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審來(lái)監(jiān)視和測(cè)量； b) 對(duì)公司各職能部門的監(jiān)視和測(cè)量：以相關(guān)職能及部門質(zhì)量目標(biāo)為依據(jù)進(jìn)行考核，考核其是否失職或不做為、是否越權(quán)及質(zhì)量目標(biāo)的完成狀態(tài)； c) 對(duì)項(xiàng)目部的監(jiān)視和測(cè)量：通過工程質(zhì)量抽查、工程質(zhì)量定期匯報(bào)會(huì)、項(xiàng)目質(zhì)量 目標(biāo)完成情況、顧客的滿意度等方式來(lái)監(jiān)視和測(cè)量； d) 項(xiàng)目部對(duì)下屬施工隊(duì)、專業(yè)分包、勞務(wù)分包施工能力的監(jiān)視和測(cè)量：他們實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、施工方案、技術(shù)交底、工程質(zhì)量狀況；合同、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成情況；顧客的滿意度等方式來(lái)監(jiān)視和測(cè)量。 c) 監(jiān)測(cè)裝置使用要由使用人員維護(hù)保養(yǎng)，每次使用前必須歸零校準(zhǔn)。 f) 施工過程中分項(xiàng)分部工程、工程成品及驗(yàn)收狀態(tài)可用各種記錄、報(bào)告等形式作為標(biāo)識(shí)和可追溯性要求。 b) 項(xiàng) 目部組織有關(guān)職能人員，對(duì)擬報(bào)竣工工程的情況和條件，根據(jù)施工圖要求、合同規(guī)定及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行自檢；并由工程部組織預(yù)檢。 A、施工質(zhì)量控制 a) 施工前，先由技術(shù)人員進(jìn)行逐級(jí)技術(shù)交底，辦理交底手續(xù)。 g) 評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施實(shí)施情況必須予以記錄。 c) 對(duì)于一般物資、小批量物資、輔助物資，由項(xiàng)目部參照評(píng)價(jià)供方的原則直接評(píng)選供方。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司編制了《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，規(guī)定了合同評(píng)審的要求如下： 公司對(duì)每個(gè)投標(biāo)（含議標(biāo)）項(xiàng)目都需經(jīng)過評(píng)審或多次評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)組織實(shí)施評(píng)審，并保存 記錄。本公司為達(dá)到產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)設(shè)施主要是項(xiàng)目施工所用，包括 : a) 施工機(jī)械、設(shè)備，如塔吊、攪拌機(jī)、模板、腳手架等等，在施工準(zhǔn)備中提 出需求計(jì)劃，通過調(diào)撥或租賃或購(gòu)買，進(jìn)場(chǎng)后進(jìn)行安裝驗(yàn)收，要符合規(guī)定的要求，具體執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》和公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。 參加管理評(píng)審人員有總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理以及各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 e） 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 公司通過文件、會(huì)議、培訓(xùn)等多種形式的活動(dòng)，使全體職工理解和貫徹質(zhì)量方針，并作為全體職工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 10 記錄范圍 各部門建立本部門記錄清單，企管部匯編記錄清單。本公司《質(zhì)量手冊(cè)》由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，具有強(qiáng)制性，全公司所有對(duì)質(zhì)量管理有影響的員工均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。 應(yīng)用 本公司質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品是指在資質(zhì)范圍內(nèi)承建的建筑項(xiàng)目，其質(zhì)量特性執(zhí)行合同要求﹑顧客提 供的圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)，故對(duì) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中的 條款本公司的質(zhì)量管理體系不做要求，予以刪減。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 公司地址： 臨沂市河?xùn)|區(qū)九曲鎮(zhèn)集賢路中段 聯(lián)系電話： 0539— 8382777 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 5 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 一、質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一，預(yù)防為主，創(chuàng)廣鑫品牌； 信守合同，持續(xù)改進(jìn)，讓顧客滿意。 公司的質(zhì)量管理體系包括管理活動(dòng)，資源提供，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)四大主過程及眾多子過程。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 9 外來(lái)文件的控制 a）外來(lái)文件由各職能部門按各自的職責(zé)負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)文件和資料的管理與控制； b）各職能部門根據(jù)外來(lái)文件所涉及的事宜，按職能部門所承擔(dān)的工作職能，識(shí)別其適用性； c）按《文件控制程序》的規(guī)定建立文件清單，控制其發(fā)放與使用。 記錄 的存儲(chǔ)和保護(hù) a）按記錄清單上所列保存期限，在適宜的條件下存貯，以防止變質(zhì)損壞或丟失； b）按本公司《記錄控制程序》的規(guī)定，企管部負(fù)責(zé)本單位保留的記錄的存儲(chǔ)、保護(hù)和處置。 質(zhì)量目標(biāo)的展開和分解形成文件，經(jīng)批準(zhǔn)后各部門進(jìn)行貫徹落實(shí)，并通過內(nèi)部審核及管理評(píng)審等活動(dòng)進(jìn)行檢查、評(píng)審和改進(jìn)。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 15 項(xiàng)目部： a) 貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)庫(kù)存使用物資情況數(shù)據(jù)的收集，并報(bào) 設(shè)備 材料部； c) 負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的管理及有關(guān)服務(wù)活動(dòng)的實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施及本部門記錄的填寫； e) 負(fù)責(zé)實(shí)施標(biāo)識(shí)分類及狀態(tài)管理及與顧客代表的接洽； f) 負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收、搬運(yùn)、貯存和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)； g) 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用和維護(hù)； h) 負(fù)責(zé)不合格品的處置，輕微和一般不合格品的評(píng)審； i) 負(fù)責(zé)編制物資需求計(jì)劃及對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證和對(duì)勞務(wù)供方采購(gòu)實(shí)施并考核；