【正文】 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、資源及法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、要求等變更事項(xiàng)； f）上述各方面的改進(jìn)建議等。 支持性文件 《管理評審控制程序》 《內(nèi)部溝通管理規(guī)定》 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 17 6 資源管理 資源提供 資源管理是質(zhì)量管理體系的一個(gè)重要過程，為實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，確定并提供所需的資源。主要職責(zé)分工如下： a）總經(jīng)理對人力資源管理全面負(fù)責(zé)； b）企管部具體負(fù)責(zé)人力資源的管理；包括組織機(jī)構(gòu)、崗位的設(shè)置和職責(zé)的制訂、修改，編制《公司關(guān)鍵崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》；負(fù)責(zé)在職人員的安排、考核及使用； c） 企管部負(fù)責(zé)全公司職工的學(xué)歷教育、崗位教育、繼續(xù)教育等工作。 對特殊崗位的工作人員（如：電焊工、內(nèi)部審核員、機(jī)動(dòng)車駕駛員等）需經(jīng)有關(guān)部門考試、考核合格取得資格后才能上崗。 b) 監(jiān)視和測量裝置（見 ）。本公司的工作環(huán)境主要側(cè)重于工程項(xiàng)目施工的工作環(huán)境，項(xiàng)目施工環(huán)境管理涉及文明 施工、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全施工等四個(gè)方面。 c) 項(xiàng)目部確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)（含施工方案、資源供應(yīng)計(jì)劃、分包計(jì)劃），本公司實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)合編的方式，其內(nèi)容和編制要求具體執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）編制指南，其中應(yīng)突出項(xiàng)目特點(diǎn)，抓住對工程質(zhì)量、進(jìn)度、 安全有重要影響和實(shí)施難度大的過程，以及需要確認(rèn)的過程（見本手冊 ） 。 b) 顧客雖未規(guī)定，但是屬于規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 針對不同類型、規(guī)模的項(xiàng)目采用不同方式進(jìn)行評審，評審內(nèi)容、評審后引起的措施及結(jié)果加以記錄。 合同修改后， 應(yīng)及時(shí)將 合同修改內(nèi)容送工程部、項(xiàng)目部等有關(guān)部門。 工程保修期與建設(shè)單位的溝通內(nèi)容包括：合同或法規(guī)規(guī)定的服務(wù)項(xiàng)目如何實(shí)施的溝通活動(dòng)、工程質(zhì)量保修服務(wù)中的溝通活動(dòng)以及主動(dòng)回訪建設(shè)單位等活動(dòng)。 采購 采購過程 根據(jù)建筑施工企業(yè)的特點(diǎn)，采購對象分為物資采購和分包項(xiàng)目兩類，為了確保采購的物資和分包符合規(guī)定的要求，本公司編制了《物資采購控制程序》和《分包供方管理辦法》。 d) 對現(xiàn)有供方應(yīng)在供貨之后或定期地重新評價(jià)其按要求提供產(chǎn)品的履約狀態(tài)及持續(xù)保證能力。 g) 評價(jià)結(jié)果及跟蹤措施實(shí)施情況必須予以記錄。 b) 對于上述幾種重要的分包服務(wù)，由各職能主管部門依據(jù)評價(jià)供方的原則對可供選用的供方進(jìn)行逐個(gè)評價(jià)，并確定《 合格供方名單》。如出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)與供方有效溝通、加強(qiáng)監(jiān)督檢查、此后限制或停止供方分包服務(wù)資格等。 h) 外地項(xiàng)目部或分公司的供方評價(jià)可參照上述條款就地自行評價(jià)后選擇供方，公司對其進(jìn)行監(jiān)督。 a) 物資進(jìn)場后 ,由項(xiàng)目部材料員依據(jù)采購信息的要求對物資進(jìn)行初驗(yàn)并作好記錄； b) 必要時(shí)按照國家或主管部門有關(guān)檢驗(yàn)或試驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行 ,委托具有法定資格的檢驗(yàn)試驗(yàn)單位進(jìn)行材料性能試驗(yàn)； c) 檢驗(yàn)不合格物資由項(xiàng)目部材料員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，并通知材料設(shè)備部，由原采購者按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； d) 必要時(shí)或合同規(guī)定時(shí) ,委派 具有檢驗(yàn)資格的人員到供方處進(jìn)行首件檢驗(yàn)或全部驗(yàn)證并記錄； e) 當(dāng)合同規(guī)定顧客到供方檢驗(yàn)或進(jìn)行物資驗(yàn)證時(shí) ,物資驗(yàn)證后由驗(yàn)證方出具驗(yàn)證報(bào)告； f) 當(dāng)物資需要代用時(shí) ,應(yīng)由設(shè)計(jì)部門同意。為此 編制了《施工過程控制程序》、《回訪維修控制程序》 ， 對工程項(xiàng)目的施工過程（含分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收）、工程保修期服務(wù)進(jìn)行控制，并做好和保存各種有關(guān)記錄，以確保和證實(shí)工程項(xiàng)目的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 d) 施工現(xiàn)場準(zhǔn)備，根據(jù)施工總平面圖做到三通一平或五通一平，實(shí)施臨設(shè)工程及測量控制網(wǎng)，組織施工機(jī)械設(shè)備、材料等進(jìn)場及檢驗(yàn)，現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)、安全及保衛(wèi)措施，以及其他根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)應(yīng)有的現(xiàn)場準(zhǔn)備活動(dòng)。 b) 操作人員嚴(yán)格按施工圖紙、技術(shù)交底及現(xiàn)行施工規(guī)范和其它有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。 f) 特殊工種作業(yè)人員必須做到持證上崗。此外如果存在特殊工序，其控制要滿足標(biāo)準(zhǔn) 。 D、工程造價(jià)及合同管理 按照承包合同、相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定實(shí)施，并符合標(biāo)準(zhǔn)本手冊 “顧客溝通”條款要求，保障建設(shè)單位的合法權(quán)益。 c) 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人對檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求之處，按《不合格品控制程序》及時(shí)組織力量，限期整改完畢。 b) 接到顧客來信來訪投訴后，由工程部安排人員在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行維修并須驗(yàn)收合格。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) （ 工序）的確認(rèn) 當(dāng)施工過程的結(jié)果不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證是否滿足要求時(shí)，施工過程中的缺陷只能在使用后才能暴露出來，這種過程稱為“特殊過程”，如大體積砼工程、防水工程、結(jié)構(gòu)鋼筋焊接、預(yù)應(yīng)力砼工程施工、預(yù)應(yīng)力張拉、樁基礎(chǔ)、復(fù)雜的冬雨季施工等。 c) 對有貯存期限和其它特殊要求的產(chǎn)品，要特別注明進(jìn)貨日期及有關(guān)注意事項(xiàng)。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司編制了《顧客財(cái)產(chǎn)管理控制辦法》對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、管理控制，使顧客滿意并滿足規(guī)定的要求。 d) 工程部負(fù)責(zé)對各項(xiàng)目部顧客的財(cái)產(chǎn)控制情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。 a) 工程部建立監(jiān)測裝置臺(tái)帳，編制監(jiān)測裝置周期檢定計(jì)劃，負(fù)責(zé)按檢定計(jì)劃進(jìn)行檢定，并保留檢定記錄。 a) 監(jiān)測裝置的搬運(yùn)、維護(hù)、貯存按監(jiān)測裝置的說明書及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 d) 當(dāng)監(jiān)測裝置使用過程中失準(zhǔn)時(shí)，要對已監(jiān)視測量的結(jié)果重新確認(rèn)。 支持性文件 《 監(jiān)視和測量裝置管理辦法 》 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 28 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司對質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行了策劃，建立了強(qiáng)有力的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，以確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性及改進(jìn)其有效性。 收 集的信息一般包括： a) 有關(guān)工程項(xiàng)目質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映； b) 顧客需求的變化； c) 市場需求的變化。 支持性文件 《顧客滿意度測量辦法》 內(nèi)部審核 通過內(nèi)部審核，確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求、及本公司所確定的質(zhì)量管理體系要求，查明質(zhì)量管理體系實(shí)施結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，使質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持。 在上述監(jiān)視和測量或其后的措施中，可選用 。 針對上述問題應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案或質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定實(shí)施或檢驗(yàn)的專門措施。 ： a) 處置的難易程度； b) 不合格對下道工序的影響程度； c) 處置對工期、費(fèi)用的影響程度； d) 處置對工程安全性或使用性能影響程度等。 對未做評審處置的不合格品不得放行。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 32 支持性文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 本公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析由歸口管理部門企管部，進(jìn)行收集、匯總分析，相關(guān)各部門和人員也要進(jìn)行。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 33 b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評審中評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 采取糾正措施的程序 a) 評審所發(fā)生的不合格品或不合格項(xiàng)（含顧客抱怨 ）； b) 通過調(diào)查分析確定不合格產(chǎn)生的原因； c) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求或必要性； d) 確定并實(shí)施所需的糾正措施； e) 記錄采取措施的結(jié)果； f) 評價(jià)所采取的糾正措施的有效性。 為使預(yù)防措施與所遇到達(dá)到不合格的影響程度相適應(yīng)，在上述情況采取預(yù)防措施 時(shí)，要權(quán)衡相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，然后確定適宜的預(yù)防措施。 支持性文件 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 35 公司組織機(jī)構(gòu)圖 各工程項(xiàng)目部 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 企 管 部 工 程 部 經(jīng)營預(yù)算部 設(shè)備材料 部 財(cái) 務(wù) 部 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 36 公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 工 程 部 經(jīng)營預(yù)算部 企 管 部 設(shè)備材料 部 管理者代表 各工程項(xiàng)目部 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 37 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 章 節(jié) 號(hào) 責(zé)任部門 體系要求 最高管理者 管理者代表 副 總經(jīng)理 企 管 部 經(jīng)營預(yù)算部 工 程 部 設(shè)備材料部 項(xiàng) 目 部 4 體系總要求 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 ★ △ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 ★ △ ▲ △ △ △ △ 5 管理承諾 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量方針、目標(biāo) ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 體系 策劃 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 管理評審 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 6 資源的提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 ★ △ △ △ △ ▲ △ △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ★ △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ★ △ ▲ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 ★ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ △ △ ▲ △ △ 8 總則 ★ △ ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 ★ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ★ △ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ★ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 ★ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ★ △ ▲ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ★ △ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 ★ △ ▲ △ △ △ △ 預(yù)防措施 ★ △ ▲ △ △ △ △ 注：★為領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé) ▲ 為職責(zé)管理歸口部門 △ 為執(zhí)行或配合部門 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 38 支持性文件目錄 一、程序文件清單 文件控制程序 記錄控制程序 管理評審控制程序 人力資源控制程序 與顧客有關(guān) 的過程控制程序 物資采購控制程序 施工過程控制程序（含驗(yàn)收） 回訪維修服務(wù)控