【導(dǎo)讀】目錄．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1. 概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

　　

【正文】 司所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程序相適應(yīng)。 附件 1 質(zhì)量目標及其分解 總目標 分 解 目標項目 目標值 責任部門 統(tǒng)計頻率 顧客滿意度平均分≥90 質(zhì)量 成品檢驗合格率 ≥ 95% 生產(chǎn)部 月度 原材料批合格率 ≥ 95% 采購部 月度 外發(fā)加工批合格率 ≥ 95% 生管部 月度 成品批次合格率 ≥ 98% 生產(chǎn)部 月度 成品報廢率 ≤ 1% 生產(chǎn)部 月度 檢驗失誤次數(shù) ≤ 1 次 品保部 月度 成品發(fā)貨準確率 ≥ 99% 客服部 月度 交期 原料交貨準時率 ≥ 90% 采購部 月度 外發(fā)加工交貨準時率 ≥ 90% 生管部 月度 生產(chǎn)計劃達成率 ≥ 85% 生管部 月度 制程直通率 ≥ 96% 生產(chǎn)部 月度 成品交貨準時率 ≥ 95% 生管部 月度 成品發(fā)貨準時率 ≥ 96% 客服部 月度 服務(wù) 客戶抱怨處理反饋及時率（ 24H） ≥ 90% 客服部 月度 創(chuàng)新 新品種銷售暢銷率（按編碼半年內(nèi) 300 套以上） ≥ 50% 開發(fā)部 半年 新款式評審?fù)ㄟ^率（按編碼） ≥ 60% 開發(fā)部 半年 產(chǎn)品（含包裝）開發(fā)及時率 ≥ 90% 開發(fā)部 季度 其它 新進員工培訓率 ≥ 98% 行政部 月度 文件發(fā)放正確率 ≥ 99% 行政部 月度 設(shè)備意外故障次數(shù) ≤ 1 次 生產(chǎn)部 月度 工藝 /BOM 表填寫準確率 ≥ 98% 生管部 月度 物料收發(fā)出錯次數(shù) ≤ 3 次 生管部 月度 附件 2 程序文件清單 序號 文件名稱 責任部門 文件編號 最新版次 備注 1 文件管理程序 行政部 QP01 B0 2 記錄管理程序 行政部 QP02 B0 3 內(nèi)部溝通管理程序 行政部 QP03 B0 4 管理評審程序 管理層 QP04 B0 5 人力資源管理程序 行政部 QP05 B0 6 設(shè)備管理程序 生產(chǎn)部 QP06 B0 7 訂單評審及 處理管理程序 客服部 QP07 B0 8 顧客投訴處理管理程序 客服部 QP08 B0 9 設(shè)計和開發(fā)管理程序 開發(fā)部 QP09 B0 10 采購管理程序 采購部 QP10 B0 11 供應(yīng)商管理程序 采購部 QP11 B0 12 生產(chǎn)計劃管理程序 生管部 QP12 B0 13 外發(fā)加工管理程序 生管部 QP13 B0 14 生產(chǎn)過程管理程序 生產(chǎn)部 QP14 B0 15 檢驗狀態(tài)標識管理程序 品保部 QP15 B0 含生產(chǎn)中 16 顧客財 產(chǎn)管理程序 客服部 QP16 B0 17 原材料和半成品防護管理程序 生管部 QP17 B0 含標識和可追溯性內(nèi)容 18 成品防護管理程序 客服部 QP18 B0 含標識和可追溯性內(nèi)容 19 監(jiān)視和測量裝置管理程序 品保部 QP19 B0 20 顧客滿意度調(diào)查程序 客服部 QP20 B0 21 內(nèi)部審核管理程序 管理層 QP21 B0 22 進料檢驗管理程序 品保部 QP22 B0 23 制程檢驗管理程序 生產(chǎn)部 QP23 B0 24 成品檢驗管理程序 品保部 QP24 B0 25 不合格品管理程序 品保部 QP25 B0 26 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序 品保部 QP26 B0 27 糾正和預(yù)防措施管理程序 管理層 QP27 B0 附件 3 質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系 加盟商、市場需求 產(chǎn)品開發(fā)過程 加盟商直營店下單 訂單評審 生產(chǎn)計劃 物料需求計劃 供方選擇、物料采購 物料驗收 自加工、外發(fā)生產(chǎn) 產(chǎn)品檢驗 產(chǎn)品入庫 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 質(zhì)量體系策劃 職責權(quán)限 資源提供 管理評審 文件記錄管理 內(nèi)部溝通管理 人力資源管理 基礎(chǔ)設(shè)施管理 工作環(huán)境管理 顧客滿意度調(diào)查 過程監(jiān)視和測量 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用 內(nèi)部審核 持續(xù)改進 物流過程 產(chǎn)品標識追溯及防護 最高管理者過程 產(chǎn)品實現(xiàn)主過程 支持性過程 附件 4 公司組織機構(gòu)圖 附件 5 公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 附件 6 質(zhì)量體系職能分配表 過程名稱或標準條款名稱 總經(jīng)理 管理者代表 行政部 客服部 開發(fā)部 生管部 采購部 生產(chǎn)部 品保部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ○ 文件 要求 總則 ○ ★ 質(zhì)量手冊 ○ ★ 文件控制 ★ 記錄控制 ★ 5 管理職責 管理承諾 ★ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ 策劃 質(zhì)量目標 ★ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ○ 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 ★ ○ 管理者代表 ○ ★ 內(nèi)部溝通 ★ ○ 管理 評審 總則 ★ ○ 評審輸入 ★ ○ 評審輸出 ★ ○ 6 資源管理 資源提供 ★ 人力資源 總則 ★ 能力、意識和培訓 ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ★ 工作環(huán)境 ★ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ★ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客溝通 ○ ★ ○ ○ 續(xù)表 注 1：“★”表歸口管理部門，“○”表相關(guān)協(xié)作部門。 注 2：標準條款 \\\\\\\\\\ 與所有部門均有關(guān)。 附件 7 生產(chǎn)工藝流程圖 過程名稱或標準條款名稱 總經(jīng)理 管理者代表 行政部 客服部 開發(fā)部 生管部 采購部 生產(chǎn)部 品保部 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 認 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ ○ ★ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認 不適用 ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護 ★ ○ ★ ○ ★ ○ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ○ ○ ○ ★ 8 測量、分析和改進 ★ ○ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ○ ○ ★ 內(nèi)部審核 ★ 過程的監(jiān)視和測量 ★ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 改進 持續(xù)改進 ○ ★ 糾正措施 ○ ★ 預(yù)防措施 ○ ★ 領(lǐng)料 開裁 駁布 刺繡、锏棉 開裁 開裁 分片檢驗 檢驗、自由針 分片檢驗 捆貨、配發(fā) 成品車縫 打燙 被子枕頭成品生產(chǎn) 配貨、成品檢驗 包裝 產(chǎn)品抽檢 產(chǎn)品入庫