【正文】 序的概括說明或?qū)ζ湟谩? 文件控制 辦公室負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》并組織實(shí)施。 需控制文件管理的全過程。 (2)辦公室負(fù)責(zé)組織或針對(duì)具體情況對(duì)文件的有效性進(jìn)行全面評(píng)審。如發(fā)現(xiàn)文件需更改時(shí)，更改后的文件在發(fā)布前還應(yīng)得到再次批準(zhǔn)。 (4)受控文件應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，文件的管理部門應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所均應(yīng)獲得適用文件的有效版本。 (6) 確保相關(guān)適用的各種外來文件應(yīng)在使用前得到識(shí)別，確認(rèn)可以使用的文件應(yīng)予以登記，并按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行分發(fā)并記錄。若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)保留文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄控制 為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)予以控制。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索 。 當(dāng)記錄超出保存期限時(shí)，按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并批準(zhǔn)發(fā)布。 確保工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公 司的重要性。 進(jìn)行管理評(píng)審，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、有效性和充分性。 以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。 管理層 針對(duì)公司的實(shí)際情況 制定、批準(zhǔn) 方針，通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，同時(shí)應(yīng)保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針 的落實(shí) 策劃 目標(biāo) 目標(biāo)應(yīng) 以 方針 為 框架 ， 與方針保持一致 ； 目標(biāo)應(yīng) 可測(cè)量， 同時(shí)考慮 經(jīng)營目標(biāo) ，分解到各個(gè)部門。 管理體系策劃 (1)按照 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點(diǎn) 建立管理體系和所需過程進(jìn)行策劃， (2)確 定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限。 (4) 在方針和目標(biāo)對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施體系更改期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)用因子打分法，危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)用 LEC 法進(jìn)行評(píng)價(jià) 并確定重要環(huán)境因素 /重大危險(xiǎn)源 ，確保得到有效控制。 各科室和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所在的 環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源 進(jìn)行控制 。 環(huán)境因素 / 重大環(huán)境因素清單 的管理 策劃。 安全科對(duì) 實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 確保公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。編制《法律、法規(guī)和其他要求清單》 及時(shí)傳遞給使用部門。 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 管理方案 管理方案由 安全 部 負(fù)責(zé) 編制 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。主要包括： (1)依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 (3)明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)。 (5)明確完成的時(shí)間、進(jìn) 度等。 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》以文件 控制程序 的 要求進(jìn)行管理 發(fā)至各相關(guān) 部門 具體實(shí)施， 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為促進(jìn)有效的管理，公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)和相互關(guān)系，同時(shí)對(duì)信息交流做出規(guī)定。采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管 理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求。其職責(zé)和權(quán)限見《管理者代表任命書》。 辦公室負(fù)責(zé) 管理層上傳下達(dá)的溝通 并組織實(shí)施。 工程部 負(fù)責(zé) 信息包括外部信息如顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等；、監(jiān)視和測(cè)量記錄、 安全部負(fù)責(zé) 內(nèi)審和及 環(huán)境、職業(yè)健康安全 體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、。 內(nèi)部信息溝通 (1)管理層 召開辦公會(huì)時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，辦公室組織，就管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，形成會(huì)議紀(jì)要。 (3)公司各級(jí)管理人員及內(nèi)部員工按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，將建議、改進(jìn)措施等意見傳遞到辦公室。 (4)管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息或事件，可采用電話、傳真等方式及時(shí)溝通，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。 外部信息溝通 (1)相關(guān)科室應(yīng)隨時(shí)將獲取的環(huán)境、安全法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及主管部門下發(fā)的相關(guān)文件，及時(shí)傳遞到 安全 部，《文件控制程序》進(jìn)行控制。 記錄其處理結(jié)果 ， (3) 各部門對(duì)收集的各類信息進(jìn)行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 總則 管理層 組織有關(guān)人員對(duì)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審，每一個(gè)年度周期評(píng)審一次，如有特殊需要時(shí)由 管理層 決定增加評(píng)審次數(shù)。 管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng) 管理層 審批后發(fā)至參加評(píng)審的人員。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書面形式輸入以下信息： (1)審核結(jié)果 (包括內(nèi)部體系審核、外部體系審核 )。 (3)各部門主管的管理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié)。 (5)預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施狀況。 (7)經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更 (如組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、重大人事變動(dòng)、法律法規(guī)和其他要求變動(dòng)、重大經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)等 )。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由 管理層 主持。確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任部門，提出相應(yīng)的整改／改進(jìn)措施計(jì)劃和要求。 (2)為提高管理體系和過程的有效性而采取的相應(yīng)措施和決定。 (4)各種資源的確定和需 要 (包括人、機(jī)、料、法、環(huán) )。 管理層 對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論，對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。 ． 5 需采取整改 /改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門按管理評(píng)審提出的有關(guān)要求實(shí)施、 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 由管理評(píng)審引起的文件的更改按《文件控制程 序》執(zhí)行。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)確保用于環(huán)境、職業(yè)健康安全的專項(xiàng)資金專款專用。 人力資源 總則 公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，對(duì)從事影響工程質(zhì)量、可能對(duì)環(huán)境 /職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的人員的能力 (包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷 )提出具體要求并進(jìn)行確認(rèn)和管理， 以保證所有崗位的人員滿足要求。 辦公室負(fù)責(zé)確定各類人員 的培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)管理層 審批后按計(jì)劃執(zhí)行。 所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。 當(dāng)相關(guān)方工作涉及、影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。 為驗(yàn)證滿足要求所采取措施 (培訓(xùn)、調(diào)配 )的有效性，應(yīng)采用培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評(píng)等方法對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 管理層 應(yīng)識(shí)別設(shè)施配制的需要，提供所需的設(shè)施，當(dāng)需求變化時(shí)及時(shí)提供增添設(shè)施，確保需求，適用時(shí)包括： (1)建筑物、工作場(chǎng)所 和相關(guān)設(shè)施。 (3)支持性服務(wù) (運(yùn)輸、通訊、水電供應(yīng) )。 采購或租賃前對(duì)其進(jìn)行選擇評(píng)價(jià) ，執(zhí)行采購供方的評(píng)價(jià)要求 。 使用部門依據(jù)《施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行使用和配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、 維修保 養(yǎng)。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì) 辦公區(qū)域的 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān) 設(shè)施進(jìn)行管理，對(duì)設(shè)施是否完好定期進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。 辦公室負(fù)責(zé)提供必備的辦公設(shè)備，如電話機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等。 6． 4 工作環(huán)境 公司對(duì)工作環(huán)境中的各要素進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理。 總體環(huán)境 各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，辦公 室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 施工環(huán)境 (1)噪聲排放控制由各項(xiàng)目部按《施工機(jī)械運(yùn)行控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 (3)各項(xiàng)目部依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工，必要時(shí)，施工人員要穿戴安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，確保施工人員符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 7 過程管理 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，并對(duì)這些過程實(shí)施有效地控制和管理。 通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃形成《施工組織設(shè)計(jì)》，應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容 在每項(xiàng)工程開工前，工程管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員針對(duì)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，編制相應(yīng)的 策劃文件 《施工組織設(shè)計(jì)》 《施工組織設(shè)計(jì)》的編制應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，必須與公司的管理體系和其他要求相一致，并適合于公司施工管理運(yùn)作。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 計(jì)劃部收集匯總顧客信息，識(shí)別顧客要求。 (2)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或己知的預(yù)期用途所必需的要求。 (4)公司確定承擔(dān)的任何附加要求。 計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織預(yù)算科對(duì)招標(biāo)文件或施工合同進(jìn)行全面、認(rèn)真的評(píng)審。 (2)與投標(biāo)不一致的要求已做出處理并得到解決。 計(jì)劃部將評(píng)審結(jié)果報(bào)主管經(jīng)理，主管經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)報(bào) 管理層 決定是否投標(biāo)或簽定合同。 在合同執(zhí)行過程中，計(jì)劃部負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)工程質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息。但在補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，由計(jì)劃部組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，及時(shí)通知有關(guān)部門認(rèn)真實(shí)施。 所有評(píng) 審工作都應(yīng)該書面記錄。 顧客溝通 工程管理部應(yīng)通過調(diào)查表、電話等方式與顧客進(jìn)行有效的溝通，溝通主要內(nèi)容應(yīng)包括： (1)有關(guān)工程項(xiàng)目的要求和變更。向顧客介紹公司的工作業(yè)績，回答顧客咨詢。 (2)合同執(zhí)行中接受顧客對(duì)合同執(zhí)行情況的問詢。 應(yīng)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄， 并用于質(zhì)量改進(jìn)。 (4)在合同履行的各個(gè)階段，應(yīng)與顧客或其代表進(jìn)行有效溝通。以證實(shí)公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。 采購 采購過程 物資采購 為確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，使采購過程處于受控狀態(tài)。 工程管理部負(fù)責(zé)工程物資的采購控制，工程管理部負(fù)責(zé)安全物資的采購控制，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出采購計(jì)劃。采購時(shí)應(yīng)在采購文件上 (合同、協(xié)議、材料采購計(jì)劃 )注明環(huán)保要求，對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的供方人員進(jìn)行環(huán)保、安全告知。 B．供方能力、管理體系得到社會(huì)認(rèn)可，如可能出具體系認(rèn)證證書。 D．對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)，無重大質(zhì)量、污染事故投訴。 （ 4） 工程管理部建立 并保存相應(yīng)的合格物資供方記錄，組織有關(guān)部門每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次全面的重新評(píng)價(jià)。經(jīng)考核達(dá)不到規(guī)定要求的供方，應(yīng)取消其合格供方資格。 工程分包采購 為確保分包工程的質(zhì)量符合規(guī)定要求，并且其生產(chǎn)過程的安全生產(chǎn)和環(huán)境行為符合公司 有關(guān)規(guī)定，公司制定并執(zhí)行工程管理部負(fù)責(zé)組織工程分包采購的實(shí)施，項(xiàng)目部配合實(shí)施控制。經(jīng)工程管理部科長審定合格的供方，方可采用。 分包工程結(jié)束后，對(duì)其表現(xiàn)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，重新評(píng)價(jià)由項(xiàng)目部提供情況，工程管理部審定，合格的仍作為合格供方，重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則除具備以上條件外。 (3) 工程管理部負(fù)責(zé)與工程分包供方簽訂工程分包合同，應(yīng)在合同中明確職業(yè)健康安全生產(chǎn)要求和環(huán)保要求。 進(jìn)行環(huán)保知識(shí)和安全培訓(xùn)。 采購信息 工程管理部負(fù)責(zé)確定采購物資的要求，在與供方溝通之前、確保規(guī) ２４定的采購要求是充分與適宜的。可包括：物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、環(huán)保要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交付情況等。采購文件發(fā)布前需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，并與供方溝通后方可實(shí)施 采購。 工程分包采購時(shí)，應(yīng)對(duì)工程分包供方的資質(zhì)及人員資格予以確認(rèn)。 當(dāng)采購人員需在供方供貨處，對(duì)其采購材料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中加以說明。即使顧客代表驗(yàn)證合格，也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。 工程分包采購的驗(yàn)證由工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量。各相關(guān)部門配合實(shí)施。 工程 管理部應(yīng)確保施工和服務(wù)控制過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本，如若變更按《文件 控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更改、發(fā)布、實(shí)施。 (3)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)，應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》中予以體現(xiàn)。 (4)為保證工程質(zhì)量、要使用經(jīng)鑒定合格的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 。項(xiàng)目部按《施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵、施工垃圾及施工污水控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織施工，保證工作環(huán)境滿足產(chǎn)品符合性要求。公司各部門及技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)規(guī)定施工過程中的各項(xiàng)檢驗(yàn)的控制工作，并在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄中，對(duì)所負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目簽字確認(rèn)。根據(jù)回訪情況，制定保修計(jì)劃。 (8)工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的文明施工和安全生產(chǎn)，項(xiàng)目部安全員具體負(fù)責(zé)。 經(jīng)確認(rèn)公司在施工中常見的特殊過程包括： (1) 鋼結(jié)構(gòu)焊接工序； (2) 地下室防水施工； ２６(3) 大體積混凝土澆筑； 特殊過程應(yīng)由專業(yè)人員使用專業(yè)設(shè)備、按照作業(yè) 指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)。 （ 2）技術(shù)負(fù)責(zé)人編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)工程管理部批準(zhǔn)后實(shí)施。 （ 4）特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的