【正文】 0xx 11 5 管理職責 管理承諾 本 公司最高管理者（公司總經(jīng)理）通過以下活動對本公司建立和實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，做出承諾并提供證據(jù)： a）在本公司內(nèi)通過宣傳、教育、培訓等有效形式向全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b）根據(jù)建筑項目的特點、顧客及法律法規(guī)的要求，在質(zhì)量管理原則的基礎上制定質(zhì)量方針； c）在確定的質(zhì)量方針的基礎上，建立質(zhì)量目標并采取必要的措施予以實現(xiàn)； d）進行管理評審； e）確保提供必要的人力、物力、財力和信息資源。 由文件編制部門或記錄產(chǎn)生部門進行記錄編號標識，規(guī)定記錄的名稱、產(chǎn)生部門、保管期限、保管地點等。 文件的作廢和回收 文件發(fā)放部門保證及時從所有發(fā)放或使用場所及時收回作廢的受控文件。媒體可以是紙張、計算機磁盤、光盤、照片、電子媒體或它們的組合，文件控制的目的是確保文件是充分與適 宜的。也是對外增強顧客滿意的依據(jù)和對內(nèi)持續(xù)改進的準則； c）形成文件的程序 —— 是提供如何完成活動的一致信息的文件，包括程序文件和作業(yè)文件。本質(zhì)量手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 6 質(zhì)量管理 體系 1 范圍 總則 本《質(zhì)量手冊》依據(jù) GB／ T 19001－ 20xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系標準要求》（以下簡稱 ISO 9001： 20xx 標準），結(jié)合我公司具體情況而編寫，用以貫徹實施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，向顧客提供優(yōu)良的建筑項目和滿意的服務，并作為開展質(zhì)量管理活動的行為準則。 管理者代表的職責和權(quán)限為： 1．確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2．向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 3．在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； 4．就質(zhì)量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)系。本標準由臨沂市廣鑫建筑安裝工程有限公司企管部提出并歸口管理，由企管部負責解釋。目前公司擁有員工 65人，其中工程師 10人， 10 人取得了項目經(jīng)理資格證書。通過質(zhì)量管理體系有效運作，實現(xiàn)下述目的： a）證實本公司有能力 穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的建筑項目和滿意的服務； b）通過質(zhì)量管理體系的有效應用，包括持續(xù)改進體系的過程，以及保證符合顧客與適用法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 3 術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊采用 ISO 9000： 20xx標準的術(shù)語和定義。 質(zhì)量手冊 在《質(zhì)量手冊》中規(guī)定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并按質(zhì)量方針和質(zhì)量目標對本公司的質(zhì)量管理體系作總體描述。 各職能部門按各自的職責負責職責范圍內(nèi)文件的控制。 文件保管 a）文件在適宜的條件下保管，要作到防火、防潮、防盜 ，必要時要防磁； b）文件的歸口管理部門負責將保存其內(nèi)的文件集中送公司企管部存檔； c）其它范圍的文件，由歸口管理部門負責保管； d）文件要保持清晰，并要進行分類歸檔，易于識別和檢索。 記錄的標識和檢索 a）使用名稱和編號作為記錄的標識； b）記錄編號編于記錄的左上方，編號按《質(zhì)量管理體系文件編制導則》的規(guī)定執(zhí)行； c）記錄編目由記錄保管部門和檔案管理部門編制，標在記錄右上方或每冊記錄封面上。 支持文件 《與顧客有關的過程控制程序》 《顧客滿意度測量辦法》 質(zhì)量方針 依據(jù) ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語》所闡述的質(zhì)量管理八項原則，并結(jié)合本公司實際 制定了質(zhì)量方針，經(jīng)公司總經(jīng)理批準發(fā)布并實施。 質(zhì)量目標的展開分解，每年一次。公司各職能部門在質(zhì)量管理體系中所承擔的職責詳見附錄 B《公司質(zhì)量管理職能表》和本《質(zhì)量手冊》。 設備材料部 a) 認真貫徹執(zhí)行國家有關工程質(zhì)量的方針 、政策，嚴格遵守國家和上級主管部門頒發(fā)的各項技術(shù)標準和規(guī)程。管理評審由總經(jīng)理主持 ,企管部負責處理管理評審的日常具體事務。 支持性文件 《管理評審控制程序》 《內(nèi)部溝通管理規(guī)定》 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 17 6 資源管理 資源提供 資源管理是質(zhì)量管理體系的一個重要過程，為實施和保持并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客要求，增強顧客滿意，確定并提供所需的資源。 對特殊崗位的工作人員（如：電焊工、內(nèi)部審核員、機動車駕駛員等）需經(jīng)有關部門考試、考核合格取得資格后才能上崗。本公司的工作環(huán)境主要側(cè)重于工程項目施工的工作環(huán)境，項目施工環(huán)境管理涉及文明 施工、環(huán)境保護、勞動保護、安全施工等四個方面。 b) 顧客雖未規(guī)定，但是屬于規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求。 合同修改后， 應及時將 合同修改內(nèi)容送工程部、項目部等有關部門。 采購 采購過程 根據(jù)建筑施工企業(yè)的特點，采購對象分為物資采購和分包項目兩類，為了確保采購的物資和分包符合規(guī)定的要求，本公司編制了《物資采購控制程序》和《分包供方管理辦法》。 g) 評價結(jié)果及跟蹤措施實施情況必須予以記錄。如出現(xiàn)問題時，應與供方有效溝通、加強監(jiān)督檢查、此后限制或停止供方分包服務資格等。 a) 物資進場后 ,由項目部材料員依據(jù)采購信息的要求對物資進行初驗并作好記錄； b) 必要時按照國家或主管部門有關檢驗或試驗規(guī)定進行 ,委托具有法定資格的檢驗試驗單位進行材料性能試驗； c) 檢驗不合格物資由項目部材料員進行標識、記錄，并通知材料設備部，由原采購者按《不合格品控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行； d) 必要時或合同規(guī)定時 ,委派 具有檢驗資格的人員到供方處進行首件檢驗或全部驗證并記錄； e) 當合同規(guī)定顧客到供方檢驗或進行物資驗證時 ,物資驗證后由驗證方出具驗證報告； f) 當物資需要代用時 ,應由設計部門同意。 d) 施工現(xiàn)場準備，根據(jù)施工總平面圖做到三通一平或五通一平，實施臨設工程及測量控制網(wǎng)，組織施工機械設備、材料等進場及檢驗，現(xiàn)場環(huán)境保護、安全及保衛(wèi)措施，以及其他根據(jù)項目特點應有的現(xiàn)場準備活動。 f) 特殊工種作業(yè)人員必須做到持證上崗。 D、工程造價及合同管理 按照承包合同、相關法律法規(guī)規(guī)定實施，并符合標準本手冊 “顧客溝通”條款要求，保障建設單位的合法權(quán)益。 b) 接到顧客來信來訪投訴后，由工程部安排人員在規(guī)定的期限內(nèi)進行維修并須驗收合格。 c) 對有貯存期限和其它特殊要求的產(chǎn)品，要特別注明進貨日期及有關注意事項。 d) 工程部負責對各項目部顧客的財產(chǎn)控制情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。 a) 監(jiān)測裝置的搬運、維護、貯存按監(jiān)測裝置的說明書及相關規(guī)定進行。 支持性文件 《 監(jiān)視和測量裝置管理辦法 》 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 28 8 測量、分析和改進 總則 本公司對質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行了策劃，建立了強有力的自我監(jiān)督和自我完善機制，以確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性及改進其有效性。 支持性文件 《顧客滿意度測量辦法》 內(nèi)部審核 通過內(nèi)部審核，確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、 ISO9001： 20xx 標準的要求、及本公司所確定的質(zhì)量管理體系要求，查明質(zhì)量管理體系實施結(jié)果，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，使質(zhì)量管理體系有效實施和保持。 針對上述問題應在施工組織設計、施工方案或質(zhì)量計劃中規(guī)定實施或檢驗的專門措施。 對未做評審處置的不合格品不得放行。 數(shù)據(jù)分析由歸口管理部門企管部，進行收集、匯總分析，相關各部門和人員也要進行。 采取糾正措施的程序 a) 評審所發(fā)生的不合格品或不合格項（含顧客抱怨 ）； b) 通過調(diào)查分析確定不合格產(chǎn)生的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求或必要性； d) 確定并實施所需的糾正措施； e) 記錄采取措施的結(jié)果； f) 評價所采取的糾正措施的有效性。 支持性文件 《持續(xù)改進控制程序》 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 35 公司組織機構(gòu)圖 各工程項目部 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 企 管 部 工 程 部 經(jīng)營預算部 設備材料 部 財 務 部 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 36 公司質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 工 程 部 經(jīng)營預算部 企 管 部 設備材料 部 管理者代表 各工程項目部 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 37 質(zhì)量管理體系職責分配表 章 節(jié) 號 責任部門 體系要求 最高管理者 管理者代表 副 總經(jīng)理 企 管 部 經(jīng)營預算部 工 程 部 設備材料部 項 目 部 4 體系總要求 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 ★ △ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 ★ △ ▲ △ △ △ △ 5 管理承諾 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量方針、目標 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 體系 策劃 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 職責、權(quán)限 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 管理評審 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 6 資源的提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 基礎設施 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 ★ △ △ △ △ ▲ △ △ 7 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ★ △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關的過程 ★ △ ▲ △ △ △ 設計和開發(fā) 采購 ★ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務提供 ★ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ △ △ ▲ △ △ 8 總則 ★ △ ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 ★ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ★ △ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ★ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 ★ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ★ △ ▲ △ △ △ △ 持續(xù)改進 ★ △ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 ★ △ ▲ △ △ △ △ 預防措施 ★ △ ▲ △ △ △ △ 注：★為領導管理職責 ▲ 為職責管理歸口部門 △ 為執(zhí)行或配合部門 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 38 支持性文件目錄 一、程序文件清單 文件控制程序 記錄控制程序 管理評審控制程序 人力資源控制程序 與顧客有關 的過程控制程序 物資采購控制程序 施工過程控制程序（含驗收） 回訪維修服務控