【正文】 為使預(yù)防措施與所遇到達到不合格的影響程度相適應(yīng)，在上述情況采取預(yù)防措施 時，要權(quán)衡相關(guān)的風(fēng)險、利益和成本，然后確定適宜的預(yù)防措施。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 33 b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進的方向； c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進的機會，并作出適當(dāng)?shù)母倪M活動安排； d) 實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實現(xiàn)改進； e) 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標(biāo)和改進的決定。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 32 支持性文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 本公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的持續(xù)改進。 ： a) 處置的難易程度； b) 不合格對下道工序的影響程度； c) 處置對工期、費用的影響程度； d) 處置對工程安全性或使用性能影響程度等。 在上述監(jiān)視和測量或其后的措施中，可選用 。 收 集的信息一般包括： a) 有關(guān)工程項目質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映； b) 顧客需求的變化； c) 市場需求的變化。 d) 當(dāng)監(jiān)測裝置使用過程中失準(zhǔn)時，要對已監(jiān)視測量的結(jié)果重新確認(rèn)。 a) 工程部建立監(jiān)測裝置臺帳，編制監(jiān)測裝置周期檢定計劃，負(fù)責(zé)按檢定計劃進行檢定，并保留檢定記錄。 顧客財產(chǎn) 公司編制了《顧客財產(chǎn)管理控制辦法》對顧客財產(chǎn)進行驗證、管理控制，使顧客滿意并滿足規(guī)定的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) （ 工序）的確認(rèn) 當(dāng)施工過程的結(jié)果不能通過其后的檢驗和試驗完全驗證是否滿足要求時，施工過程中的缺陷只能在使用后才能暴露出來，這種過程稱為“特殊過程”，如大體積砼工程、防水工程、結(jié)構(gòu)鋼筋焊接、預(yù)應(yīng)力砼工程施工、預(yù)應(yīng)力張拉、樁基礎(chǔ)、復(fù)雜的冬雨季施工等。 c) 項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人對檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求之處，按《不合格品控制程序》及時組織力量，限期整改完畢。此外如果存在特殊工序，其控制要滿足標(biāo)準(zhǔn) 。 b) 操作人員嚴(yán)格按施工圖紙、技術(shù)交底及現(xiàn)行施工規(guī)范和其它有關(guān)規(guī)定進行施工。為此 編制了《施工過程控制程序》、《回訪維修控制程序》 ， 對工程項目的施工過程（含分項分部工程驗收、竣工驗收）、工程保修期服務(wù)進行控制，并做好和保存各種有關(guān)記錄，以確保和證實工程項目的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 h) 外地項目部或分公司的供方評價可參照上述條款就地自行評價后選擇供方，公司對其進行監(jiān)督。 b) 對于上述幾種重要的分包服務(wù)，由各職能主管部門依據(jù)評價供方的原則對可供選用的供方進行逐個評價，并確定《 合格供方名單》。 d) 對現(xiàn)有供方應(yīng)在供貨之后或定期地重新評價其按要求提供產(chǎn)品的履約狀態(tài)及持續(xù)保證能力。 工程保修期與建設(shè)單位的溝通內(nèi)容包括：合同或法規(guī)規(guī)定的服務(wù)項目如何實施的溝通活動、工程質(zhì)量保修服務(wù)中的溝通活動以及主動回訪建設(shè)單位等活動。 針對不同類型、規(guī)模的項目采用不同方式進行評審，評審內(nèi)容、評審后引起的措施及結(jié)果加以記錄。 c) 項目部確定項目質(zhì)量目標(biāo)，編制項目質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計（含施工方案、資源供應(yīng)計劃、分包計劃），本公司實行項目質(zhì)量計劃和施工組織設(shè)計合編的方式，其內(nèi)容和編制要求具體執(zhí)行《施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）編制指南，其中應(yīng)突出項目特點，抓住對工程質(zhì)量、進度、 安全有重要影響和實施難度大的過程，以及需要確認(rèn)的過程（見本手冊 ） 。 b) 監(jiān)視和測量裝置（見 ）。主要職責(zé)分工如下： a）總經(jīng)理對人力資源管理全面負(fù)責(zé)； b）企管部具體負(fù)責(zé)人力資源的管理；包括組織機構(gòu)、崗位的設(shè)置和職責(zé)的制訂、修改，編制《公司關(guān)鍵崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》；負(fù)責(zé)在職人員的安排、考核及使用； c） 企管部負(fù)責(zé)全公司職工的學(xué)歷教育、崗位教育、繼續(xù)教育等工作。 評審輸入 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 16 評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運行情況（主要考慮業(yè)績與預(yù)期目標(biāo)之間的差距等）和相關(guān)的信息： a）審核結(jié) 果 質(zhì)量管理體系內(nèi)部、外部審核結(jié)果的匯總分析； b）顧客反饋 顧客對本公司提供的建筑項目的反饋信息； c）對不合格的糾正和預(yù)防措施的制訂和實施狀況； d）對上一次管理評審的跟蹤措施情況； e）經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、資源及法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、要求等變更事項； f）上述各方面的改進建議等。未提及的質(zhì)量職能部門和各類人員的職責(zé)權(quán)限，在《質(zhì)量手冊》各章、程序文件中具體描述。 副總經(jīng)理 a） 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b）負(fù)責(zé)組織施工和服務(wù)提供的控制和確認(rèn)； c）負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計的策劃和實施； d）負(fù)責(zé)組織并主持合同評審與顧客的溝通； e）負(fù)責(zé)組織對不合格品的識別和控制； f）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理項目部質(zhì)量管理體系運行。在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，要 保持質(zhì)量管理體系的完整性。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 12 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司最高管理者在確定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立全公司的質(zhì)量目標(biāo)。 支持性文件 《記錄控制程序》。記錄類型主要是： a）與建筑項目質(zhì)量有關(guān)的記錄； b）質(zhì)量管理體系運行記錄； c）記錄的形式可以是文字記錄、磁盤記錄和照片、底片等。 文件的評審與更改 a）由歸口部門隨時收集對文件更改的意見，對重要的更改要及時評審，一般問題集中在管理評審會以前評審，確定是否需要更新并再次履行審批程序； b）文件更改的形式可采用劃改、換頁、換版的形 式； c）對經(jīng)多次劃改或進行大篇幅修改的文件，歸口管理部門應(yīng)對文件及時進行換版； d）對文件更改加以標(biāo)識，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 文件控制 本公司控制的質(zhì)量管理體系要求的文件，是指有關(guān)質(zhì)量管理體系的信息及其承載媒體。 質(zhì)量管理體系文件包括： a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）質(zhì)量手冊 —— 是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)的所包含的條文，通過在本質(zhì)量手冊中的引用而構(gòu)成為本質(zhì)量手冊的內(nèi)容。 二、質(zhì)量目標(biāo)： 合同履約率 100%；確保無質(zhì)量安全事故；工程一次交驗合格率 100%；工程定向優(yōu)良率 100%；單位工程優(yōu)良率 75%以上；顧客滿意率 96%。 此令 總經(jīng)理 : 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 3 任 命 書 為貫徹執(zhí)行 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》， 確保本公司建 立的 質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)有效的良性運轉(zhuǎn)，特任命 谷煥明 同志為本公司的管理者代表。 起 草： 《質(zhì)量手冊》編寫小組 審 核： 谷煥明 審 批： 谷山明 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 2 頒 布 令 本公司依據(jù) GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體 系 要求》，結(jié)合本公司實際，編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 公司自成立以來，一直奉行“追求卓越，服務(wù)真誠，信譽至上”的企業(yè)宗旨，堅持“質(zhì)量第一，預(yù)防為主，創(chuàng)廣鑫品牌；信守合同，持續(xù)改進，讓顧客滿意”的質(zhì)量方針，遵循“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”的經(jīng)營理念，嚴(yán)格執(zhí) 行國家關(guān)于建筑施工的各種政策法規(guī)，承建的水景明珠小區(qū)，河?xùn)|一 中 學(xué)生公寓均被評為優(yōu)良工程，以一流的工程質(zhì)量和信譽，得到了建設(shè)單位及河?xùn)|區(qū)建設(shè)局的一致好評。 本《質(zhì)量手冊》覆蓋本公司建筑項目和滿意的服務(wù)按 ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系涉及的組織、場所、過程或活動。 本質(zhì)量手冊描述供應(yīng)鏈用的術(shù)語如下所示：供方 →組織（本公司）→顧客 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 7 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按 ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。包括： a）本公司質(zhì)量管理體系的范圍，涉及包括刪減的 細節(jié) 與 合理性； b）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序的引用； c）質(zhì)量管理體系的過程之間的相互作用的表述。 文件的編制、批準(zhǔn)和標(biāo)識 a）文件編制部門應(yīng)委派熟悉文件所涉及的工作、有豐富經(jīng)驗的人員編寫文件； b）文件發(fā)布前，按規(guī)定權(quán)限經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人評審批準(zhǔn)后發(fā)布，確保文件充分與適宜； c）質(zhì)量管理體系要求的文件，按《文件控制程序》規(guī)定予以標(biāo)識分類，以分清文件的有效或失效版本。 計算機應(yīng)用軟件的控制管理 本公司企管部負(fù)責(zé)計算機軟件的合理配置和維護，并做好日常登記工作。標(biāo)明編目的是為便于檢索。 本公司的質(zhì)量方針是： “ 質(zhì)量第一，預(yù)防為主，創(chuàng)廣鑫品牌；信守合同，持續(xù)改進，讓顧客滿意。必要時，根據(jù)顧客提出的產(chǎn)品要求和服務(wù)要求，進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，制定各項質(zhì)量目標(biāo)，并予以展開實施。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 13 公司總經(jīng)理 a）制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)、發(fā)布公司《質(zhì)量手冊》，并組織實施； b）對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾并提供證據(jù)； c）以增強顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； d）對質(zhì)量管理體系建立和更改進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本《質(zhì)量手冊》 ； e）確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通； f）任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限； g）確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，并確保對質(zhì)量管理體 系的有效性進行溝通； h）主持管理評審會議，對公司質(zhì)量管理體系適用性、充分性、有效性進行評價，依據(jù)評審、評價結(jié)果實施持續(xù)改進。在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)積極開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行公司管理制度，維護好公司的利益和外部形象； b) 配合經(jīng)營預(yù)算部搞好工程招投標(biāo)及合同談判、評審工作；做好工程預(yù)、決算工作； c) 負(fù)責(zé)采購計劃的編制、下達及物資的采購管理工作； d) 負(fù)責(zé)公司施工機械設(shè)備的購置、使用、維護保養(yǎng)及大中修管理工作； e) 嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部的各項管理制度，及時制訂并嚴(yán)格執(zhí)行有利于改進物資、設(shè)備管理的各種制度及考核辦法，不 斷提高管理水平。 當(dāng) 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化、外部環(huán)境發(fā)生重大變化、社會需求對本公司的生存發(fā)展有重大影響和發(fā)生較大質(zhì)量事故或連續(xù)發(fā)生顧客投訴，以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，由總經(jīng)理決定增加管理評審頻次。包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然 資源以及財務(wù)資源。 評價教育、培訓(xùn)等措施的效果： 需求分析 企管部意 見 領(lǐng)導(dǎo)審批 人員配置 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 18 a）企管部通過面試、筆試、實際操作以及業(yè)績考核等方式驗證培訓(xùn)效果； b）對質(zhì)量管理體系中各級人員的工作質(zhì)量和活動進行考核，促進質(zhì)量管理體系中各級人員的工作質(zhì)量和管理水平提高 c）教育培訓(xùn)計劃，職工的學(xué)歷、教育培訓(xùn)及崗位資格認(rèn)可記錄，業(yè)績記錄由 企管部 按《記錄控制程序》規(guī)定予以保持，作為改進培訓(xùn)效果的依據(jù)。公司將按照國家及地方政府主管部門的法規(guī)執(zhí)行，公司也制定了相關(guān)的內(nèi)部管理文件進行管理。 c) 與建筑工程項目有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等的要求。 顧客溝通 本公司 與顧客的溝通主要體現(xiàn)在項目招投標(biāo)、施工期間以及工程保修期等三個階段中與建設(shè)單位、監(jiān)理人員或其他相關(guān)方的相互溝通，充分和準(zhǔn)確地了解顧客要求，進行溝通，這充分體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點的質(zhì)量管理目標(biāo)的要求。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 22 物資采購供方的評價和選擇 a) 考慮到不同采購產(chǎn)品