【正文】 企管部負(fù)責(zé)采取預(yù) 防措施的提出、跟蹤驗證和有效性評價，并保存有關(guān)記錄；責(zé)任部門負(fù)責(zé)原因分析、預(yù)防措施的確定、實施和記錄結(jié)果。 采取預(yù)防措施的程序 a) 確定可能發(fā)生的不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求或必要性； c) 確定并實施所需的預(yù)防措施； d) 記錄采取措施的結(jié)果； e) 評價所采取的預(yù)防措施的有效性。 采取預(yù)防 措施的時機 a) 內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)觀察項時； b) 管理評審中認(rèn)為應(yīng)采取預(yù)防措施時； c) 易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分項分部工程時； d) 過去的、或在其他項目已多次出現(xiàn)不合格的其他分項分部工程時； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 34 e) 項目中出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故后在相似的工程部位或在其他項目中應(yīng)采取預(yù)防措施時； f) 項目中的質(zhì)量管理難點； g) 冬、雨季或特殊條件下施工時； h) 公司、部門、項目日常質(zhì)量管理中認(rèn)為應(yīng)采取預(yù)防措施時。 企管部負(fù)責(zé)采取糾正措施的提出、跟蹤驗證和有效性評價，并保存有關(guān)記錄；責(zé)任部門負(fù)責(zé)原因分析、糾正措施的確定、實施和記錄結(jié)果。 為使糾正措施與所遇到達(dá)到不合格的影響程度相適應(yīng)，在上述情況采取糾正措施時，要權(quán)衡相關(guān)的風(fēng)險、利益和成本，然后確定適宜的糾正措施。 糾正措施 對于存在的不合格品或不合格項，公司采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。為實現(xiàn)質(zhì)量 管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，公司采取了以下措施： a) 通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)建立和實施，營造了一個激勵改進(jìn)的氛圍和環(huán)境。 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄由企管部按《記錄控制程序》保存。 此外，在市場分析、過程改進(jìn)、風(fēng)險分析或其他活動中也盡量應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，服務(wù)于質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。這些包括來自監(jiān)視和測量活動以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)， 公司編制了《 信息匯總分析辦法 》具體如下： 信息數(shù)據(jù)的來源： a) 顧客對工程質(zhì)量或合同執(zhí)行的滿意程度，如顧客驗收記錄、投訴（抱怨）記錄； b) 公司工程質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)視和測量的有關(guān)數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、不合格信息； c) 公司運行能力的有關(guān)數(shù)據(jù)，如過程監(jiān)測信息、內(nèi)審記錄和報告、管理評審記錄和報告； a) 市場動態(tài)、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等； b) 供方的產(chǎn)品、過程、體系的相關(guān)信息。 對于分包單位的不合格品處置方式也與上列要求一致。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)工程存在質(zhì)量問題時，按照國家和地方法規(guī)及合同約定處理。 d) 重大質(zhì)量、安全事故按照國家及地方法律、法規(guī)要求處理。 不合格品處置權(quán)限及方式： a) 輕微不合格品由工長或技術(shù)人員在現(xiàn)場及時監(jiān)督糾正并做記錄； b) 一般不合格品：項目部人員發(fā)現(xiàn)的，由項目部主管人員負(fù)責(zé)處置及驗證，并填寫不合格記錄；公司或部門抽查發(fā)現(xiàn)的，填寫記錄交由項目部主管人員負(fù)責(zé)處置后上報公司或部門驗證；監(jiān)理單位、建設(shè)單位或質(zhì)監(jiān)站不認(rèn)可的產(chǎn)品，由項目部主管人員負(fù)責(zé)處置、驗證后申報以取得認(rèn)可。 本公司不合格品的來源包括采購物資、顧客財產(chǎn)、半成品和成品。 本公司對于所有策劃安排未圓滿完成前的放行問題，在土建結(jié)構(gòu)施工中不準(zhǔn)采用；由于工程急用，材料或分部分項工程未經(jīng)檢驗合格即予放行時，必須經(jīng)過項目主管人員批準(zhǔn)，取得建設(shè)單位、監(jiān)理單位同意，但只限于工程的可拆換部分，如機電設(shè)備、管道安裝等，而且只是一次性的、非常規(guī)的不提倡的活 動。 對于工程質(zhì)量檢驗，本公司在下列管理環(huán)節(jié)中作了加強控制，保證工程質(zhì)量符合要求： 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 31 a) 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文的規(guī)定； b) 影響結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵過程（工序）； c) 項目中與“四新 ”（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備）有關(guān)的質(zhì)量問題； d) 質(zhì)量通??； e) 項目的特定難點； f) 對項目施工質(zhì)量檢驗的力量配備。 當(dāng)過程的能力未能達(dá)到策劃的結(jié)果時，責(zé)成有關(guān)部門及時予以糾正或采取適當(dāng)?shù)募m正措施，并在實施后驗證其效果。 支持性文件 《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量 本公司對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，具體規(guī)定如下： a) 質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量：通過內(nèi)部審核和管理評審來監(jiān)視和測量； b) 對公司各職能部門的監(jiān)視和測量：以相關(guān)職能及部門質(zhì)量目標(biāo)為依據(jù)進(jìn)行考核，考核其是否失職或不做為、是否越權(quán)及質(zhì)量目標(biāo)的完成狀態(tài)； c) 對項目部的監(jiān)視和測量：通過工程質(zhì)量抽查、工程質(zhì)量定期匯報會、項目質(zhì)量 目標(biāo)完成情況、顧客的滿意度等方式來監(jiān)視和測量； d) 項目部對下屬施工隊、專業(yè)分包、勞務(wù)分包施工能力的監(jiān)視和測量：他們實施施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）、施工方案、技術(shù)交底、工程質(zhì)量狀況；合同、項目質(zhì)量目標(biāo)完成情況；顧客的滿意度等方式來監(jiān)視和測量。 內(nèi)部審核在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下由企管 部 負(fù)責(zé)，其程序、內(nèi)容和要求是： a）策劃審核方案，編制審核計劃，明確審核準(zhǔn)則、時間、區(qū)域、范圍等； b）明確審核職責(zé)，選擇審核人員，進(jìn)行分工審核，確保審核的客觀性和公正性，每個審核員不應(yīng)審核自己的工作； c）編制檢查表，實施審核； d）審核中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門應(yīng)予以糾正或采取糾正措施，并經(jīng)審核員驗證其效果； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 30 e）編制審核報告； f）記錄并保存審核計劃、審核檢查表、審核結(jié)果、不合格項報告、糾正或糾正措施及其驗證、審核結(jié)論。 企管部負(fù)責(zé)匯總顧客滿意度的全面信息并按照 條款有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析，作出有關(guān)顧客滿意度的評價，并保存有關(guān)記錄。 收集的渠道和方式，本公司顧客滿意度信息一般來自施工前、施工期間和竣工驗收后等三個階段。 由企管部負(fù)責(zé)顧客滿意度信息收集、匯總、分析、評價的歸口管理，其他各部門從不同側(cè)面、各種渠道收取顧客滿意度信息，并及時傳遞給企管部。 質(zhì)量管理體系監(jiān)測及改進(jìn)流程圖 為有效實施以上這些過程，本公司質(zhì)量管理體 系對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的項目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄在以下條款作了詳盡的規(guī)定，其中包括對統(tǒng)計技術(shù)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 f) 監(jiān)測裝置的有關(guān)記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行，由工程部保存。由工程部負(fù)責(zé)對失準(zhǔn)的測量裝置進(jìn)行修理和送檢。 c) 監(jiān)測裝置使用要由使用人員維護(hù)保養(yǎng)，每次使用前必須歸零校準(zhǔn)。 b) 工程部對監(jiān)測裝置維護(hù)狀況進(jìn)行定期檢查。 d) 項目部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的使用維護(hù)。 b) 工程部負(fù)責(zé)檢定后監(jiān)測裝置的合格標(biāo)識，對檢定合格的在監(jiān)測裝置上張貼檢定合格證。 支持性文件 《施工過程控制程序》、 《安全文明施工管理規(guī)定》 《回訪維修控制程 序》、 《不合格品控制程序》、 《分包供方管理辦法》、 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 27 《產(chǎn)品標(biāo)識辦法》、 《顧客財產(chǎn)管理控制辦法》、 《 產(chǎn)品防護(hù)辦法 》 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司編制了《監(jiān)視和測量裝置管理辦法》對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保其滿足監(jiān)視和測量要求。 產(chǎn)品防護(hù) 為了防止采購產(chǎn)品、施工中的半成品和交付前的工程成品在標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)過程中損壞、降低性能、丟失、變質(zhì)等， 編制了《 產(chǎn)品防護(hù)辦法 》，采取有效措施， 以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 c) 使用過程中，若顧客的財產(chǎn)發(fā)生損壞、丟 失或不適用的情況，立即報告顧客并作好記錄。 a) 顧客財產(chǎn)的范圍包括顧客提供施工過程的模具、機械設(shè)備、工具，材料、臨時設(shè)施、施工圖及有關(guān)資料等。 f) 施工過程中分項分部工程、工程成品及驗收狀態(tài)可用各種記錄、報告等形式作為標(biāo)識和可追溯性要求。 d) 對顧客提供的產(chǎn)品在來源中注明。 b) 標(biāo)識已消失的產(chǎn)品在移植時，要標(biāo)識原標(biāo)識內(nèi)容。 （工序）的控制 a) 編制施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并經(jīng)審批，必要時應(yīng)進(jìn)行簽證； b) 對操作及管理人員的資格進(jìn)行審查，生產(chǎn)設(shè)備配置應(yīng)滿足施工要求，必要時應(yīng)進(jìn)行鑒定（如預(yù)應(yīng)力張控設(shè)備及人員）； c) 施工時應(yīng)有必須的監(jiān)控措施和人員，過程參數(shù) 應(yīng)有必要的監(jiān)控記錄； d) 必要時再次確認(rèn)。 e) 工程保修合同規(guī)定時間期滿后，承建工程的項目部與使用單位終止保修。 c) 經(jīng)營預(yù)算部根據(jù)質(zhì)量保修期制定回訪計劃，并組織有關(guān)人員按回訪計劃回訪顧客，收集顧客對工程質(zhì)量的反映（包括抱怨）。 項目保修期活動 a) 在實施工程項目移交后，經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)建立《顧客檔案》。 d) 工程項目自檢、預(yù)檢合格，確認(rèn)達(dá)到竣工標(biāo)準(zhǔn)，并備齊整套竣工資料，向建設(shè)單位提交竣工報告申請驗收。 b) 項 目部組織有關(guān)職能人員，對擬報竣工工程的情況和條件，根據(jù)施工圖要求、合同規(guī)定及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行自檢；并由工程部組織預(yù)檢。 E、對工程分包、勞務(wù)分包單位按照分包合同、相關(guān)法規(guī)規(guī)定以及《分包供方管理辦法》實施有臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 25 效控制。 C、工作環(huán)境管理 施工現(xiàn)場環(huán)境及安全由項目部依據(jù)《安全文明施工管理規(guī)定》負(fù)責(zé)組織實施。 B、施工進(jìn)度控制 工程進(jìn)度應(yīng)按照合同要求、項目總進(jìn)度計劃、階段計劃實施，必要時做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。在施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）、施工方案中應(yīng)重點策劃，在技術(shù)交底及操作監(jiān)控中從嚴(yán)管理。 g) 當(dāng)施工過程（工序）出現(xiàn)質(zhì)量問題時，按《不合格品控制程序》處理。 e) 施工過程中出現(xiàn)設(shè)計變更時應(yīng)先洽商后再施工。 c) 施工員要認(rèn)真填寫施工過程中的各項施工記錄和施工日志的記錄。 A、施工質(zhì)量控制 a) 施工前，先由技術(shù)人員進(jìn)行逐級技術(shù)交底，辦理交底手續(xù)。 e) 項目開工準(zhǔn)備活動要取得監(jiān)理單位、建設(shè)單位的認(rèn)可，并有建設(shè)單位向政府主管部門取得開工許可證是開工準(zhǔn)備的“放行”。 c) 作好各項 資源（物資、施工機械、設(shè)備、監(jiān)測裝置）需求計劃和供應(yīng)。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 24 施工準(zhǔn)備 a) 公司下達(dá)施工任務(wù)給組建或已組建的施工項目部，進(jìn)行合同交底或簽定內(nèi)部承包合同。 支持性文件 《物資采購控制程序》 《分包供方管理辦法》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司的生產(chǎn)和服務(wù)過程主要涉及施工承包項目的下列質(zhì)量活動：項目開工準(zhǔn)備；項目施工；項目竣工驗收；項目保修期活動。 分包服務(wù)的驗證 對分包服務(wù)驗證應(yīng)針對各種服務(wù)的性質(zhì)，按照相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及分包合同要求進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量驗證，具體執(zhí)行《分包供方管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定。 采購產(chǎn)品和服務(wù)的驗證 公司對物資和分包服務(wù)兩種采購對象做了有針對性檢驗或其他必要的活動的規(guī)定，以確保采購的物資和分包服務(wù)滿足規(guī)定的要求。 采購信息 公司的采購信息表現(xiàn)在： a) 項目部及采購部門的物資采購計劃； b) 物資采購合同條款； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 23 c) 項目部的分包計劃； d) 分包合同條款內(nèi)容； 其中應(yīng)明確采購或分包的要求。 g) 評價結(jié)果及跟蹤措施實施情況必須予以記錄。 e) 對于新的分包供方應(yīng)根據(jù)評價原則進(jìn)行評價和選擇。 d) 對現(xiàn)有分包供方，應(yīng)在其提供服務(wù)之后，或定期地重新評價其按要求提供服務(wù)的履約狀態(tài)及持續(xù)保證能力。在實施分包時所選的重要分包單位還需經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位認(rèn)可，并按照法律、法規(guī)及承包合同辦理。本公司分包服務(wù)一般包含：工程分包、勞務(wù)分包、施工機械設(shè)備租賃（含安裝、操作服務(wù)）、委托試驗或其他分包服務(wù)等。 h) 外地項目部或分公司的供方評價可參照上述條款就地自行評價后選擇供方，公司對其進(jìn)行監(jiān)督。 f) 對于合格供方應(yīng)每年進(jìn)行一次復(fù)評，建立新的《合格供 方名單》。如出現(xiàn)問題時，應(yīng)于供方有效溝通、加強產(chǎn)品驗證、此后限制或停止供方供貨資格等。 c) 對于一般物資、小批量物資、輔助物資，由項目部參照評價供方的原則直接評選供方。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 22 物資采購供方的評價和選擇 a) 考慮到不同采購產(chǎn)品對公司的施工質(zhì)量影響程度不同，將采購物資分為重要和一般、輔助三類來控制，物資的具體分類見《常用物資分類表》。 : 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、 《施工過 程控制程序》、 《回訪維修控制程序》 設(shè)計和開發(fā) 本條款予以刪減，見本手冊 。詳見 。