【正文】 安全文明施工管理規(guī)定》 《回訪維修控制程 序》、 《不合格品控制程序》、 《分包供方管理辦法》、 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 27 《產品標識辦法》、 《顧客財產管理控制辦法》、 《 產品防護辦法 》 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司編制了《監(jiān)視和測量裝置管理辦法》對監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保其滿足監(jiān)視和測量要求。 d) 項目部負責監(jiān)視和測量裝置的使用維護。 c) 監(jiān)測裝置使用要由使用人員維護保養(yǎng)，每次使用前必須歸零校準。 f) 監(jiān)測裝置的有關記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行，由工程部保存。 由企管部負責顧客滿意度信息收集、匯總、分析、評價的歸口管理，其他各部門從不同側面、各種渠道收取顧客滿意度信息，并及時傳遞給企管部。 企管部負責匯總顧客滿意度的全面信息并按照 條款有關規(guī)定進行分析，作出有關顧客滿意度的評價，并保存有關記錄。 支持性文件 《內部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量 本公司對質量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，具體規(guī)定如下： a) 質量管理體系的監(jiān)視和測量：通過內部審核和管理評審來監(jiān)視和測量； b) 對公司各職能部門的監(jiān)視和測量：以相關職能及部門質量目標為依據(jù)進行考核，考核其是否失職或不做為、是否越權及質量目標的完成狀態(tài)； c) 對項目部的監(jiān)視和測量：通過工程質量抽查、工程質量定期匯報會、項目質量 目標完成情況、顧客的滿意度等方式來監(jiān)視和測量； d) 項目部對下屬施工隊、專業(yè)分包、勞務分包施工能力的監(jiān)視和測量：他們實施施工組織設計（質量計劃）、施工方案、技術交底、工程質量狀況；合同、項目質量目標完成情況；顧客的滿意度等方式來監(jiān)視和測量。 對于工程質量檢驗，本公司在下列管理環(huán)節(jié)中作了加強控制，保證工程質量符合要求： 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 31 a) 工程建設標準強制性條文的規(guī)定； b) 影響結構安全的關鍵過程（工序）； c) 項目中與“四新 ”（新技術、新材料、新工藝、新設備）有關的質量問題； d) 質量通??； e) 項目的特定難點； f) 對項目施工質量檢驗的力量配備。 本公司不合格品的來源包括采購物資、顧客財產、半成品和成品。 d) 重大質量、安全事故按照國家及地方法律、法規(guī)要求處理。 對于分包單位的不合格品處置方式也與上列要求一致。 此外，在市場分析、過程改進、風險分析或其他活動中也盡量應用統(tǒng)計技術，服務于質量管理體系有效性的持續(xù)改進。為實現(xiàn)質量 管理體系有效性的持續(xù)改進，公司采取了以下措施： a) 通過質量方針、質量目標建立和實施，營造了一個激勵改進的氛圍和環(huán)境。 為使糾正措施與所遇到達到不合格的影響程度相適應，在上述情況采取糾正措施時，要權衡相關的風險、利益和成本，然后確定適宜的糾正措施。 采取預防 措施的時機 a) 內審、外審發(fā)現(xiàn)觀察項時； b) 管理評審中認為應采取預防措施時； c) 易出現(xiàn)質量通病的分項分部工程時； d) 過去的、或在其他項目已多次出現(xiàn)不合格的其他分項分部工程時； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 34 e) 項目中出現(xiàn)重大質量、安全事故后在相似的工程部位或在其他項目中應采取預防措施時； f) 項目中的質量管理難點； g) 冬、雨季或特殊條件下施工時； h) 公司、部門、項目日常質量管理中認為應采取預防措施時。 企管部負責采取預 防措施的提出、跟蹤驗證和有效性評價，并保存有關記錄；責任部門負責原因分析、預防措施的確定、實施和記錄結果。 采取預防措施的程序 a) 確定可能發(fā)生的不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求或必要性； c) 確定并實施所需的預防措施； d) 記錄采取措施的結果； e) 評價所采取的預防措施的有效性。 企管部負責采取糾正措施的提出、跟蹤驗證和有效性評價，并保存有關記錄；責任部門負責原因分析、糾正措施的確定、實施和記錄結果。 糾正措施 對于存在的不合格品或不合格項，公司采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析的有關記錄由企管部按《記錄控制程序》保存。這些包括來自監(jiān)視和測量活動以及其它有關來源的數(shù)據(jù)， 公司編制了《 信息匯總分析辦法 》具體如下： 信息數(shù)據(jù)的來源： a) 顧客對工程質量或合同執(zhí)行的滿意程度，如顧客驗收記錄、投訴（抱怨）記錄； b) 公司工程質量、進度監(jiān)視和測量的有關數(shù)據(jù)，如質量記錄、不合格信息； c) 公司運行能力的有關數(shù)據(jù)，如過程監(jiān)測信息、內審記錄和報告、管理評審記錄和報告； a) 市場動態(tài)、競爭對手的產品和過程信息等； b) 供方的產品、過程、體系的相關信息。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)工程存在質量問題時，按照國家和地方法規(guī)及合同約定處理。 不合格品處置權限及方式： a) 輕微不合格品由工長或技術人員在現(xiàn)場及時監(jiān)督糾正并做記錄； b) 一般不合格品：項目部人員發(fā)現(xiàn)的，由項目部主管人員負責處置及驗證，并填寫不合格記錄；公司或部門抽查發(fā)現(xiàn)的，填寫記錄交由項目部主管人員負責處置后上報公司或部門驗證；監(jiān)理單位、建設單位或質監(jiān)站不認可的產品，由項目部主管人員負責處置、驗證后申報以取得認可。 本公司對于所有策劃安排未圓滿完成前的放行問題，在土建結構施工中不準采用；由于工程急用，材料或分部分項工程未經(jīng)檢驗合格即予放行時，必須經(jīng)過項目主管人員批準，取得建設單位、監(jiān)理單位同意，但只限于工程的可拆換部分，如機電設備、管道安裝等，而且只是一次性的、非常規(guī)的不提倡的活 動。 當過程的能力未能達到策劃的結果時，責成有關部門及時予以糾正或采取適當?shù)募m正措施，并在實施后驗證其效果。 內部審核在管理者代表領導下由企管 部 負責，其程序、內容和要求是： a）策劃審核方案，編制審核計劃，明確審核準則、時間、區(qū)域、范圍等； b）明確審核職責，選擇審核人員，進行分工審核，確保審核的客觀性和公正性，每個審核員不應審核自己的工作； c）編制檢查表，實施審核； d）審核中發(fā)現(xiàn)的問題，責任部門應予以糾正或采取糾正措施，并經(jīng)審核員驗證其效果； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 30 e）編制審核報告； f）記錄并保存審核計劃、審核檢查表、審核結果、不合格項報告、糾正或糾正措施及其驗證、審核結論。 收集的渠道和方式，本公司顧客滿意度信息一般來自施工前、施工期間和竣工驗收后等三個階段。 質量管理體系監(jiān)測及改進流程圖 為有效實施以上這些過程，本公司質量管理體 系對監(jiān)視、測量、分析和改進的項目、內容、方法、頻次和必要的記錄在以下條款作了詳盡的規(guī)定，其中包括對統(tǒng)計技術的適用方法及其應用程度的確定。由工程部負責對失準的測量裝置進行修理和送檢。 b) 工程部對監(jiān)測裝置維護狀況進行定期檢查。 b) 工程部負責檢定后監(jiān)測裝置的合格標識，對檢定合格的在監(jiān)測裝置上張貼檢定合格證。 產品防護 為了防止采購產品、施工中的半成品和交付前的工程成品在標識、搬運、包裝、貯存和保護過程中損壞、降低性能、丟失、變質等， 編制了《 產品防護辦法 》，采取有效措施， 以確保產品質量符合要求。 a) 顧客財產的范圍包括顧客提供施工過程的模具、機械設備、工具，材料、臨時設施、施工圖及有關資料等。 d) 對顧客提供的產品在來源中注明。 （工序）的控制 a) 編制施工方案或作業(yè)指導書，并經(jīng)審批，必要時應進行簽證； b) 對操作及管理人員的資格進行審查，生產設備配置應滿足施工要求，必要時應進行鑒定（如預應力張控設備及人員）； c) 施工時應有必須的監(jiān)控措施和人員，過程參數(shù) 應有必要的監(jiān)控記錄； d) 必要時再次確認。 c) 經(jīng)營預算部根據(jù)質量保修期制定回訪計劃，并組織有關人員按回訪計劃回訪顧客，收集顧客對工程質量的反映（包括抱怨）。 d) 工程項目自檢、預檢合格，確認達到竣工標準，并備齊整套竣工資料，向建設單位提交竣工報告申請驗收。 E、對工程分包、勞務分包單位按照分包合同、相關法規(guī)規(guī)定以及《分包供方管理辦法》實施有臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 25 效控制。 B、施工進度控制 工程進度應按照合同要求、項目總進度計劃、階段計劃實施，必要時做適當?shù)恼{整。 g) 當施工過程（工序）出現(xiàn)質量問題時，按《不合格品控制程序》處理。 c) 施工員要認真填寫施工過程中的各項施工記錄和施工日志的記錄。 e) 項目開工準備活動要取得監(jiān)理單位、建設單位的認可，并有建設單位向政府主管部門取得開工許可證是開工準備的“放行”。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 24 施工準備 a) 公司下達施工任務給組建或已組建的施工項目部，進行合同交底或簽定內部承包合同。 分包服務的驗證 對分包服務驗證應針對各種服務的性質，按照相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范以及分包合同要求進行服務質量驗證，具體執(zhí)行《分包供方管理辦法》中的有關規(guī)定。 采購信息 公司的采購信息表現(xiàn)在： a) 項目部及采購部門的物資采購計劃； b) 物資采購合同條款； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 23 c) 項目部的分包計劃； d) 分包合同條款內容； 其中應明確采購或分包的要求。 e) 對于新的分包供方應根據(jù)評價原則進行評價和選擇。在實施分包時所選的重要分包單位還需經(jīng)建設單位、監(jiān)理單位認可，并按照法律、法規(guī)及承包合同辦理。 h) 外地項目部或分公司的供方評價可參照上述條款就地自行評價后選擇供方，公司對其進行監(jiān)督。如出現(xiàn)問題時，應于供方有效溝通、加強產品驗證、此后限制或停止供方供貨資格等。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 22 物資采購供方的評價和選擇 a) 考慮到不同采購產品對公司的施工質量影響程度不同，將采購物資分為重要和一般、輔助三類來控制，物資的具體分類見《常用物資分類表》。詳見 。 顧客溝通 本公司 與顧客的溝通主要體現(xiàn)在項目招投標、施工期間以及工程保修期等三個階段中與建設單位、監(jiān)理人員或其他相關方的相互溝通，充分和準確地了解顧客要求，進行溝通，這充分體現(xiàn)了以顧客為關注焦點的質量管理目標的要求。 評審后以確保： a) 項目要求得到規(guī)定； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 21 b) 合同或招標文件中與以前表述不一致或不明確之處，已予以解決； c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 c) 與建筑工程項目有關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等的要求。 以上活動都按照行業(yè)管理法規(guī)和合同要求執(zhí)行。公司將按照國家及地方政府主管部門的法規(guī)執(zhí)行，公司也制定了相關的內部管理文件進行管理。 c) 施工現(xiàn)場生產、生活用臨建、可利用的現(xiàn)有建筑物，應確保滿足施工需要； d) 支持性服務：如施工道路、通訊設備、施工用水電、或質量管理所需的其他服務，在施工中確保暢通和使用。 評價教育、培訓等措施的效果： 需求分析 企管部意 見 領導審批 人員配置 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 18 a）企管部通過面試、筆試、實際操作以及業(yè)績考核等方式驗證培訓效果； b）對質量管理體系中各級人員的工作質量和活動進行考核，促進質量管理體系中各級人員的工作質量和管理水平提高 c）教育培訓計劃，職工的學歷、教育培訓及崗位資格認可記錄，業(yè)績記錄由 企管部 按《記錄控制程序》規(guī)定予以保持，作為改進培訓效果的依據(jù)。 人力資源管理過程描述 能力、意識和培訓 確定從事影響質量工作的人員所必要的能力；各部門根據(jù)本部門實際情況制訂本單位的培訓計劃，提供培訓或采取其他措施使人員能力滿足預期要求。包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然 資源以及財務資源。 評審輸出 評審的輸出包括以下有關方面的任何決定和措施： a）為保證本公司質量管理體系及其過程有效性的改進事項； b） 按顧客要求有關建筑項目的改進事項； c）資源需求。 當 質量管理體系發(fā)生重大變化、外部環(huán)境發(fā)生重大變化、社會需求對本公司的生存發(fā)展有重大影響和發(fā)生較大質量事故或連續(xù)發(fā)生顧客投訴，以及總經(jīng)理認為有必要時，由總經(jīng)理