【正文】 按《不合格品控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行； d) 必要時或合同規(guī)定時 ,委派 具有檢驗資格的人員到供方處進行首件檢驗或全部驗證并記錄； e) 當合同規(guī)定顧客到供方檢驗或進行物資驗證時 ,物資驗證后由驗證方出具驗證報告； f) 當物資需要代用時 ,應由設計部門同意。 分包服務的驗證 對分包服務驗證應針對各種服務的性質，按照相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范以及分包合同要求進行服務質量驗證，具體執(zhí)行《分包供方管理辦法》中的有關規(guī)定。 物資或分包服務驗證所用檢測設備應符合標準 。 支持性文件 《物資采購控制程序》 《分包供方管理辦法》 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 本公司的生產和服務過程主要涉及施工承包項目的下列質量活動：項目開工準備；項目施工；項目竣工驗收；項目保修期活動。為此 編制了《施工過程控制程序》、《回訪維修控制程序》 ， 對工程項目的施工過程（含分項分部工程驗收、竣工驗收）、工程保修期服務進行控制，并做好和保存各種有關記錄，以確保和證實工程項目的質量滿足規(guī)定的要求。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 24 施工準備 a) 公司下達施工任務給組建或已組建的施工項目部，進行合同交底或簽定內部承包合同。 b) 工程部 組織有關人員參加圖紙會審、設計交底，編制施工組織設計（質量計劃）、施工方案。 c) 作好各項 資源（物資、施工機械、設備、監(jiān)測裝置）需求計劃和供應。 d) 施工現(xiàn)場準備，根據(jù)施工總平面圖做到三通一平或五通一平，實施臨設工程及測量控制網(wǎng)，組織施工機械設備、材料等進場及檢驗，現(xiàn)場環(huán)境保護、安全及保衛(wèi)措施，以及其他根據(jù)項目特點應有的現(xiàn)場準備活動。 e) 項目開工準備活動要取得監(jiān)理單位、建設單位的認可，并有建設單位向政府主管部門取得開工許可證是開工準備的“放行”。 項目施工 項 目施工期間針對工程質量、進度、造價、工作環(huán)境、合同管理等各方面實施控制。 A、施工質量控制 a) 施工前，先由技術人員進行逐級技術交底，辦理交底手續(xù)。 b) 操作人員嚴格按施工圖紙、技術交底及現(xiàn)行施工規(guī)范和其它有關規(guī)定進行施工。 c) 施工員要認真填寫施工過程中的各項施工記錄和施工日志的記錄。 d) 質檢員負責對施工過程中的工程質量進行監(jiān)督檢查，并接受監(jiān)理單位、建設單位及政府主管部門的監(jiān)督并經他們簽認。 e) 施工過程中出現(xiàn)設計變更時應先洽商后再施工。 f) 特殊工種作業(yè)人員必須做到持證上崗。 g) 當施工過程（工序）出現(xiàn)質量問題時，按《不合格品控制程序》處理。 工程質量控制除作好以上控制外，還應突出對關鍵工序、質量通病、項目的特定難點、以及涉及“四新”（新結構、新材料、新工藝、新設備）等四方面的控制。在施工組織設計（質量計劃）、施工方案中應重點策劃，在技術交底及操作監(jiān)控中從嚴管理。此外如果存在特殊工序，其控制要滿足標準 。 B、施工進度控制 工程進度應按照合同要求、項目總進度計劃、階段計劃實施，必要時做適當?shù)恼{整。并接 受監(jiān)理單位、建設單位的監(jiān)督，讓他們滿意。 C、工作環(huán)境管理 施工現(xiàn)場環(huán)境及安全由項目部依據(jù)《安全文明施工管理規(guī)定》負責組織實施。 D、工程造價及合同管理 按照承包合同、相關法律法規(guī)規(guī)定實施，并符合標準本手冊 “顧客溝通”條款要求，保障建設單位的合法權益。 E、對工程分包、勞務分包單位按照分包合同、相關法規(guī)規(guī)定以及《分包供方管理辦法》實施有臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 25 效控制。 項目竣工驗收 a) 當承建的工程，在施工合同、項目設計約定內容全部完成時，項目部組織內部驗收工作。 b) 項 目部組織有關職能人員，對擬報竣工工程的情況和條件，根據(jù)施工圖要求、合同規(guī)定及國家有關標準規(guī)范進行自檢；并由工程部組織預檢。 c) 項目部技術負責人對檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求之處，按《不合格品控制程序》及時組織力量，限期整改完畢。 d) 工程項目自檢、預檢合格，確認達到竣工標準，并備齊整套竣工資料，向建設單位提交竣工報告申請驗收。 e) 建設單位組織設計、施工、監(jiān)理等單位、質監(jiān)站及相關主管部門進行驗收，驗收滿足要求后由建設單位向質監(jiān)站備案后結束。 項目保修期活動 a) 在實施工程項目移交后，經營預算部負責建立《顧客檔案》。 b) 接到顧客來信來訪投訴后，由工程部安排人員在規(guī)定的期限內進行維修并須驗收合格。 c) 經營預算部根據(jù)質量保修期制定回訪計劃，并組織有關人員按回訪計劃回訪顧客，收集顧客對工程質量的反映（包括抱怨）。 d) 回訪過程中如存在工程質量問題，由工程部安排人員在規(guī)定的期限內進行維修并須驗收合格。 e) 工程保修合同規(guī)定時間期滿后，承建工程的項目部與使用單位終止保修。 生產和服務提供過程的確認 （ 工序）的確認 當施工過程的結果不能通過其后的檢驗和試驗完全驗證是否滿足要求時，施工過程中的缺陷只能在使用后才能暴露出來，這種過程稱為“特殊過程”，如大體積砼工程、防水工程、結構鋼筋焊接、預應力砼工程施工、預應力張拉、樁基礎、復雜的冬雨季施工等。 （工序）的控制 a) 編制施工方案或作業(yè)指導書，并經審批，必要時應進行簽證； b) 對操作及管理人員的資格進行審查，生產設備配置應滿足施工要求，必要時應進行鑒定（如預應力張控設備及人員）； c) 施工時應有必須的監(jiān)控措施和人員，過程參數(shù) 應有必要的監(jiān)控記錄； d) 必要時再次確認。 標識和可追溯性 為了防止在施工過程中材料的混用、誤用和必要時可追溯， 公司 編制了《產品標識辦法》對其臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 26 進行控制： a) 根據(jù)不同材料的特性和要求，采用標簽、涂漆、插牌、掛牌、記號筆、分區(qū)域、警示牌等其它標識形式。 b) 標識已消失的產品在移植時，要標識原標識內容。 c) 對有貯存期限和其它特殊要求的產品，要特別注明進貨日期及有關注意事項。 d) 對顧客提供的產品在來源中注明。 e) 進庫材料須驗收合格后，立 即進行標識。 f) 施工過程中分項分部工程、工程成品及驗收狀態(tài)可用各種記錄、報告等形式作為標識和可追溯性要求。 顧客財產 公司編制了《顧客財產管理控制辦法》對顧客財產進行驗證、管理控制，使顧客滿意并滿足規(guī)定的要求。 a) 顧客財產的范圍包括顧客提供施工過程的模具、機械設備、工具，材料、臨時設施、施工圖及有關資料等。 b) 項目部質安員協(xié)同保管員在驗證、使用過程中要采用有關措施，對顧客財產進行防護、維護，防止顧客財產損壞。 c) 使用過程中，若顧客的財產發(fā)生損壞、丟 失或不適用的情況，立即報告顧客并作好記錄。 d) 工程部負責對各項目部顧客的財產控制情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。 產品防護 為了防止采購產品、施工中的半成品和交付前的工程成品在標識、搬運、包裝、貯存和保護過程中損壞、降低性能、丟失、變質等， 編制了《 產品防護辦法 》，采取有效措施， 以確保產品質量符合要求。 根據(jù)不同材料的性質和建筑工程半成品、成品的特性，采取的防護措施也不同，具體執(zhí)行 《 產品防護辦法 》。 支持性文件 《施工過程控制程序》、 《安全文明施工管理規(guī)定》 《回訪維修控制程 序》、 《不合格品控制程序》、 《分包供方管理辦法》、 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 27 《產品標識辦法》、 《顧客財產管理控制辦法》、 《 產品防護辦法 》 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司編制了《監(jiān)視和測量裝置管理辦法》對監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保其滿足監(jiān)視和測量要求。 a) 工程部建立監(jiān)測裝置臺帳，編制監(jiān)測裝置周期檢定計劃，負責按檢定計劃進行檢定，并保留檢定記錄。 b) 工程部負責檢定后監(jiān)測裝置的合格標識，對檢定合格的在監(jiān)測裝置上張貼檢定合格證。 c) 工程部對項目部發(fā)放監(jiān)視 和測量裝置，并填寫發(fā)放登記。 d) 項目部負責監(jiān)視和測量裝置的使用維護。 a) 監(jiān)測裝置的搬運、維護、貯存按監(jiān)測裝置的說明書及相關規(guī)定進行。 b) 工程部對監(jiān)測裝置維護狀況進行定期檢查。需定期進行調整的裝置按照裝置使用記錄由工程部進行調整。 c) 監(jiān)測裝置使用要由使用人員維護保養(yǎng)，每次使用前必須歸零校準。 d) 當監(jiān)測裝置使用過程中失準時，要對已監(jiān)視測量的結果重新確認。由工程部負責對失準的測量裝置進行修理和送檢。 e) 用于監(jiān)視和測量 的軟件，在初次使用前，由工程部對其滿足預期用途的能力進行確認，當存在穩(wěn)定和其他問題時要對其進行重新確認。 f) 監(jiān)測裝置的有關記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行，由工程部保存。 支持性文件 《 監(jiān)視和測量裝置管理辦法 》 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 28 8 測量、分析和改進 總則 本公司對質量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行了策劃，建立了強有力的自我監(jiān)督和自我完善機制，以確保產品和質量管理體系的符合性及改進其有效性。 質量管理體系監(jiān)測及改進流程圖 為有效實施以上這些過程，本公司質量管理體 系對監(jiān)視、測量、分析和改進的項目、內容、方法、頻次和必要的記錄在以下條款作了詳盡的規(guī)定，其中包括對統(tǒng)計技術的適用方法及其應用程度的確定。 顧客滿意度 監(jiān)測 產品符合性 監(jiān)測 過程能力 監(jiān)測 體系運行效果監(jiān)測 內部審核 (外審信息 ) 管理評審 部 門 項目部 供 方 不合格品控制 糾正措施 預防措施 質量管理體系改進 統(tǒng)計技術 數(shù)據(jù)分析 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 29 監(jiān)視和測量 顧客滿意 讓顧客滿意是本公司建立并實施質量管理體系的目標，顧客對本公司是否滿足其要求的感受的有關信息，是對本公司質量管理體系業(yè)績的一種測量，據(jù)此可以確定改進的領域。 由企管部負責顧客滿意度信息收集、匯總、分析、評價的歸口管理，其他各部門從不同側面、各種渠道收取顧客滿意度信息，并及時傳遞給企管部。 收 集的信息一般包括： a) 有關工程項目質量、交付和服務等各方面的顧客反映； b) 顧客需求的變化； c) 市場需求的變化。 收集的渠道和方式，本公司顧客滿意度信息一般來自施工前、施工期間和竣工驗收后等三個階段。 a) 投標過程中由經營預算部收集顧客對公司的評價信息； b) 施工期間由項目部負責在與建設單位、監(jiān)理單位的各種例會、分項分部驗收、竣工驗收過程中收集有關顧客滿意度信息； c) 工程保修期或回訪中由工程部負責收集建設單位或使用方對工程質量 的滿意度 d) 其他各部門從不同側面、各種渠道收取顧客滿意度信息，并及時傳遞給企管部。 企管部負責匯總顧客滿意度的全面信息并按照 條款有關規(guī)定進行分析，作出有關顧客滿意度的評價，并保存有關記錄。 支持性文件 《顧客滿意度測量辦法》 內部審核 通過內部審核，確定質量管理體系是否符合策劃的安排、 ISO9001： 20xx 標準的要求、及本公司所確定的質量管理體系要求，查明質量管理體系實施結果，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，使質量管理體系有效實施和保持。 內部審核在管理者代表領導下由企管 部 負責，其程序、內容和要求是： a）策劃審核方案，編制審核計劃，明確審核準則、時間、區(qū)域、范圍等； b）明確審核職責，選擇審核人員，進行分工審核，確保審核的客觀性和公正性，每個審核員不應審核自己的工作； c）編制檢查表，實施審核； d）審核中發(fā)現(xiàn)的問題，責任部門應予以糾正或采取糾正措施，并經審核員驗證其效果； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 30 e）編制審核報告； f）記錄并保存審核計劃、審核檢查表、審核結果、不合格項報告、糾正或糾正措施及其驗證、審核結論。 審核結果 提交管理評審。 支持性文件 《內部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量 本公司對質量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，具體規(guī)定如下： a) 質量管理體系的監(jiān)視和測量：通過內部審核和管理評審來監(jiān)視和測量； b) 對公司各職能部門的監(jiān)視和測量：以