【正文】 并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客對工程項目的要求信息。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時與顧客 協(xié)商處理；發(fā)生修改時，及時回復(fù)顧客。 保存與顧客互相溝通的安排和進行溝通的記錄，由工程管理部對顧客來電、來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，由專人解答必要時予以記錄。 確保采購的材料、構(gòu)配件符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。 (2)對物資供方的評價準(zhǔn)則為： /生產(chǎn)廠家，具有年檢合格的經(jīng)營執(zhí)照、生產(chǎn) /經(jīng)營許可證。 (3)確因施工需要，超出《物資 合格供方名錄》范圍采購時，由采購人 員提出申請，經(jīng)工程管理部部長批準(zhǔn)后，方可進行采購。更新《合格供方名錄》。 （ 2）工程分包方評價及選擇的準(zhǔn)則為： A、必須是工商注冊的合法單位，出具營業(yè)執(zhí)照； B、必須具有相應(yīng)的施工資質(zhì)或經(jīng)營許可，出具資質(zhì)證書或經(jīng)營許可證； C、具有一定的管理能力和相應(yīng)的技術(shù)力量； D、近三年內(nèi)沒有出現(xiàn)過質(zhì)量、安全和污染事故。工程分包供方進場后，由項目部負(fù)責(zé)對其 人員進行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審批其編制方案， 確認(rèn)人員資格、能力，進場主材、設(shè)備、和設(shè)施等。 采購文件應(yīng)正確表達采購物資的信息。 工程管理部應(yīng)隨時收集法律法規(guī)對材料使用的批準(zhǔn)信息，應(yīng)在采購計劃或合同訂單中明確這些信息，同時注明材料的環(huán)保要求及材料在運輸、裝卸過程中的環(huán)境行為要求。 當(dāng)顧客要求對供方產(chǎn)品進行驗證時，采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系 并協(xié)助顧客代表實施驗證。 施工和服務(wù)提供 施工和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)對施工和服務(wù)提供過程進行有效控制 ， 包括分包項目， 以確保產(chǎn)品和服務(wù)達到規(guī)定要求，工程管理部負(fù)責(zé)組織實施。受控條件應(yīng)包括： (1)為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時的質(zhì)量，應(yīng)保證各級人員獲得相應(yīng)的 施工圖紙、 圖樣、施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級人員的作業(yè)質(zhì)量。當(dāng)進行特殊工序施工時或采用新材料、新工藝時，專業(yè)工長向操作人員下達作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)明確某些特殊過程要求，必須由專業(yè)技術(shù)工人使用滿足其要求的設(shè)備進行作業(yè)，必要時，應(yīng)進行專門培訓(xùn)。 (6)在施工過程中，質(zhì)量檢查人員應(yīng)隨時對施工過程、設(shè)備、環(huán)境、材料、人員、方法進行檢查，按有關(guān)規(guī)定對施工過程進行監(jiān)視和測量。并組織實施。對這些過程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括： （ 1）對設(shè)備性能和人員資格進行鑒定、認(rèn)可，以確保設(shè)備和人員符合特殊過程要求；使用新材料、新工藝時應(yīng)進行工藝評定，進行必要的檢驗以確定作業(yè)指導(dǎo)書。 （ 5）當(dāng)經(jīng)過確認(rèn)的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時、人員變動時、作業(yè)方法變更時，應(yīng)對特 殊過程再確認(rèn)。 公司采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和過程位置控制圖等方式對產(chǎn)品進行標(biāo)識。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，由項目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)識和記錄進行追溯。公司使用標(biāo)牌、區(qū)域、印章和記錄等方式進行狀態(tài)標(biāo)識，質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)實施。 顧客財產(chǎn) 辦公室部依據(jù)合同對顧客提供的物資提出要求，并負(fù)責(zé)傳達給顧客。 (3)物資的合格證明文件是否完整。 施工技術(shù)圖紙屬顧客財產(chǎn)按圖紙會審要求對其進行驗證，遇疑問應(yīng)與顧客溝通；應(yīng)進行保密控制，工程管理部和各使用部門按《文件 控制程序》要求進行控制。油漆、油料和化學(xué)品的搬運按《油漆、油料和化學(xué)品控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，易燃、易爆品的搬運按《易 ２８燃、易爆品防火、防爆控制程序》的有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行。 (2)按照《庫房管理制度》的有關(guān)規(guī)定進行物資的入庫、驗收、保管和發(fā)放、定期檢查物資的庫存情況，保證帳物相符。故包裝的要求予以刪減。 (4)到顧客接管為止，公司對產(chǎn)品的保護責(zé)任終止。對公司自行校準(zhǔn)的 監(jiān)視和測量設(shè)備 (如坍落度筒、砼 /砂漿試模等 )，由工程管理部制定校準(zhǔn)規(guī)程，裝置使用部門根據(jù)相應(yīng)校準(zhǔn)規(guī)程由專業(yè) 人員進行校準(zhǔn)。 (6)防止 監(jiān)視和測量設(shè)備 (包括試驗硬件和軟件 )因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效。 環(huán)境運行控制 分類建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序及管理辦法、保證與公司確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制、并逐步加大相關(guān)方環(huán)境行為影響力度，使體系運行不偏離公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。 職業(yè)健康安全運行控制 總則 對所有與風(fēng)險相關(guān)的需要采取控制措施的運行與活動，全部對應(yīng)制定規(guī)程、制度或程序等控制措施，并通過安全管理活動不斷加以強化控制以保證這些活動處于受控狀態(tài)，預(yù)防事故的發(fā)生。 控制要求 對職業(yè)健康安全管理體系涵蓋的所有單位辨識、評價出的風(fēng)險、按風(fēng)險級別分別管理和控制，使其處于受控狀態(tài)。公司制定了《應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)控 制程序》。 控制要求 根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，確定可能出現(xiàn)較大環(huán)境污染、危險事故和緊急情況。 在應(yīng)急預(yù)案實施過程中或?qū)嵤┖螅?zé)任單位應(yīng)組織進行總結(jié)，評價應(yīng)急措施的有效性。 工程管理部組織做好工程竣工后的服務(wù)工作，每年通過工程質(zhì)量回訪、電話、問卷調(diào)查等方式，對顧客滿意程度進行一次調(diào)查。 管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審 核工作，辦公室編制《年度審核方案》報 管理層 批準(zhǔn)后實施。 審核員應(yīng)通過面 談、查閱文件、觀察、檢測等活動對管理體系運轉(zhuǎn)情況進行現(xiàn)場審核。 受審核部門接到不合格報告后，在查明原因的基礎(chǔ)上，制定糾正措施，在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢，報審核組驗證。 辦公室通過管理評審、內(nèi)外部審核及日常公司各部門、項目部對所控制過程運行情況按相關(guān)文件的規(guī)定進行監(jiān)視、測量，來實現(xiàn)對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。 進貨檢驗和試驗 (1)工程管理部負(fù)責(zé)進貨檢驗的管理，并監(jiān)督實施。 （ 2)項目部在組織施工時，應(yīng)執(zhí)行“三檢制”， 即“自檢、專檢、交檢”開展“三工序”活動，即“檢查上道工序、保證本道工序、服務(wù)下道工序”。 竣工驗收 (1)工程管理部負(fù)責(zé)竣工驗收的管理并實施。 檢驗紀(jì)錄 檢驗記錄應(yīng)有相應(yīng)的有權(quán)檢驗放行人員簽字，并按《記錄控制程序》的規(guī)定要求收集整理并妥善保存，以證明工程已按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格，并將此作為竣工資料存檔和移交。 工程管理部 /辦公室年終對各種監(jiān)測和測量結(jié)果進行評價。 環(huán)境監(jiān)測設(shè)備、設(shè)施按規(guī)定周期校準(zhǔn)、并保存校準(zhǔn)記錄，其校準(zhǔn)使用及維護見《 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序》。 職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視分管理檢查與監(jiān)視，技術(shù)測量與監(jiān)視兩類進行。 技術(shù)監(jiān)視與測量主要用于以下方面： 由安全生產(chǎn)部組織有關(guān)起重設(shè)備等設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)監(jiān)視、測量，配合政府相關(guān)部門實施。 (3)評價不合格品性質(zhì)和嚴(yán)重程度，確定不合格品的處置方法。 不合格品的評審 (1）一般不合格品由檢驗人員自行評定，確 定整改方案、監(jiān)督實施并 予以記錄。 不合格品的處置形式 (1)進行返工以達到規(guī)定要求。 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，合同規(guī)定時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品，法律、法規(guī)有規(guī)定的不允許例外放行。 ３６ 數(shù)據(jù)分析 公司通過應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)、收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實管理體系的適宜性和有效性，并 作為改進的依據(jù)； 辦公室對內(nèi)部審核、外部審核及管理評審的各種信息進行收集分析；工程管理部負(fù)責(zé)收集技術(shù)、服務(wù)等與其相關(guān)過程的信息，并進行分析；負(fù)責(zé)收集與工程質(zhì)量有關(guān)信息并進行分析；負(fù)責(zé)收集顧客滿意、市場動態(tài)、環(huán)境管理、安全管理方面、工程分包采購方面的信息，并進行分析；項目部負(fù)責(zé)提供施工過程控制方面的相關(guān)信息；工程管理部負(fù)責(zé)收集物資供方方面的信息并分析。 以方針和目標(biāo)為持續(xù)改進的準(zhǔn)則。公司應(yīng)及時掌握工程進度，分析工程質(zhì)量狀況和環(huán)境管理狀況，針對存在問題，作出相應(yīng)的改進活動安排，協(xié)調(diào)解決重大問題。 采取糾正措施的時機： (1)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時； (2)管理評審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷，需整改／改進時； (3)施工過程和竣工驗收中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時； (4)接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時； (5）環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)觀環(huán)境行為不符合時； (6)同一供方連續(xù)兩批次發(fā)生批量不合格時； (7)職業(yè)健康安全管理績效出現(xiàn)不符合時。 當(dāng)接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時，由工程管理部組織相關(guān)部門，分析原因，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實施，工程管理部負(fù)責(zé)跟蹤和驗證。工 程管理部 /辦公室負(fù)責(zé)跟蹤和驗證。 當(dāng)糾正措施確認(rèn)無效時，由相關(guān)部門重新采取措施，直至確認(rèn)后有效。 統(tǒng)計分析。 工程管理部負(fù)責(zé)組織對環(huán)境活動信息、資料進行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合跡象時，組織相關(guān)部門分析潛在原因，制定預(yù)防措施。 預(yù)防措施應(yīng)于不符合原因、嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 程序文件目錄 序號 程序文件名稱 程序文件編號 備注 1 文件控制程序 QES/HJ 0120xx 2 記錄控制程序 QES/HJ 0220xx 3 內(nèi)審控制程序 QES/HJ 0320xx 4 事故、事件、不符合及不合格品控制程序 QES/HJ 0420xx 5 糾正、預(yù)防控制程序 QES/HJ 0520xx 6 法律、法規(guī)和其他要求控制程序 QES/HJ 0620xx 7 人力資源控制程序 QES/HJ 0720xx 8 協(xié)商與溝通控制程序 QES/HJ 0820xx 9 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 QES/HJ 0920xx 10 危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序 QES/HJ 1020xx 11 環(huán)境因素識別與評價及管理程序 QES/HJ 1120xx 12 職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視控制程序 QES/HJ 1220xx 13 環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序 QES/HJ 1320xx 14 供方環(huán)境行為及安全告知影響程序 QES/HJ 1420xx 15 油料、油漆及化學(xué)品控制程序 QES/HJ 1520xx 16 施工機械運行控制程序 QES/HJ 1620xx 17 易燃、易爆品防火防爆控制程序 QES/HJ 1720xx 18 施工現(xiàn)場揚塵、施工垃圾及施工污水控制程序 QES/HJ 1820xx 19 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序 QES/HJ 1920xx 20 合規(guī)性評價控制程序 QES/HJ 2020xx 附錄 D 各級管理人員職責(zé)和權(quán)限 ４０公司各級管理人員職責(zé)和權(quán)限 管理層 主持公司全面的行政、生產(chǎn)、經(jīng)營工作，是公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護及產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人，有以下的職責(zé)和權(quán)限： a)向公司員工傳達滿足顧客要求和 法律法規(guī)要求的重要性。以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到識別和確定。 e)進行管理體系的策劃，保持管理體系持續(xù)適宜性和完整性，以滿足目標(biāo)的要求。 i)策劃并主持管理評審。 d)主持內(nèi)部管理體系審核。 c)對安全生產(chǎn)進行監(jiān)督，對任何單位和個人違反職法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止。 c)負(fù)責(zé)組織工序作業(yè)指導(dǎo)書的編制 /審核工作。 g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護的管理控制工作。 k)負(fù)責(zé)組織危險源的辨識，風(fēng)險評價和風(fēng)。 i)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門正確使用數(shù)據(jù)分析，為持續(xù)改進提供依據(jù)。 e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制，組織對特殊工序進行確認(rèn)。 e)關(guān)心職工職業(yè)健康安全條件的改善，參與女工保護工作，參與傷亡事故的善后處理工作。 a)貫徹國家及總工會有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策、并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用。 2. 管理者代表 a)負(fù)責(zé)管理體系的建立、實施和持續(xù)改進 ,確保其有效性。 g)在管理層中任命一名管理者代表并授予相應(yīng)的權(quán)限和規(guī)定其職責(zé)，確保管理體系所需的過程得到建立、實施和持續(xù)改進。同時關(guān)注相關(guān)方的要求，在符合法律法規(guī)的條 件下，對相關(guān)方的要求予以滿足。 b)制定符合本公司實施和運作的管理方針和管理目標(biāo)，并使全體員工認(rèn)同和理解，以適應(yīng)公司的發(fā)展和持續(xù)滿足顧客和相關(guān)方的要求。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定保存預(yù)防措施的相關(guān)記錄。 工程管理部負(fù)責(zé)組織對文明施工、安全生產(chǎn)活動信息、資料進行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合跡象時，組織相關(guān)部門分析潛在原因，制定預(yù)防措施、經(jīng)管管理者代表確認(rèn)后組織實施。明確責(zé)任部門，需采取預(yù)防措施時、組織責(zé)任部門制定預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后由責(zé)任部 門實施。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)要求保存糾正措施的相關(guān)記錄。 糾正措施應(yīng)與不符合的原因、嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。項目部負(fù)責(zé)跟蹤和驗證。 當(dāng)管理評審中針對體系缺陷而提出整改建議時，由辦公室組織相關(guān)部門實施相應(yīng)的整改 /改進措施。辦公室負(fù)責(zé)按計劃要求組織相關(guān)部門實施，并進行跟蹤和驗證。應(yīng)利用對有關(guān)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，為持續(xù)改進提供信息。 工程管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)，分析結(jié)果在管理評審前報辦公室進行匯總 分析作