【正文】 采取糾正措施的程序 a) 評審所發(fā)生的不合格品或不合格項（含顧客抱怨 ）； b) 通過調(diào)查分析確定不合格產(chǎn)生的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求或必要性； d) 確定并實施所需的糾正措施； e) 記錄采取措施的結(jié)果； f) 評價所采取的糾正措施的有效性。 對未做評審處置的不合格品不得放行。 支持性文件 《顧客滿意度測量辦法》 內(nèi)部審核 通過內(nèi)部審核，確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、 ISO9001： 20xx 標準的要求、及本公司所確定的質(zhì)量管理體系要求，查明質(zhì)量管理體系實施結(jié)果，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，使質(zhì)量管理體系有效實施和保持。 a) 監(jiān)測裝置的搬運、維護、貯存按監(jiān)測裝置的說明書及相關(guān)規(guī)定進行。 c) 對有貯存期限和其它特殊要求的產(chǎn)品，要特別注明進貨日期及有關(guān)注意事項。 D、工程造價及合同管理 按照承包合同、相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定實施，并符合標準本手冊 “顧客溝通”條款要求，保障建設(shè)單位的合法權(quán)益。 d) 施工現(xiàn)場準備，根據(jù)施工總平面圖做到三通一平或五通一平，實施臨設(shè)工程及測量控制網(wǎng)，組織施工機械設(shè)備、材料等進場及檢驗，現(xiàn)場環(huán)境保護、安全及保衛(wèi)措施，以及其他根據(jù)項目特點應有的現(xiàn)場準備活動。如出現(xiàn)問題時，應與供方有效溝通、加強監(jiān)督檢查、此后限制或停止供方分包服務資格等。 采購 采購過程 根據(jù)建筑施工企業(yè)的特點，采購對象分為物資采購和分包項目兩類，為了確保采購的物資和分包符合規(guī)定的要求，本公司編制了《物資采購控制程序》和《分包供方管理辦法》。 b) 顧客雖未規(guī)定，但是屬于規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求。 對特殊崗位的工作人員（如：電焊工、內(nèi)部審核員、機動車駕駛員等）需經(jīng)有關(guān)部門考試、考核合格取得資格后才能上崗。管理評審由總經(jīng)理主持 ,企管部負責處理管理評審的日常具體事務。公司各職能部門在質(zhì)量管理體系中所承擔的職責詳見附錄 B《公司質(zhì)量管理職能表》和本《質(zhì)量手冊》。 支持文件 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《顧客滿意度測量辦法》 質(zhì)量方針 依據(jù) ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》所闡述的質(zhì)量管理八項原則，并結(jié)合本公司實際 制定了質(zhì)量方針，經(jīng)公司總經(jīng)理批準發(fā)布并實施。 文件保管 a）文件在適宜的條件下保管，要作到防火、防潮、防盜 ，必要時要防磁； b）文件的歸口管理部門負責將保存其內(nèi)的文件集中送公司企管部存檔； c）其它范圍的文件，由歸口管理部門負責保管； d）文件要保持清晰，并要進行分類歸檔，易于識別和檢索。 質(zhì)量手冊 在《質(zhì)量手冊》中規(guī)定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并按質(zhì)量方針和質(zhì)量目標對本公司的質(zhì)量管理體系作總體描述。通過質(zhì)量管理體系有效運作，實現(xiàn)下述目的： a）證實本公司有能力 穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的建筑項目和滿意的服務； b）通過質(zhì)量管理體系的有效應用，包括持續(xù)改進體系的過程，以及保證符合顧客與適用法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。本標準由臨沂市廣鑫建筑安裝工程有限公司企管部提出并歸口管理，由企管部負責解釋。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 6 質(zhì)量管理 體系 1 范圍 總則 本《質(zhì)量手冊》依據(jù) GB／ T 19001－ 20xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系標準要求》（以下簡稱 ISO 9001： 20xx 標準），結(jié)合我公司具體情況而編寫，用以貫徹實施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，向顧客提供優(yōu)良的建筑項目和滿意的服務，并作為開展質(zhì)量管理活動的行為準則。也是對外增強顧客滿意的依據(jù)和對內(nèi)持續(xù)改進的準則； c）形成文件的程序 —— 是提供如何完成活動的一致信息的文件，包括程序文件和作業(yè)文件。 文件的作廢和回收 文件發(fā)放部門保證及時從所有發(fā)放或使用場所及時收回作廢的受控文件。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 11 5 管理職責 管理承諾 本 公司最高管理者（公司總經(jīng)理）通過以下活動對本公司建立和實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，做出承諾并提供證據(jù)： a）在本公司內(nèi)通過宣傳、教育、培訓等有效形式向全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b）根據(jù)建筑項目的特點、顧客及法律法規(guī)的要求，在質(zhì)量管理原則的基礎(chǔ)上制定質(zhì)量方針； c）在確定的質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，建立質(zhì)量目標并采取必要的措施予以實現(xiàn)； d）進行管理評審； e）確保提供必要的人力、物力、財力和信息資源。 職責、權(quán)限和溝通 公司總經(jīng)理對公司各部門、各類人員的質(zhì)量職責、權(quán)限及相互關(guān)系作了明確規(guī)定并通過文件、會議等形式予以溝通。 內(nèi)部溝通 公 司內(nèi)部溝通的方式通常有：各種報表、各種例會、計算機網(wǎng)絡（局域網(wǎng)）、內(nèi)部通報、宣傳欄等。 人力資源管理過程描述 能力、意識和培訓 確定從事影響質(zhì)量工作的人員所必要的能力；各部門根據(jù)本部門實際情況制訂本單位的培訓計劃，提供培訓或采取其他措施使人員能力滿足預期要求。 以上活動都按照行業(yè)管理法規(guī)和合同要求執(zhí)行。詳見 。在實施分包時所選的重要分包單位還需經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位認可，并按照法律、法規(guī)及承包合同辦理。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 24 施工準備 a) 公司下達施工任務給組建或已組建的施工項目部，進行合同交底或簽定內(nèi)部承包合同。 B、施工進度控制 工程進度應按照合同要求、項目總進度計劃、階段計劃實施，必要時做適當?shù)恼{(diào)整。 （工序）的控制 a) 編制施工方案或作業(yè)指導書，并經(jīng)審批，必要時應進行簽證； b) 對操作及管理人員的資格進行審查，生產(chǎn)設(shè)備配置應滿足施工要求，必要時應進行鑒定（如預應力張控設(shè)備及人員）； c) 施工時應有必須的監(jiān)控措施和人員，過程參數(shù) 應有必要的監(jiān)控記錄； d) 必要時再次確認。 b) 工程部負責檢定后監(jiān)測裝置的合格標識，對檢定合格的在監(jiān)測裝置上張貼檢定合格證。 收集的渠道和方式，本公司顧客滿意度信息一般來自施工前、施工期間和竣工驗收后等三個階段。 不合格品處置權(quán)限及方式： a) 輕微不合格品由工長或技術(shù)人員在現(xiàn)場及時監(jiān)督糾正并做記錄； b) 一般不合格品：項目部人員發(fā)現(xiàn)的，由項目部主管人員負責處置及驗證，并填寫不合格記錄；公司或部門抽查發(fā)現(xiàn)的，填寫記錄交由項目部主管人員負責處置后上報公司或部門驗證；監(jiān)理單位、建設(shè)單位或質(zhì)監(jiān)站不認可的產(chǎn)品，由項目部主管人員負責處置、驗證后申報以取得認可。 糾正措施 對于存在的不合格品或不合格項，公司采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 采取預防 措施的時機 a) 內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)觀察項時； b) 管理評審中認為應采取預防措施時； c) 易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分項分部工程時； d) 過去的、或在其他項目已多次出現(xiàn)不合格的其他分項分部工程時； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 34 e) 項目中出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故后在相似的工程部位或在其他項目中應采取預防措施時； f) 項目中的質(zhì)量管理難點； g) 冬、雨季或特殊條件下施工時； h) 公司、部門、項目日常質(zhì)量管理中認為應采取預防措施時。 對于分包單位的不合格品處置方式也與上列要求一致。 支持性文件 《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量 本公司對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，具體規(guī)定如下： a) 質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量：通過內(nèi)部審核和管理評審來監(jiān)視和測量； b) 對公司各職能部門的監(jiān)視和測量：以相關(guān)職能及部門質(zhì)量目標為依據(jù)進行考核，考核其是否失職或不做為、是否越權(quán)及質(zhì)量目標的完成狀態(tài)； c) 對項目部的監(jiān)視和測量：通過工程質(zhì)量抽查、工程質(zhì)量定期匯報會、項目質(zhì)量 目標完成情況、顧客的滿意度等方式來監(jiān)視和測量； d) 項目部對下屬施工隊、專業(yè)分包、勞務分包施工能力的監(jiān)視和測量：他們實施施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）、施工方案、技術(shù)交底、工程質(zhì)量狀況；合同、項目質(zhì)量目標完成情況；顧客的滿意度等方式來監(jiān)視和測量。 c) 監(jiān)測裝置使用要由使用人員維護保養(yǎng)，每次使用前必須歸零校準。 f) 施工過程中分項分部工程、工程成品及驗收狀態(tài)可用各種記錄、報告等形式作為標識和可追溯性要求。 b) 項 目部組織有關(guān)職能人員，對擬報竣工工程的情況和條件，根據(jù)施工圖要求、合同規(guī)定及國家有關(guān)標準規(guī)范進行自檢；并由工程部組織預檢。 A、施工質(zhì)量控制 a) 施工前，先由技術(shù)人員進行逐級技術(shù)交底，辦理交底手續(xù)。 g) 評價結(jié)果及跟蹤措施實施情況必須予以記錄。 c) 對于一般物資、小批量物資、輔助物資，由項目部參照評價供方的原則直接評選供方。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司編制了《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，規(guī)定了合同評審的要求如下： 公司對每個投標（含議標）項目都需經(jīng)過評審或多次評審，由經(jīng)營預算部負責組織實施評審，并保存 記錄。本公司為達到產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)設(shè)施主要是項目施工所用，包括 : a) 施工機械、設(shè)備，如塔吊、攪拌機、模板、腳手架等等，在施工準備中提 出需求計劃，通過調(diào)撥或租賃或購買，進場后進行安裝驗收，要符合規(guī)定的要求，具體執(zhí)行《機械設(shè)備管理規(guī)定》和公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。 參加管理評審人員有總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理以及各有關(guān)部門負責人。 e） 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成。 公司通過文件、會議、培訓等多種形式的活動，使全體職工理解和貫徹質(zhì)量方針，并作為全體職工質(zhì)量行為的準則。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 10 記錄范圍 各部門建立本部門記錄清單，企管部匯編記錄清單。本公司《質(zhì)量手冊》由公司總經(jīng)理批準后發(fā)布，具有強制性，全公司所有對質(zhì)量管理有影響的員工均應遵照執(zhí)行。 應用 本公司質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品是指在資質(zhì)范圍內(nèi)承建的建筑項目，其質(zhì)量特性執(zhí)行合同要求﹑顧客提 供的圖紙及國家有關(guān)標準的規(guī)定，不涉及設(shè)計和開發(fā)，故對 ISO9001： 20xx標準中的 條款本公司的質(zhì)量管理體系不做要求，予以刪減。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 公司地址： 臨沂市河東區(qū)九曲鎮(zhèn)集賢路中段 聯(lián)系電話： 0539— 8382777 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 5 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 一、質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一，預防為主，創(chuàng)廣鑫品牌； 信守合同，持續(xù)改進，讓顧客滿意。 公司的質(zhì)量管理體系包括管理活動，資源提供，產(chǎn)品實現(xiàn)，測量、分析和改進四大主過程及眾多子過程。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 9 外來文件的控制 a）外來文件由各職能部門按各自的職責負責管理范圍內(nèi)文件和資料的管理與控制； b）各職能部門根據(jù)外來文件所涉及的事宜，按職能部門所承擔的工作職能，識別其適用性； c）按《文件控制程序》的規(guī)定建立文件清單，控制其發(fā)放與使用。 記錄 的存儲和保護 a）按記錄清單上所列保存期限，在適宜的條件下存貯，以防止變質(zhì)損壞或丟失； b）按本公司《記錄控制程序》的規(guī)定，企管部負責本單位保留的記錄的存儲、保護和處置。 質(zhì)量目標的展開和分解形成文件，經(jīng)批準后各部門進行貫徹落實，并通過內(nèi)部審核及管理評審等活動進行檢查、評審和改進。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 15 項目部： a) 貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 負責庫存使用物資情況數(shù)據(jù)的收集，并報 設(shè)備 材料部； c) 負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的管理及有關(guān)服務活動的實施； d) 負責本部門質(zhì)量目標的制定和實施及本部門記錄的填寫； e) 負責實施標識分類及狀態(tài)管理及與顧客代表的接洽； f) 負責組織驗收、搬運、貯存和維護顧客財產(chǎn)； g) 負責實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序及監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和維護； h) 負責不合格品的處置，輕微和一般不合格品的評審； i) 負責編制物資需求計劃及對采購物資的驗證和對勞務供方采購實施并考核；