【導(dǎo)讀】求，依據(jù)GB/T19001:20xx-idtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系—要求》，結(jié)合我公司實(shí)際情況，編制完成《質(zhì)量手冊(cè)》第A版。動(dòng)準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，全體員工務(wù)必嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命吳國(guó)泉為我公司的管理者代表。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司前身為柳州市標(biāo)牌廠，始建于1965年4月，州雙力儀表有限公司等大中型企業(yè)。與相關(guān)的法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意。本“質(zhì)量手冊(cè)”引用ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)。件，加以實(shí)施和保持，并給予持續(xù)改進(jìn)。范本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和過(guò)程的一種手段，由主控部門(mén)負(fù)責(zé)制定和控制。所有受控文件在發(fā)布之前都要由授權(quán)人員進(jìn)行審批，以確保文件的適用性。需保留的作廢文件須有“作廢”標(biāo)志。簽、審批和標(biāo)識(shí)。

　　

【正文】 進(jìn)行。審核的范圍應(yīng)包括所有質(zhì)量管理體系的過(guò)程，覆蓋所有的部門(mén)，審核頻次應(yīng)按規(guī)定要求及每年更新的審核計(jì)劃來(lái)執(zhí)行。當(dāng)內(nèi)部 /外部不合格增加或顧客抱怨發(fā)生時(shí)，審核的頻次應(yīng)增加。 4． 審核組 應(yīng)將評(píng)審結(jié)果報(bào)告給審核部門(mén)負(fù)責(zé)人。責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。 5． 審核人員在跟蹤活動(dòng)中應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的有效性。內(nèi)部審核的結(jié)果應(yīng)成為管理評(píng)審的重要輸入內(nèi)容之一。 6． 相關(guān)文件 QP14A《內(nèi)部審核程序》 章節(jié)： 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1． 本 公司 制定并實(shí)施《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》，使過(guò)程能持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力得到確認(rèn)，確保滿足顧客要求。 2． 各部門(mén)、車間負(fù)責(zé)在本部門(mén)（車間）過(guò)程控制范圍內(nèi)采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法控制過(guò)程中存在的波動(dòng)，對(duì)過(guò)程的特性和過(guò)程的業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 3． 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)對(duì)生現(xiàn)場(chǎng)的工藝紀(jì)律（技術(shù)文件、檢驗(yàn)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、人員、設(shè)備、材料等）進(jìn)行監(jiān)督檢查； 4． 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可采用“控制圖”對(duì)質(zhì)量進(jìn)行控制。生產(chǎn)部應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程特性，使用控制圖來(lái)判斷過(guò)程是否處于穩(wěn)定狀態(tài)。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)導(dǎo)常時(shí)，須分析原因 ，排除異常情況，使生產(chǎn)過(guò)程恢復(fù)正常。 5． 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)主要生產(chǎn)過(guò)程的工序能力進(jìn)行測(cè)量。當(dāng)出現(xiàn) 不合格的可能性增大，應(yīng)對(duì)設(shè)備、工具、方法等進(jìn)行系統(tǒng)檢查、糾正和改進(jìn)，確保生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定。 6． 生產(chǎn)部每月對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查，監(jiān)測(cè)設(shè)備的維護(hù)、運(yùn)行情況。 7． 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立顧客檔案和售后服務(wù)檔案。顧 客反饋信息可作為采取糾正和預(yù)防措施的依據(jù)。 8． 相關(guān)文件 QP15A《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》 章節(jié)： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 1. 制定并實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》，防止不合格品轉(zhuǎn)入下道工序或交付給顧客。 2. 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 /規(guī)范或質(zhì)量計(jì)劃要求對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。 3. 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)過(guò)程檢驗(yàn)程序 /規(guī)范或質(zhì)量計(jì)劃要求對(duì)工序半成品進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn) ,凡工序不合格品不能轉(zhuǎn)入下道工序。 4. 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)按成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 /規(guī)范或質(zhì)量計(jì)劃要求進(jìn)行成品檢驗(yàn)，并出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。只有在規(guī)定的檢驗(yàn)試驗(yàn)活動(dòng)全部圓滿完成 、結(jié)果符合要求、有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可，產(chǎn)品才能發(fā)出或交付。 5. 檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄： 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)建立和保存各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，以證明產(chǎn)品已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)、試驗(yàn)。如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》 .記錄應(yīng)標(biāo)明授權(quán)的檢驗(yàn)人員 . 6. 相關(guān)文件 QP16A《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》 章節(jié)： 不合格品的控制 1． 制定并實(shí)施《不合格品控制程序》 ,以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2． 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制的日常工作。 3． 生產(chǎn)部等部門(mén)參與不合格品的評(píng)審處置。 4． 在發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) ，作業(yè)員（或檢驗(yàn)員）應(yīng)立即作好標(biāo)識(shí)并將其隔離。 5． 按《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要返工、返修、讓步接受、報(bào)廢或其它處理。 6． 返工后必須重新檢驗(yàn)。 7． 交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，本 公司 將按規(guī)定給予調(diào)換、修理或賠償。 8． 不合格品的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定予以保管。 9． 相關(guān)文件 QP17A《不合格品控制程序》 QP02A《質(zhì)量記錄控制程序》 章節(jié)： 數(shù)據(jù)分析 1. 行政 部 負(fù)責(zé)對(duì)本 公司 內(nèi)外質(zhì)量管理運(yùn)行信息進(jìn)行分析匯總，尋求重大改進(jìn)機(jī)會(huì)，組織相關(guān)部門(mén)從“人、機(jī)、料、 法、環(huán)”等諸方面分析原因，制定改進(jìn)方案或建議，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。改進(jìn)方案可能會(huì)涉及現(xiàn)有過(guò)程或現(xiàn)有產(chǎn)品的更改、資源需求的變更等。 2. 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)改進(jìn)方案的實(shí)施， 總經(jīng)理 或管理者代表負(fù)責(zé)調(diào)配資源。 3. 行政 部 負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)方案的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)是質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品特性等是否得到改進(jìn)或提高。 4. 行政 部 負(fù)責(zé)將改進(jìn)方案按照 P、 D、 C、 A 循環(huán)實(shí)施，以持續(xù)滿足顧客的需求和期望。 5. 持續(xù)改進(jìn)： 通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施、管理評(píng)審等活動(dòng)，尋 求改進(jìn)機(jī)會(huì)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 6. 相關(guān)文件 QP04A《管理評(píng)審程序》 QP15A《顧客滿意監(jiān)測(cè)程序》 QP18A《數(shù)據(jù)分析控制程序》 QP16A《內(nèi)部審核程序》 章節(jié)： 持續(xù)改進(jìn) 部 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析后的改進(jìn)方案的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)是質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品特性等是否得到改進(jìn)或提高。 部 負(fù)責(zé)將改進(jìn)方案按照 P、 D、 C、 A 循環(huán)實(shí)施，以持續(xù)滿足顧客的需求和期望。 ： 通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施、管理評(píng)審等活動(dòng)，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 章節(jié)： 糾正和預(yù)防措施 1． 制定并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》 ,對(duì)已發(fā)現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析 ,并采取糾正措施消除其原因 ,防止同類問(wèn)題再度發(fā)生；對(duì)潛在不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析，并采取預(yù)防措施消除其原因，防止不合格的發(fā)生。 2． 當(dāng)外部或內(nèi)部環(huán)境出現(xiàn)與規(guī)范或要求不符合的情況時(shí)， 行政 部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)，制訂糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)采取糾正和預(yù)防措施 ，直至問(wèn)題解決。 3． 糾正措施： 通過(guò)有效地處理顧客意見(jiàn)和產(chǎn)品不合格報(bào)告，調(diào)查與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，記錄調(diào)查結(jié)果，以制訂糾正措施并具體實(shí)施，確保糾正措施的有效性。 4． 預(yù)防措施： 利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程和活動(dòng)、讓步情況、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告、顧客意見(jiàn)或投訴，以發(fā)現(xiàn)、分析并不合格的潛在原因，對(duì)所有要求采取預(yù)防措施的問(wèn)題進(jìn)行處理、跟蹤及提交給管理評(píng)審。 糾正和預(yù)防措施的制訂要根據(jù)（潛在）不合格對(duì)本 公司 的綜合影響程序而定，并處理好風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的關(guān)系。 5． 相關(guān)文件 QP19A《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附錄 1 質(zhì)量職責(zé)分配表 部門(mén) QMS 要求職 總經(jīng) 理 管理者代表 行政部 供應(yīng)部 經(jīng)營(yíng)部 生產(chǎn)綜合部 總要求 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ○ ☆ 質(zhì)量手冊(cè) ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ☆ ○ ○ ○ 記錄控制 ☆ ○ ○ ○ 管理承諾 ☆ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ 質(zhì)量方針 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系 ○ ☆ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ☆ ○ 人力資源 ☆ ○ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ☆ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ☆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ☆ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ ☆ ○ 產(chǎn) 品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) ○ ○ ○ ☆ 采購(gòu) ☆ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ☆ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ☆ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 內(nèi)部審核 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量 ○ ○ ○ ☆ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ○ ☆ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ 注：表中“ ☆ ”為主管部門(mén)， “ ○ ”為相關(guān)部門(mén) 附錄 2 修改記錄 章節(jié)號(hào) 修 改 內(nèi) 容 修改日期 批準(zhǔn)