【正文】 施工過(guò)程中的預(yù)防措施可在下列文件或活動(dòng)中提出： a) 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量計(jì)劃； b) 項(xiàng)目施工過(guò)程中的技術(shù)交底活動(dòng)。 預(yù)防措施 公司采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格品或不合格項(xiàng)出現(xiàn)的原因，防止不合格品或不合格項(xiàng)發(fā)生。 采取糾正措施的時(shí)機(jī) a) 內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)； b) 管理評(píng)審中認(rèn)為應(yīng)采取糾正措施時(shí)； c) 標(biāo)準(zhǔn) ； d) 發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故時(shí)； f) 公司、部門(mén)、項(xiàng)目日常質(zhì)量管理中認(rèn)為應(yīng)采取糾正措施時(shí)。 支持性文件 《信息匯總分析辦法》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的目的是不斷地提高質(zhì)量管理體系的有效性，以不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 a) 以數(shù)理統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)的抽樣檢驗(yàn)方法； b) 用于定性分析的因果分析圖； c) 用于定量分析的直方圖、散布圖等； d) 用于過(guò)程連續(xù)監(jiān)控的控制圖、方差分析； e) 行業(yè)規(guī)定的如砼或砂漿試塊的標(biāo)號(hào)計(jì)算方法等。 有關(guān)不合格品評(píng)審、處置記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行 。 c) 嚴(yán)重不合格品：項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司工程部，由工程部參與指導(dǎo)、處置和驗(yàn)證，以符合合同和行業(yè)要求。 不合格品控制 公司編制了《不合格品控制程序》，用于規(guī)定不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處置、記錄等活動(dòng)的實(shí)施方法以及相關(guān)職責(zé)權(quán)限的規(guī)定，以防止非預(yù)期使用或交付給顧客。 支持性文件 《施工過(guò)程控制程序》 《內(nèi)部審核控制程 序》 《管理評(píng)審控制程序》 《信息匯總分析辦法》 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司對(duì)采購(gòu)物資及顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)、各種施工過(guò)程產(chǎn)品（即分項(xiàng)、分部及單位工程）檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)證及保修項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)方法、要求，分別在 、 、 。 審核結(jié)果 提交管理評(píng)審。 a) 投標(biāo)過(guò)程中由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部收集顧客對(duì)公司的評(píng)價(jià)信息； b) 施工期間由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在與建設(shè)單位、監(jiān)理單位的各種例會(huì)、分項(xiàng)分部驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收過(guò)程中收集有關(guān)顧客滿(mǎn)意度信息； c) 工程保修期或回訪中由工程部負(fù)責(zé)收集建設(shè)單位或使用方對(duì)工程質(zhì)量 的滿(mǎn)意度 d) 其他各部門(mén)從不同側(cè)面、各種渠道收取顧客滿(mǎn)意度信息，并及時(shí)傳遞給企管部。 顧客滿(mǎn)意度 監(jiān)測(cè) 產(chǎn)品符合性 監(jiān)測(cè) 過(guò)程能力 監(jiān)測(cè) 體系運(yùn)行效果監(jiān)測(cè) 內(nèi)部審核 (外審信息 ) 管理評(píng)審 部 門(mén) 項(xiàng)目部 供 方 不合格品控制 糾正措施 預(yù)防措施 質(zhì)量管理體系改進(jìn) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 數(shù)據(jù)分析 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 29 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 讓顧客滿(mǎn)意是本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，顧客對(duì)本公司是否滿(mǎn)足其要求的感受的有關(guān)信息，是對(duì)本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，據(jù)此可以確定改進(jìn)的領(lǐng)域。 e) 用于監(jiān)視和測(cè)量 的軟件，在初次使用前，由工程部對(duì)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，當(dāng)存在穩(wěn)定和其他問(wèn)題時(shí)要對(duì)其進(jìn)行重新確認(rèn)。需定期進(jìn)行調(diào)整的裝置按照裝置使用記錄由工程部進(jìn)行調(diào)整。 c) 工程部對(duì)項(xiàng)目部發(fā)放監(jiān)視 和測(cè)量裝置，并填寫(xiě)發(fā)放登記。 根據(jù)不同材料的性質(zhì)和建筑工程半成品、成品的特性，采取的防護(hù)措施也不同，具體執(zhí)行 《 產(chǎn)品防護(hù)辦法 》。 b) 項(xiàng)目部質(zhì)安員協(xié)同保管員在驗(yàn)證、使用過(guò)程中要采用有關(guān)措施，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行防護(hù)、維護(hù)，防止顧客財(cái)產(chǎn)損壞。 e) 進(jìn)庫(kù)材料須驗(yàn)收合格后，立 即進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為了防止在施工過(guò)程中材料的混用、誤用和必要時(shí)可追溯， 公司 編制了《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)辦法》對(duì)其臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 26 進(jìn)行控制： a) 根據(jù)不同材料的特性和要求，采用標(biāo)簽、涂漆、插牌、掛牌、記號(hào)筆、分區(qū)域、警示牌等其它標(biāo)識(shí)形式。 d) 回訪過(guò)程中如存在工程質(zhì)量問(wèn)題，由工程部安排人員在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行維修并須驗(yàn)收合格。 e) 建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位、質(zhì)監(jiān)站及相關(guān)主管部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收滿(mǎn)足要求后由建設(shè)單位向質(zhì)監(jiān)站備案后結(jié)束。 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 a) 當(dāng)承建的工程，在施工合同、項(xiàng)目設(shè)計(jì)約定內(nèi)容全部完成時(shí)，項(xiàng)目部組織內(nèi)部驗(yàn)收工作。并接 受監(jiān)理單位、建設(shè)單位的監(jiān)督，讓他們滿(mǎn)意。 工程質(zhì)量控制除作好以上控制外，還應(yīng)突出對(duì)關(guān)鍵工序、質(zhì)量通病、項(xiàng)目的特定難點(diǎn)、以及涉及“四新”（新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新設(shè)備）等四方面的控制。 d) 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，并接受監(jiān)理單位、建設(shè)單位及政府主管部門(mén)的監(jiān)督并經(jīng)他們簽認(rèn)。 項(xiàng)目施工 項(xiàng) 目施工期間針對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、工作環(huán)境、合同管理等各方面實(shí)施控制。 b) 工程部 組織有關(guān)人員參加圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底，編制施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、施工方案。 物資或分包服務(wù)驗(yàn)證所用檢測(cè)設(shè)備應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn) 。 采購(gòu)文件發(fā)出之前，應(yīng)經(jīng)過(guò)有關(guān)主管部門(mén)或負(fù)責(zé)人有效的審核或批準(zhǔn)，以確保信息是充分和適宜的。 f) 對(duì)于合格分包供方應(yīng)每年進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，建立新的《合格供方名單》。 c) 對(duì)于一般分包服務(wù)，由項(xiàng)目部參照評(píng)價(jià)供方的原則直接評(píng)選供方。 分包供方的評(píng)價(jià)和選擇 a) 對(duì)各種分包服務(wù)選用的控制應(yīng)針對(duì)其規(guī)模、對(duì)它控制的復(fù)雜程度等區(qū)別對(duì)待。 e) 對(duì)于新的供方應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)原則進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。 b) 對(duì)于重要物資、大批量物資、新型材料，由材料設(shè)備部依據(jù)評(píng)價(jià)供方的原則對(duì)可供選用的供方進(jìn)行逐個(gè)評(píng)價(jià)，并確定《合格供方名單》。 在以上三個(gè)階段要重視與顧客溝通之外，還應(yīng)符合下列要求： a) 及時(shí)、準(zhǔn)確掌握建設(shè)單位、監(jiān)理單位的意見(jiàn)或建議、投訴和抱怨； b) 及時(shí)傳遞給責(zé)任處理部門(mén)； c) 采取有效措施，予以改進(jìn)，并將處理結(jié)果通報(bào)給建設(shè)單位或監(jiān)理單位，讓顧客滿(mǎn)意。 招投標(biāo)期間由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部按照建設(shè)單位及法規(guī)的規(guī)定參加招投標(biāo)的各種常規(guī)活動(dòng)，并符合 。 合同正式簽訂后，不論哪方提出合同修改的要求，經(jīng)雙方協(xié)商同意后進(jìn)行修改。 d) 公司確定的附加要求，如公司提出的某種質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)的要求。因建筑工程建設(shè)周期長(zhǎng)、復(fù)雜、難度大的特點(diǎn)，本公司將對(duì)上述過(guò)程分階段進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 支持性文件 《人力資源管理程序》 《公司關(guān)鍵崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》 《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》 《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》（建設(shè)部令第 15 號(hào)） 《建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》（建設(shè)部令第 13 號(hào)） 《 建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（ JGJ5999） 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 19 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)主要過(guò)程如下： 施工項(xiàng)目質(zhì)量管理過(guò)程 品防護(hù) 、合同交底 、設(shè)計(jì)交底、施工組織設(shè)計(jì) 械管理 10. 檢測(cè)裝置管理 11. 物資管 理 程質(zhì)量控制 14. 進(jìn)度管 理 15. 工作環(huán)境管 理 16. 合 同 管理、造價(jià)管理 管理 、業(yè)主、監(jiān)控、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 20 體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： a) 項(xiàng)目投標(biāo)期間，熟悉、掌握項(xiàng)目承包要求，編制投標(biāo)文件，其中包含施工組織設(shè)計(jì)，其內(nèi)容和形式以符合投標(biāo)要求為準(zhǔn)。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指作業(yè)時(shí)所處的一組條件。 基礎(chǔ)設(shè)施 必要的基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，公司明確其需求，并及時(shí)提供和正確維護(hù)。 a）企管部根據(jù)教育培訓(xùn)計(jì)劃，分解到各部門(mén)的月度工作中，并組織落實(shí)培訓(xùn)；各部門(mén)根據(jù)各自培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。 本公司有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需資源，總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源的獲得。 各有關(guān)部門(mén)對(duì)涉及本部門(mén)的問(wèn)題制定糾正措施，企管 部 對(duì)實(shí)施情況及有效性組織跟蹤和驗(yàn)證。 企管部在每年年初編制年度評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審前編制評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，并及時(shí)組織實(shí)施。 公司制定了《內(nèi)部溝通管理規(guī)定》，使相關(guān)信息在公司內(nèi)部及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地得到應(yīng)有的溝通。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 15 項(xiàng)目部： a) 貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)庫(kù)存使用物資情況數(shù)據(jù)的收集，并報(bào) 設(shè)備 材料部； c) 負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的管理及有關(guān)服務(wù)活動(dòng)的實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施及本部門(mén)記錄的填寫(xiě)； e) 負(fù)責(zé)實(shí)施標(biāo)識(shí)分類(lèi)及狀態(tài)管理及與顧客代表的接洽； f) 負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收、搬運(yùn)、貯存和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)； g) 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用和維護(hù)； h) 負(fù)責(zé)不合格品的處置，輕微和一般不合格品的評(píng)審； i) 負(fù)責(zé)編制物資需求計(jì)劃及對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證和對(duì)勞務(wù)供方采購(gòu)實(shí)施并考核； j) 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量信息的傳遞、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施； k) 負(fù)責(zé)施工過(guò)程的全面控制管理及施工機(jī)械的現(xiàn)場(chǎng)管理； l) 負(fù)責(zé)按施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行工程的施工控制。 工程部 a) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工程 質(zhì)量、安全工作的方針、政策，嚴(yán)格遵守國(guó)家和上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和施工規(guī)范； b) 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下 ,緊緊圍繞本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)積極開(kāi)展工作 ,對(duì)公司承建的工程項(xiàng)目實(shí)施自工程施工準(zhǔn)備 ,至工程竣工、保修期間的施工技術(shù)、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、等全過(guò)程管理職責(zé) ,全面控制、把握工程的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全狀況 ,及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工程情況； c) 嚴(yán)格執(zhí)行公司管理制度，主動(dòng)與本公司各部門(mén)搞好工作協(xié)作 ,積極與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等工程參建單位搞好工作配合 ,維護(hù)好公司的經(jīng)濟(jì)利益和外部形象； d) 做好工程管理的總結(jié)工作 ,及時(shí)制定并嚴(yán)格執(zhí)行有利于改進(jìn)工程管理的各種制度及考核辦法 ,不斷提高工程管理水平； e) 組織落實(shí)各工程項(xiàng)目部的工程施工技術(shù)、安全、質(zhì)量等方面的技術(shù)培訓(xùn)工作； f) 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測(cè)量裝置的控制和管理工作；審核本公司各項(xiàng)目部上報(bào)的設(shè)備材料需用計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表 a）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持； b）負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的審核和程序文件的批準(zhǔn)； c）主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向最高管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求； d）代表本公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。各部門(mén)在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職能，以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各個(gè)部門(mén)之間的配合接口關(guān)系，詳見(jiàn) 。 質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)和分解形成文件，經(jīng)批準(zhǔn)后各部門(mén)進(jìn)行貫徹落實(shí)，并通過(guò)內(nèi)部審核及管理評(píng)審等活動(dòng)進(jìn)行檢查、評(píng)審和改進(jìn)。 本公司最高管理者通過(guò)質(zhì)量策劃確保在公司相關(guān)職能部門(mén)和層次建立質(zhì)量目標(biāo)，使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到落實(shí)。 ” 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨，并在此基礎(chǔ)上制定了質(zhì)量目標(biāo)。 支持文件 《管理評(píng)審控制程序》 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是本公司質(zhì)量管理的首要目標(biāo)，也是公司總經(jīng)理的重要職責(zé)之一。 記錄 的存儲(chǔ)和保護(hù) a）按記錄清單上所列保存期限，在適宜的條件下存貯，以防止變質(zhì)損壞或丟失； b）按本公司《記錄控制程序》的規(guī)定，企管部負(fù)責(zé)本單位保留的記錄的存儲(chǔ)、保護(hù)和處置。 記錄表的編制、填寫(xiě) a）各部門(mén)根據(jù)需要，提出并編制相應(yīng)的記錄表格，經(jīng)歸口管理部門(mén)審核，企 管部對(duì)記錄進(jìn)行唯一性編號(hào)； b）記錄的填寫(xiě)，應(yīng)字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整無(wú)誤； c）各種記錄形成后，不得涂改。 支持性文件 《文件控制程序》 記錄 本公司制定和保持《記錄控制程序》是為建筑項(xiàng)目的質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提 供客觀證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性及采取糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)。在文件上加蓋作廢印章，與適用文件分開(kāi)存放，并有記錄，適時(shí)銷(xiāo)毀。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 9 外來(lái)文件的控制 a）外來(lái)文件由各職能部門(mén)按各自的職責(zé)負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)文件和資料的管理與控制； b）各職能部門(mén)根據(jù)外來(lái)文件所涉及的事宜，按職能部門(mén)所承擔(dān)的工作職能，識(shí)別其適用性； c）按《文件控制程序》的規(guī)定建立文件清單，控制其發(fā)放與使用。 企管部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理與控制；負(fù)責(zé)行