【正文】 k)負責組織危險源的辨識，風險評價和風。 i)負責指導各部門正確使用數(shù)據(jù)分析，為持續(xù)改進提供依據(jù)。 g)負責產(chǎn)品防護的管理控制工作。 e)負責生產(chǎn)和服務提供過程的控制，組織對特殊工序進行確認。 c)負責組織工序作業(yè)指導書的編制 /審核工作。 e)關心職工職業(yè)健康安全條件的改善，參與女工保護工作，參與傷亡事故的善后處理工作。 c)對安全生產(chǎn)進行監(jiān)督，對任何單位和個人違反職法律、法規(guī)行為，有權檢舉和制止。 a)貫徹國家及總工會有關職業(yè)健康安全的方針、政策、并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用。 d)主持內部管理體系審核。 2. 管理者代表 a)負責管理體系的建立、實施和持續(xù)改進 ,確保其有效性。 i)策劃并主持管理評審。 g)在管理層中任命一名管理者代表并授予相應的權限和規(guī)定其職責，確保管理體系所需的過程得到建立、實施和持續(xù)改進。 e)進行管理體系的策劃，保持管理體系持續(xù)適宜性和完整性，以滿足目標的要求。同時關注相關方的要求，在符合法律法規(guī)的條 件下，對相關方的要求予以滿足。以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到識別和確定。 b)制定符合本公司實施和運作的管理方針和管理目標，并使全體員工認同和理解，以適應公司的發(fā)展和持續(xù)滿足顧客和相關方的要求。 程序文件目錄 序號 程序文件名稱 程序文件編號 備注 1 文件控制程序 QES/HJ 0120xx 2 記錄控制程序 QES/HJ 0220xx 3 內審控制程序 QES/HJ 0320xx 4 事故、事件、不符合及不合格品控制程序 QES/HJ 0420xx 5 糾正、預防控制程序 QES/HJ 0520xx 6 法律、法規(guī)和其他要求控制程序 QES/HJ 0620xx 7 人力資源控制程序 QES/HJ 0720xx 8 協(xié)商與溝通控制程序 QES/HJ 0820xx 9 應急準備與響應控制程序 QES/HJ 0920xx 10 危險源辯識、風險評價和風險控制策劃程序 QES/HJ 1020xx 11 環(huán)境因素識別與評價及管理程序 QES/HJ 1120xx 12 職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視控制程序 QES/HJ 1220xx 13 環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序 QES/HJ 1320xx 14 供方環(huán)境行為及安全告知影響程序 QES/HJ 1420xx 15 油料、油漆及化學品控制程序 QES/HJ 1520xx 16 施工機械運行控制程序 QES/HJ 1620xx 17 易燃、易爆品防火防爆控制程序 QES/HJ 1720xx 18 施工現(xiàn)場揚塵、施工垃圾及施工污水控制程序 QES/HJ 1820xx 19 監(jiān)視和測量設備 控制程序 QES/HJ 1920xx 20 合規(guī)性評價控制程序 QES/HJ 2020xx 附錄 D 各級管理人員職責和權限 ４０公司各級管理人員職責和權限 管理層 主持公司全面的行政、生產(chǎn)、經(jīng)營工作，是公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護及產(chǎn)品質量的第一責任人，有以下的職責和權限： a)向公司員工傳達滿足顧客要求和 法律法規(guī)要求的重要性。 相關部門負責按《記錄控制程序》的有關規(guī)定保存預防措施的相關記錄。 預防措施應于不符合原因、嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應。 工程管理部負責組織對文明施工、安全生產(chǎn)活動信息、資料進行分析，當發(fā)現(xiàn)不符合跡象時，組織相關部門分析潛在原因，制定預防措施、經(jīng)管管理者代表確認后組織實施。 工程管理部負責組織對環(huán)境活動信息、資料進行分析，當發(fā)現(xiàn)不符合跡象時，組織相關部門分析潛在原因，制定預防措施。明確責任部門，需采取預防措施時、組織責任部門制定預防措施，經(jīng)管理者代表確認后由責任部 門實施。 統(tǒng)計分析。 相關部門負責按《記錄控制程序》的有關要求保存糾正措施的相關記錄。 當糾正措施確認無效時，由相關部門重新采取措施，直至確認后有效。 糾正措施應與不符合的原因、嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應。工 程管理部 /辦公室負責跟蹤和驗證。項目部負責跟蹤和驗證。 當接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時，由工程管理部組織相關部門，分析原因，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表確認后實施，工程管理部負責跟蹤和驗證。 當管理評審中針對體系缺陷而提出整改建議時，由辦公室組織相關部門實施相應的整改 /改進措施。 采取糾正措施的時機： (1)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時； (2)管理評審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷，需整改／改進時； (3)施工過程和竣工驗收中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時； (4)接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時； (5）環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)觀環(huán)境行為不符合時； (6)同一供方連續(xù)兩批次發(fā)生批量不合格時； (7)職業(yè)健康安全管理績效出現(xiàn)不符合時。辦公室負責按計劃要求組織相關部門實施，并進行跟蹤和驗證。公司應及時掌握工程進度，分析工程質量狀況和環(huán)境管理狀況，針對存在問題，作出相應的改進活動安排，協(xié)調解決重大問題。應利用對有關數(shù)據(jù)的分析結果，為持續(xù)改進提供信息。 以方針和目標為持續(xù)改進的準則。 工程管理部負責統(tǒng)計技術的應用指導，分析結果在管理評審前報辦公室進行匯總 分析作為評價公司管理體系的適宜性和有效性及確定改進方向的依據(jù)。 ３６ 數(shù)據(jù)分析 公司通過應用統(tǒng)計技術、收集、整理、分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實管理體系的適宜性和有效性，并 作為改進的依據(jù)； 辦公室對內部審核、外部審核及管理評審的各種信息進行收集分析；工程管理部負責收集技術、服務等與其相關過程的信息，并進行分析；負責收集與工程質量有關信息并進行分析；負責收集顧客滿意、市場動態(tài)、環(huán)境管理、安全管理方面、工程分包采購方面的信息，并進行分析；項目部負責提供施工過程控制方面的相關信息；工程管理部負責收集物資供方方面的信息并分析。 當工程交付后，在保修期內，工程質量出現(xiàn)不合格時，工程管理部及時與顧客協(xié)商解決，組織有關部門制定并采取適當?shù)募m正和糾正措施，確保滿足顧客正當要求。 經(jīng)有關授權人員批準，合同規(guī)定時經(jīng)顧客批準，讓步使用，放行或接收不合格品，法律、法規(guī)有規(guī)定的不允許例外放行。 (3)降級使用。 不合格品的處置形式 (1)進行返工以達到規(guī)定要求。 （ 3）嚴重不合格品由工程管理部組織評審。 不合格品的評審 (1）一般不合格品由檢驗人員自行評定，確 定整改方案、監(jiān)督實施并 予以記錄。 (5)通知與不合格品相關的部門。 (3)評價不合格品性質和嚴重程度，確定不合格品的處置方法。 不合格品控制應包括以下幾方面內容： （ 1)準確地判定不合格品存在的事實，做好記錄。 技術監(jiān)視與測量主要用于以下方面： 由安全生產(chǎn)部組織有關起重設備等設備的技術指標監(jiān)視、測量，配合政府相關部門實施。 對目標和管理方案實施情況、安全生產(chǎn)部 /辦公室每季度一次檢查，各項目部每月一次檢 查。 職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視分管理檢查與監(jiān)視，技術測量與監(jiān)視兩類進行。 圍內的檢查、監(jiān)測和匯報。 環(huán)境監(jiān)測設備、設施按規(guī)定周期校準、并保存校準記錄，其校準使用及維護見《 監(jiān)視和測量設備 控制程序》。 工程管理部 /辦公室負責對環(huán)境運行控制和《應急準備和響應控制程序》及作業(yè)指導書 的執(zhí)行情況，目標、指標和環(huán)境管理方案的完成情況及環(huán)保法律法規(guī)的符合性進行例行檢查。 工程管理部 /辦公室年終對各種監(jiān)測和測量結果進行評價。 工程管理部依據(jù)有關法律、法規(guī)、標準、并結合實際情況確定環(huán)境行為參數(shù)。 檢驗紀錄 檢驗記錄應有相應的有權檢驗放行人員簽字，并按《記錄控制程序》的規(guī)定要求收集整理并妥善保存，以證明工程已按規(guī)定的標準檢驗合格，并將此作為竣工資料存檔和移交。 （ 3）在工程竣工交付之前，應完成所有的驗證活動，并確認合格，否則不得竣工驗收。 竣工驗收 (1)工程管理部負責竣工驗收的管理并實施。 (3)項目部負責按照規(guī)定要求，做好施工過程中的檢驗工作。 （ 2)項目部在組織施工時，應執(zhí)行“三檢制”， 即“自檢、專檢、交檢”開展“三工序”活動，即“檢查上道工序、保證本道工序、服務下道工序”。 (3)在確定進貨檢驗的批量、數(shù)量和內 容時，應確保滿足規(guī)范、規(guī)定要求，同時所提供的質量合格證明文件應齊全有效。 進貨檢驗和試驗 (1)工程管理部負責進貨檢驗的管理，并監(jiān)督實施。 在過程監(jiān)視和測量及其后采取的措施中，采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術、進行統(tǒng)計分析。 辦公室通過管理評審、內外部審核及日常公司各部門、項目部對所控制過程運行情況按相關文件的規(guī)定進行監(jiān)視、測量，來實現(xiàn)對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。 過程的監(jiān)視和檢測 對質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客要求。 受審核部門接到不合格報告后，在查明原因的基礎上，制定糾正措施，在規(guī)定的日期內整改完畢，報審核組驗證。 審核組長在完成全部審核后，編寫審核報告，報管理者代表審批。 審核員應通過面 談、查閱文件、觀察、檢測等活動對管理體系運轉情況進行現(xiàn)場審核。 每次審核前，審核組長負責編制《內部審核計劃》報管理者代表審批， 審核組應在實施審核前 5 天向受審核部門發(fā)出書面審核通知。 管理者代表負責策劃內部審 核工作，辦公室編制《年度審核方案》報 管理層 批準后實施。工程管理部對收集到的顧客滿意調查的有關 信息進行匯總、分析、得出結果，找出差距、作為改進的依據(jù)，并作為管理評審的輸入，通過管理評審做出改進的措施和決定、并組織實施，以增進顧客滿意、持續(xù)改進管理體系。 工程管理部組織做好工程竣工后的服務工作，每年通過工程質量回訪、電話、問卷調查等方式，對顧客滿意程度進行一次調查。 8． 2 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司對顧客滿意程度的有關信息進行監(jiān)視、分析和利用，以評價管理體系的有效性并明確可以改進的領域。 在應急預案實施過程中或實施后，責任單位應組織進行總結，評價應急措施的有效性。 責任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要迅速做好響應并采取有效措施減少風險損 失。 控制要求 根據(jù)風險評價的結果，確定可能出現(xiàn)較大環(huán)境污染、危險事故和緊急情況。 工程管理部負責組織制定并審批《應急預案與響應程序》。公司制定了《應急準備與相應控 制程序》。 對使用的產(chǎn)品和服務中，含有可標識的風險，要將有關的程序要求通知給供方和承包方。 控制要求 對職業(yè)健康安全管理體系涵蓋的所有單位辨識、評價出的風險、按風險級別分別管理和控制，使其處于受控狀態(tài)。 工程管理部負責制定工藝、技術、設備方面和職業(yè)健康安全有關的特殊性管理文件。 職業(yè)健康安全運行控制 總則 對所有與風險相關的需要采取控制措施的運行與活動，全部對應制定規(guī)程、制度或程序等控制措施，并通過安全管理活動不斷加以強化控制以保證這些活動處于受控狀態(tài)，預防事故的發(fā)生。 工程管理部負責制定 ，并組織實施。 環(huán)境運行控制 分類建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序及管理辦法、保證與公司確定的重要環(huán)境因素有關的活動、產(chǎn)品、服務得到有效控制、并逐步加大相關方環(huán)境行為影響力度，使體系運行不偏離公司的質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并確保環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)。 (8)若發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和測量設備 未處于校準狀態(tài)時， 監(jiān)視和測量設備 使用部門應立即評定已測試結果的有效性；對已確定測量有疑問時，應對其可 能的結果進行評審并根據(jù)結果采取必要的指施。 (6)防止 監(jiān)視和測量設備 (包括試驗硬件和軟件 )因調整不當而使其校準定位失效。 (4)監(jiān)視和測量設備 約使用環(huán)境應符合有關技術資料的規(guī)定。對公司自行校準的 監(jiān)視和測量設備 (如坍落度筒、砼 /砂漿試模等 )，由工程管理部制定校準規(guī)程，裝置使用部門根據(jù)相應校準規(guī)程由專業(yè) 人員進行校準。 監(jiān)視和測量設備 應從以下幾個方面進行控制，以確保： (1)監(jiān)視和測量設備 的型號、編號、地點、校準周期、檢驗方法、驗收標準均已被清楚地記錄，并存入臺賬中。 (4)到顧客接管為止，公司對產(chǎn)品的保護責任終止。 (2)防止和避免后續(xù)過程對已完工程污染或損壞。故包裝的要求予以刪減。易燃、易爆品的儲存按《易燃、易爆品防火、防爆管 理辦法》的有關規(guī)定執(zhí)行。 (2)按照《庫房管理制度》的有關規(guī)定進行物資的入庫、驗收、保管和發(fā)放、定期檢查物資的庫存情況，保證帳物相符。 貯存 (1)物資倉庫和堆放場地應保持適宜的存儲環(huán)境，材料保管員要根據(jù)物資的特性、妥善地儲存物資并定期檢查，以防物資變質損壞或丟失。油漆、油料和化學