【文章內(nèi)容簡介】 期目標(biāo)之間的差距等）和相關(guān)的信息： a）審核結(jié) 果 質(zhì)量管理體系內(nèi)部、外部審核結(jié)果的匯總分析； b）顧客反饋 顧客對本公司提供的建筑項(xiàng)目的反饋信息； c）對不合格的糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施狀況； d）對上一次管理評審的跟蹤措施情況； e）經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、資源及法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、要求等變更事項(xiàng)； f）上述各方面的改進(jìn)建議等。 評審輸出 評審的輸出包括以下有關(guān)方面的任何決定和措施： a）為保證本公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)事項(xiàng)； b） 按顧客要求有關(guān)建筑項(xiàng)目的改進(jìn)事項(xiàng)； c）資源需求。 各有關(guān)部門對涉及本部門的問題制定糾正措施，企管 部 對實(shí)施情況及有效性組織跟蹤和驗(yàn)證。 企管部負(fù)責(zé)管理評審記錄并保存。 支持性文件 《管理評審控制程序》 《內(nèi)部溝通管理規(guī)定》 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 17 6 資源管理 資源提供 資源管理是質(zhì)量管理體系的一個重要過程，為實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，確定并提供所需的資源。包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然 資源以及財務(wù)資源。 本公司有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需資源，總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源的獲得。 人力資源 總則 對所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員通過教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面的管理，確保他們能夠勝任本崗位工作。主要職責(zé)分工如下： a）總經(jīng)理對人力資源管理全面負(fù)責(zé)； b）企管部具體負(fù)責(zé)人力資源的管理；包括組織機(jī)構(gòu)、崗位的設(shè)置和職責(zé)的制訂、修改，編制《公司關(guān)鍵崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》；負(fù)責(zé)在職人員的安排、考核及使用； c） 企管部負(fù)責(zé)全公司職工的學(xué)歷教育、崗位教育、繼續(xù)教育等工作。 人力資源管理過程描述 能力、意識和培訓(xùn) 確定從事影響質(zhì)量工作的人員所必要的能力；各部門根據(jù)本部門實(shí)際情況制訂本單位的培訓(xùn)計(jì)劃，提供培訓(xùn)或采取其他措施使人員能力滿足預(yù)期要求。 a）企管部根據(jù)教育培訓(xùn)計(jì)劃，分解到各部門的月度工作中，并組織落實(shí)培訓(xùn)；各部門根據(jù)各自培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。對公司不具備培訓(xùn)條件或國家明文規(guī)定由國家授權(quán)部門培訓(xùn)的項(xiàng)目，由企管部負(fù)責(zé)組織落實(shí)，通過委外培訓(xùn)方式進(jìn)行； b）實(shí)施質(zhì)量意識教育，使員工意識到所從事的活動和工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； c）企管部負(fù)責(zé)工人、管理和專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)績考核，并提出上崗、轉(zhuǎn)崗、下崗人員的名單，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 對特殊崗位的工作人員（如：電焊工、內(nèi)部審核員、機(jī)動車駕駛員等）需經(jīng)有關(guān)部門考試、考核合格取得資格后才能上崗。 評價教育、培訓(xùn)等措施的效果： 需求分析 企管部意 見 領(lǐng)導(dǎo)審批 人員配置 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 18 a）企管部通過面試、筆試、實(shí)際操作以及業(yè)績考核等方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果； b）對質(zhì)量管理體系中各級人員的工作質(zhì)量和活動進(jìn)行考核，促進(jìn)質(zhì)量管理體系中各級人員的工作質(zhì)量和管理水平提高 c）教育培訓(xùn)計(jì)劃，職工的學(xué)歷、教育培訓(xùn)及崗位資格認(rèn)可記錄，業(yè)績記錄由 企管部 按《記錄控制程序》規(guī)定予以保持，作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施 必要的基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，公司明確其需求，并及時提供和正確維護(hù)。本公司為達(dá)到產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)設(shè)施主要是項(xiàng)目施工所用，包括 : a) 施工機(jī)械、設(shè)備，如塔吊、攪拌機(jī)、模板、腳手架等等，在施工準(zhǔn)備中提 出需求計(jì)劃，通過調(diào)撥或租賃或購買，進(jìn)場后進(jìn)行安裝驗(yàn)收，要符合規(guī)定的要求，具體執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》和公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。 b) 監(jiān)視和測量裝置（見 ）。 c) 施工現(xiàn)場生產(chǎn)、生活用臨建、可利用的現(xiàn)有建筑物，應(yīng)確保滿足施工需要； d) 支持性服務(wù)：如施工道路、通訊設(shè)備、施工用水電、或質(zhì)量管理所需的其他服務(wù)，在施工中確保暢通和使用。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指作業(yè)時所處的一組條件。包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素。本公司的工作環(huán)境主要側(cè)重于工程項(xiàng)目施工的工作環(huán)境，項(xiàng)目施工環(huán)境管理涉及文明 施工、環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)、安全施工等四個方面。公司將按照國家及地方政府主管部門的法規(guī)執(zhí)行，公司也制定了相關(guān)的內(nèi)部管理文件進(jìn)行管理。 支持性文件 《人力資源管理程序》 《公司關(guān)鍵崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》 《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》 《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》（建設(shè)部令第 15 號） 《建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》（建設(shè)部令第 13 號） 《 建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（ JGJ5999） 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 19 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)主要過程如下： 施工項(xiàng)目質(zhì)量管理過程 品防護(hù) 、合同交底 、設(shè)計(jì)交底、施工組織設(shè)計(jì) 械管理 10. 檢測裝置管理 11. 物資管 理 程質(zhì)量控制 14. 進(jìn)度管 理 15. 工作環(huán)境管 理 16. 合 同 管理、造價管理 管理 、業(yè)主、監(jiān)控、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 20 體現(xiàn)在以下幾個方面： a) 項(xiàng)目投標(biāo)期間，熟悉、掌握項(xiàng)目承包要求，編制投標(biāo)文件，其中包含施工組織設(shè)計(jì)，其內(nèi)容和形式以符合投標(biāo)要求為準(zhǔn)。 b) 項(xiàng)目承包后組建項(xiàng)目部（或下達(dá)任務(wù)給項(xiàng)目部）、合同交底以及向項(xiàng)目部提出項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)要求及內(nèi)部承包條件等。 c) 項(xiàng)目部確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)（含施工方案、資源供應(yīng)計(jì)劃、分包計(jì)劃），本公司實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)合編的方式，其內(nèi)容和編制要求具體執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）編制指南，其中應(yīng)突出項(xiàng)目特點(diǎn)，抓住對工程質(zhì)量、進(jìn)度、 安全有重要影響和實(shí)施難度大的過程，以及需要確認(rèn)的過程（見本手冊 ） 。 以上活動都按照行業(yè)管理法規(guī)和合同要求執(zhí)行。因建筑工程建設(shè)周期長、復(fù)雜、難度大的特點(diǎn)，本公司將對上述過程分階段進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 支持性文件 《施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）編制指南》 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司只有充分了解顧客的要求和期望，才能確定產(chǎn)品質(zhì)量要求，確保顧客要求得到滿足，市場開發(fā)部負(fù)責(zé)確定以下幾方面的要求： a) 顧客在招標(biāo)文件（或合同）中規(guī)定的明 確要求，一般指對項(xiàng)目質(zhì)量要求、工期要求、供應(yīng)材料要求、保修要求及顧客明示的其他要求。 b) 顧客雖未規(guī)定，但是屬于規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 c) 與建筑工程項(xiàng)目有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等的要求。 d) 公司確定的附加要求，如公司提出的某種質(zhì)量獎項(xiàng)的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司編制了《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，規(guī)定了合同評審的要求如下： 公司對每個投標(biāo)（含議標(biāo)）項(xiàng)目都需經(jīng)過評審或多次評審，由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)組織實(shí)施評審，并保存 記錄。 針對不同類型、規(guī)模的項(xiàng)目采用不同方式進(jìn)行評審，評審內(nèi)容、評審后引起的措施及結(jié)果加以記錄。 評審后以確保： a) 項(xiàng)目要求得到規(guī)定； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 21 b) 合同或招標(biāo)文件中與以前表述不一致或不明確之處，已予以解決； c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同正式簽訂后，不論哪方提出合同修改的要求，經(jīng)雙方協(xié)商同意后進(jìn)行修改。 合同的變更按本程序重新進(jìn)行評審，由市場開發(fā)部進(jìn)行記錄，存入合同檔案。 合同修改后， 應(yīng)及時將 合同修改內(nèi)容送工程部、項(xiàng)目部等有關(guān)部門。 顧客溝通 本公司 與顧客的溝通主要體現(xiàn)在項(xiàng)目招投標(biāo)、施工期間以及工程保修期等三個階段中與建設(shè)單位、監(jiān)理人員或其他相關(guān)方的相互溝通，充分和準(zhǔn)確地了解顧客要求，進(jìn)行溝通，這充分體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理目標(biāo)的要求。 招投標(biāo)期間由經(jīng)營預(yù)算部按照建設(shè)單位及法規(guī)的規(guī)定參加招投標(biāo)的各種常規(guī)活動，并符合 。 施工期間溝通較多，溝通方式方法也是多種多樣的，如：各種工作例會；建設(shè)單位和監(jiān)理單位的各種簽認(rèn) 或核準(zhǔn)、函件來往等。 工程保修期與建設(shè)單位的溝通內(nèi)容包括：合同或法規(guī)規(guī)定的服務(wù)項(xiàng)目如何實(shí)施的溝通活動、工程質(zhì)量保修服務(wù)中的溝通活動以及主動回訪建設(shè)單位等活動。詳見 。 在以上三個階段要重視與顧客溝通之外，還應(yīng)符合下列要求： a) 及時、準(zhǔn)確掌握建設(shè)單位、監(jiān)理單位的意見或建議、投訴和抱怨； b) 及時傳遞給責(zé)任處理部門； c) 采取有效措施，予以改進(jìn)，并將處理結(jié)果通報給建設(shè)單位或監(jiān)理單位，讓顧客滿意。 : 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、 《施工過 程控制程序》、 《回訪維修控制程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本條款予以刪減，見本手冊 。 采購 采購過程 根據(jù)建筑施工企業(yè)的特點(diǎn)，采購對象分為物資采購和分包項(xiàng)目兩類，為了確保采購的物資和分包符合規(guī)定的要求，本公司編制了《物資采購控制程序》和《分包供方管理辦法》。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 22 物資采購供方的評價和選擇 a) 考慮到不同采購產(chǎn)品對公司的施工質(zhì)量影響程度不同，將采購物資分為重要和一般、輔助三類來控制，物資的具體分類見《常用物資分類表》。 b) 對于重要物資、大批量物資、新型材料，由材料設(shè)備部依據(jù)評價供方的原則對可供選用的供方進(jìn)行逐個評價，并確定《合格供方名單》。 c) 對于一般物資、小批量物資、輔助物資，由項(xiàng)目部參照評價供方的原則直接評選供方。 d) 對現(xiàn)有供方應(yīng)在供貨之后或定期地重新評價其按要求提供產(chǎn)品的履約狀態(tài)及持續(xù)保證能力。如出現(xiàn)問題時，應(yīng)于供方有效溝通、加強(qiáng)產(chǎn)品驗(yàn)證、此后限制或停止供方供貨資格等。 e) 對于新的供方應(yīng)根據(jù)評價原則進(jìn)行評價和選擇。 f) 對于合格供方應(yīng)每年進(jìn)行一次復(fù)評，建立新的《合格供 方名單》。 g) 評價結(jié)果及跟蹤措施實(shí)施情況必須予以記錄。 h) 外地項(xiàng)目部或分公司的供方評價可參照上述條款就地自行評價后選擇供方，公司對其進(jìn)行監(jiān)督。 分包供方的評價和選擇 a) 對各種分包服務(wù)選用的控制應(yīng)針對其規(guī)模、對它控制的復(fù)雜程度等區(qū)別對待。本公司分包服務(wù)一般包含：工程分包、勞務(wù)分包、施工機(jī)械設(shè)備租賃（含安裝、操作服務(wù)）、委托試驗(yàn)或其他分包服務(wù)等。 b) 對于上述幾種重要的分包服務(wù)，由各職能主管部門依據(jù)評價供方的原則對可供選用的供方進(jìn)行逐個評價，并確定《 合格供方名單》。在實(shí)施分包時所選的重要分包單位還需經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位認(rèn)可，并按照法律、法規(guī)及承包合同辦理。 c) 對于一般分包服務(wù)，由項(xiàng)目部參照評價供方的原則直接評選供方。 d) 對現(xiàn)有分包供方，應(yīng)在其提供服務(wù)之后，或定期地重新評價其按要求提供服務(wù)的履約狀態(tài)及持續(xù)保證能力。如出現(xiàn)問題時，應(yīng)與供方有效溝通、加強(qiáng)監(jiān)督檢查、此后限制或停止供方分包服務(wù)資格等。 e) 對于新的分包供方應(yīng)根據(jù)評價原則進(jìn)行評價和選擇。 f) 對于合格分包供方應(yīng)每年進(jìn)行一次復(fù)評，建立新的《合格供方名單》。 g) 評價結(jié)果及跟蹤措施實(shí)施情況必須予以記錄。 h) 外地項(xiàng)目部或分公司的供方評價可參照上述條款就地自行評價后選擇供方，公司對其進(jìn)行監(jiān)督。 采購信息 公司的采購信息表現(xiàn)在： a) 項(xiàng)目部及采購部門的物資采購計(jì)劃； b) 物資采購合同條款； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 23 c) 項(xiàng)目部的分包計(jì)劃； d) 分包合同條款內(nèi)容； 其中應(yīng)明確采購或分包的要求。 采購文件發(fā)出之前，應(yīng)經(jīng)過有關(guān)主管部門或負(fù)責(zé)人有效的審核或批準(zhǔn)，以確保信息是充分和適宜的。 采購產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證 公司對物資和分包服務(wù)兩種采購對象做了有針對性檢驗(yàn)或其他必要的活動的規(guī)定，以確保采購的物資和分包服務(wù)滿足規(guī)定的要求。 a) 物資進(jìn)場后 ,由項(xiàng)目部材料員依據(jù)采購信息的要求對物資進(jìn)行初驗(yàn)并作好記錄； b) 必要時按照國家或主管部門有關(guān)檢驗(yàn)或試驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行 ,委托具有法定資格的檢驗(yàn)試驗(yàn)單位進(jìn)行材料性能試驗(yàn)； c) 檢驗(yàn)不合格物資由項(xiàng)目部材料員進(jìn)行標(biāo)識、記錄，并通知材料設(shè)備部，由原采購者