【正文】 術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求之處，按《不合格品控制程序》及時(shí)組織力量，限期整改完畢。 e) 建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位、質(zhì)監(jiān)站及相關(guān)主管部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收滿足要求后由建設(shè)單位向質(zhì)監(jiān)站備案后結(jié)束。 b) 接到顧客來(lái)信來(lái)訪投訴后，由工程部安排人員在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行維修并須驗(yàn)收合格。 d) 回訪過(guò)程中如存在工程質(zhì)量問(wèn)題，由工程部安排人員在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行維修并須驗(yàn)收合格。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) （ 工序）的確認(rèn) 當(dāng)施工過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證是否滿足要求時(shí)，施工過(guò)程中的缺陷只能在使用后才能暴露出來(lái)，這種過(guò)程稱為“特殊過(guò)程”，如大體積砼工程、防水工程、結(jié)構(gòu)鋼筋焊接、預(yù)應(yīng)力砼工程施工、預(yù)應(yīng)力張拉、樁基礎(chǔ)、復(fù)雜的冬雨季施工等。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為了防止在施工過(guò)程中材料的混用、誤用和必要時(shí)可追溯， 公司 編制了《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)辦法》對(duì)其臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 26 進(jìn)行控制： a) 根據(jù)不同材料的特性和要求，采用標(biāo)簽、涂漆、插牌、掛牌、記號(hào)筆、分區(qū)域、警示牌等其它標(biāo)識(shí)形式。 c) 對(duì)有貯存期限和其它特殊要求的產(chǎn)品，要特別注明進(jìn)貨日期及有關(guān)注意事項(xiàng)。 e) 進(jìn)庫(kù)材料須驗(yàn)收合格后，立 即進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司編制了《顧客財(cái)產(chǎn)管理控制辦法》對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、管理控制，使顧客滿意并滿足規(guī)定的要求。 b) 項(xiàng)目部質(zhì)安員協(xié)同保管員在驗(yàn)證、使用過(guò)程中要采用有關(guān)措施，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行防護(hù)、維護(hù)，防止顧客財(cái)產(chǎn)損壞。 d) 工程部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部顧客的財(cái)產(chǎn)控制情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。 根據(jù)不同材料的性質(zhì)和建筑工程半成品、成品的特性，采取的防護(hù)措施也不同，具體執(zhí)行 《 產(chǎn)品防護(hù)辦法 》。 a) 工程部建立監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳，編制監(jiān)測(cè)裝置周期檢定計(jì)劃，負(fù)責(zé)按檢定計(jì)劃進(jìn)行檢定，并保留檢定記錄。 c) 工程部對(duì)項(xiàng)目部發(fā)放監(jiān)視 和測(cè)量裝置，并填寫發(fā)放登記。 a) 監(jiān)測(cè)裝置的搬運(yùn)、維護(hù)、貯存按監(jiān)測(cè)裝置的說(shuō)明書及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。需定期進(jìn)行調(diào)整的裝置按照裝置使用記錄由工程部進(jìn)行調(diào)整。 d) 當(dāng)監(jiān)測(cè)裝置使用過(guò)程中失準(zhǔn)時(shí)，要對(duì)已監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果重新確認(rèn)。 e) 用于監(jiān)視和測(cè)量 的軟件，在初次使用前，由工程部對(duì)其滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，當(dāng)存在穩(wěn)定和其他問(wèn)題時(shí)要對(duì)其進(jìn)行重新確認(rèn)。 支持性文件 《 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理辦法 》 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 28 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行了策劃，建立了強(qiáng)有力的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，以確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性及改進(jìn)其有效性。 顧客滿意度 監(jiān)測(cè) 產(chǎn)品符合性 監(jiān)測(cè) 過(guò)程能力 監(jiān)測(cè) 體系運(yùn)行效果監(jiān)測(cè) 內(nèi)部審核 (外審信息 ) 管理評(píng)審 部 門 項(xiàng)目部 供 方 不合格品控制 糾正措施 預(yù)防措施 質(zhì)量管理體系改進(jìn) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 數(shù)據(jù)分析 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 29 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 讓顧客滿意是本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，顧客對(duì)本公司是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，是對(duì)本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，據(jù)此可以確定改進(jìn)的領(lǐng)域。 收 集的信息一般包括： a) 有關(guān)工程項(xiàng)目質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映； b) 顧客需求的變化； c) 市場(chǎng)需求的變化。 a) 投標(biāo)過(guò)程中由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部收集顧客對(duì)公司的評(píng)價(jià)信息； b) 施工期間由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在與建設(shè)單位、監(jiān)理單位的各種例會(huì)、分項(xiàng)分部驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收過(guò)程中收集有關(guān)顧客滿意度信息； c) 工程保修期或回訪中由工程部負(fù)責(zé)收集建設(shè)單位或使用方對(duì)工程質(zhì)量 的滿意度 d) 其他各部門從不同側(cè)面、各種渠道收取顧客滿意度信息，并及時(shí)傳遞給企管部。 支持性文件 《顧客滿意度測(cè)量辦法》 內(nèi)部審核 通過(guò)內(nèi)部審核，確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求、及本公司所確定的質(zhì)量管理體系要求，查明質(zhì)量管理體系實(shí)施結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，使質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持。 審核結(jié)果 提交管理評(píng)審。 在上述監(jiān)視和測(cè)量或其后的措施中，可選用 。 支持性文件 《施工過(guò)程控制程序》 《內(nèi)部審核控制程 序》 《管理評(píng)審控制程序》 《信息匯總分析辦法》 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司對(duì)采購(gòu)物資及顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)、各種施工過(guò)程產(chǎn)品（即分項(xiàng)、分部及單位工程）檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)證及保修項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)方法、要求，分別在 、 、 。 針對(duì)上述問(wèn)題應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案或質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定實(shí)施或檢驗(yàn)的專門措施。 不合格品控制 公司編制了《不合格品控制程序》，用于規(guī)定不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處置、記錄等活動(dòng)的實(shí)施方法以及相關(guān)職責(zé)權(quán)限的規(guī)定，以防止非預(yù)期使用或交付給顧客。 ： a) 處置的難易程度； b) 不合格對(duì)下道工序的影響程度； c) 處置對(duì)工期、費(fèi)用的影響程度； d) 處置對(duì)工程安全性或使用性能影響程度等。 c) 嚴(yán)重不合格品：項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司工程部，由工程部參與指導(dǎo)、處置和驗(yàn)證，以符合合同和行業(yè)要求。 對(duì)未做評(píng)審處置的不合格品不得放行。 有關(guān)不合格品評(píng)審、處置記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行 。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 32 支持性文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 本公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)。 a) 以數(shù)理統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)的抽樣檢驗(yàn)方法； b) 用于定性分析的因果分析圖； c) 用于定量分析的直方圖、散布圖等； d) 用于過(guò)程連續(xù)監(jiān)控的控制圖、方差分析； e) 行業(yè)規(guī)定的如砼或砂漿試塊的標(biāo)號(hào)計(jì)算方法等。 數(shù)據(jù)分析由歸口管理部門企管部，進(jìn)行收集、匯總分析，相關(guān)各部門和人員也要進(jìn)行。 支持性文件 《信息匯總分析辦法》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的目的是不斷地提高質(zhì)量管理體系的有效性，以不斷增強(qiáng)顧客滿意。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 33 b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 采取糾正措施的時(shí)機(jī) a) 內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)； b) 管理評(píng)審中認(rèn)為應(yīng)采取糾正措施時(shí)； c) 標(biāo)準(zhǔn) ； d) 發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故時(shí)； f) 公司、部門、項(xiàng)目日常質(zhì)量管理中認(rèn)為應(yīng)采取糾正措施時(shí)。 采取糾正措施的程序 a) 評(píng)審所發(fā)生的不合格品或不合格項(xiàng)（含顧客抱怨 ）； b) 通過(guò)調(diào)查分析確定不合格產(chǎn)生的原因； c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求或必要性； d) 確定并實(shí)施所需的糾正措施； e) 記錄采取措施的結(jié)果； f) 評(píng)價(jià)所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 公司采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格品或不合格項(xiàng)出現(xiàn)的原因，防止不合格品或不合格項(xiàng)發(fā)生。 為使預(yù)防措施與所遇到達(dá)到不合格的影響程度相適應(yīng)，在上述情況采取預(yù)防措施 時(shí)，要權(quán)衡相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，然后確定適宜的預(yù)防措施。 施工過(guò)程中的預(yù)防措施可在下列文件或活動(dòng)中提出： a) 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量計(jì)劃； b) 項(xiàng)目施工過(guò)程中的技術(shù)交底活動(dòng)。 支持性文件 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 35 公司組織機(jī)構(gòu)圖 各工程項(xiàng)目部 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 企 管 部 工 程 部 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 設(shè)備材料 部 財(cái) 務(wù) 部 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 36 公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 工 程 部 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 企 管 部 設(shè)備材料 部 管理者代表 各工程項(xiàng)目部 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 37 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 章 節(jié) 號(hào) 責(zé)任部門 體系要求 最高管理者 管理者代表 副 總經(jīng)理 企 管 部 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 工 程 部 設(shè)備材料部 項(xiàng) 目 部 4 體系總要求 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 ★ △ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 ★ △ ▲ △ △ △ △ 5 管理承諾 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量方針、目標(biāo) ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 體系 策劃 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 6 資源的提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 ★ △ △ △ △ ▲ △ △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ★ △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ★ △ ▲ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) ★ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ★ △ △ ▲ △ △ 8 總則 ★ △ ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 ★ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ★ △ ▲ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ★ △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 ★ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ★ △ ▲ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ★ △ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 ★ △ ▲ △ △ △ △ 預(yù)防措施 ★ △ ▲ △ △ △ △ 注：★為領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé) ▲ 為職責(zé)管理歸口部門 △ 為執(zhí)行或配合部門 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 38 支持性文件目錄 一、程序文件清單 文件控制程序 記錄控制程序 管理評(píng)審控制程序 人力資源控制程序 與顧客有關(guān) 的過(guò)程控制程序 物資采購(gòu)控制程序 施工過(guò)程控制程序（含驗(yàn)收） 回訪維修服務(wù)控