【正文】 糾正和預(yù)防措施的制訂要根據(jù)（潛在）不合格對(duì)本 公司 的綜合影響程序而定，并處理好風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的關(guān)系。 3． 糾正措施： 通過有效地處理顧客意見和產(chǎn)品不合格報(bào)告，調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，記錄調(diào)查結(jié)果，以制訂糾正措施并具體實(shí)施，確保糾正措施的有效性。 章節(jié)： 糾正和預(yù)防措施 1． 制定并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》 ,對(duì)已發(fā)現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析 ,并采取糾正措施消除其原因 ,防止同類問題再度發(fā)生；對(duì)潛在不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析，并采取預(yù)防措施消除其原因，防止不合格的發(fā)生。 部 負(fù)責(zé)將改進(jìn)方案按照 P、 D、 C、 A 循環(huán)實(shí)施，以持續(xù)滿足顧客的需求和期望。 6. 相關(guān)文件 QP04A《管理評(píng)審程序》 QP15A《顧客滿意監(jiān)測(cè)程序》 QP18A《數(shù)據(jù)分析控制程序》 QP16A《內(nèi)部審核程序》 章節(jié)： 持續(xù)改進(jìn) 部 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)過數(shù)據(jù)分析后的改進(jìn)方案的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4. 行政 部 負(fù)責(zé)將改進(jìn)方案按照 P、 D、 C、 A 循環(huán)實(shí)施，以持續(xù)滿足顧客的需求和期望。 3. 行政 部 負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)方案的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。改進(jìn)方案可能會(huì)涉及現(xiàn)有過程或現(xiàn)有產(chǎn)品的更改、資源需求的變更等。 8． 不合格品的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定予以保管。 6． 返工后必須重新檢驗(yàn)。 4． 在發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) ，作業(yè)員（或檢驗(yàn)員）應(yīng)立即作好標(biāo)識(shí)并將其隔離。 2． 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制的日常工作。 5. 檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄： 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)建立和保存各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，以證明產(chǎn)品已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)、試驗(yàn)。 4. 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)按成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 /規(guī)范或質(zhì)量計(jì)劃要求進(jìn)行成品檢驗(yàn)，并出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。 2. 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 /規(guī)范或質(zhì)量計(jì)劃要求對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。顧 客反饋信息可作為采取糾正和預(yù)防措施的依據(jù)。 6． 生產(chǎn)部每月對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查，監(jiān)測(cè)設(shè)備的維護(hù)、運(yùn)行情況。 5． 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)主要生產(chǎn)過程的工序能力進(jìn)行測(cè)量。生產(chǎn)部應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品和過程特性，使用控制圖來判斷過程是否處于穩(wěn)定狀態(tài)。 2． 各部門、車間負(fù)責(zé)在本部門（車間）過程控制范圍內(nèi)采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法控制過程中存在的波動(dòng)，對(duì)過程的特性和過程的業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。內(nèi)部審核的結(jié)果應(yīng)成為管理評(píng)審的重要輸入內(nèi)容之一。責(zé)任部門應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。當(dāng)內(nèi)部 /外部不合格增加或顧客抱怨發(fā)生時(shí)，審核的頻次應(yīng)增加。 3． 內(nèi)部審核應(yīng)由具有資格并與受審核對(duì)象無直接責(zé)任和管理關(guān)系的人員進(jìn)行。 4． 相關(guān)文件 QP13A《顧客滿意監(jiān)測(cè)程序 》 章節(jié)： 內(nèi)部審核 1． 本 公司 制定并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》 ,以確定本 公司質(zhì)量 管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 2． 經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供市場(chǎng)狀況和顧客需求信息、發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表。 6. 生產(chǎn) 部 對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，找出主要質(zhì)量問題，為改進(jìn)質(zhì)量提供信息。 4. 行政部 應(yīng)確定使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求，以便對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，包括對(duì)過程運(yùn)行特性和產(chǎn)品特性進(jìn)行驗(yàn)證。 2. 生產(chǎn) 部 在確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)應(yīng)考慮能使本 公司 獲益，并確定監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)則和目標(biāo)、方法、頻次、必要的記錄。測(cè)量設(shè)備應(yīng)按唯一性標(biāo)識(shí)進(jìn)行編號(hào)以便控制與跟蹤測(cè)量結(jié)果。 5． 校準(zhǔn)應(yīng)按規(guī)程進(jìn)行，并由有資格的人員定期實(shí)施。 4． 測(cè)量設(shè)備使用后應(yīng)進(jìn)行清潔和維護(hù)。 2． 生產(chǎn)綜合部 在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的策劃時(shí)應(yīng)確定本 公司 所需的監(jiān)測(cè)裝置。 5). 如發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄并通報(bào)生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部與顧客聯(lián)系，協(xié)商解決辦法。 3). 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的入庫數(shù)量點(diǎn)收、標(biāo)識(shí)、保管和維護(hù)。 2． 顧客財(cái)產(chǎn) 1). 對(duì)收到的顧客財(cái) 產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)。 6). 材料倉庫負(fù)責(zé)對(duì)收到的原輔材料、外購件、外協(xié)件等進(jìn)行貯存和保護(hù)，以保持物資不損壞或丟失。包裝中要保護(hù)產(chǎn)品、防止磕碰和銹蝕，以維護(hù)產(chǎn)品特性完好。 3). 倉庫、車間負(fù)責(zé)按產(chǎn)品特點(diǎn)，制訂合理的搬運(yùn)方法，配置適宜的搬運(yùn)工具，保證搬運(yùn) 安全、可靠，以避免物資損壞。 5． 相關(guān)文件 QP10A《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 章節(jié)： 產(chǎn)品防護(hù)和顧客財(cái)產(chǎn) 1). 制定并實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)程序》，對(duì)生產(chǎn)全過程中的產(chǎn)品采取有效的防護(hù)措施，使產(chǎn)品完好地到達(dá)顧客處。 3． 產(chǎn)品追溯： 4． 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)根據(jù) 顧客要求、國家有關(guān)的規(guī)定和本 公司 自身的需要，明確可追溯性的產(chǎn)品種類和追溯的途徑、方法。 3). 成品可用檢驗(yàn)記錄和出 公司 合格證等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2． 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) 1). 進(jìn)貨應(yīng)保留其原標(biāo)識(shí)，無標(biāo)識(shí)應(yīng)增補(bǔ)標(biāo)識(shí)，不合格品加上“不合格”標(biāo)簽、放入不合格區(qū)。 4. 產(chǎn)品售后服務(wù) 5. 對(duì)質(zhì)量反饋和顧客投訴中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題， 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)及時(shí)跟蹤、組織有關(guān)人員分析原因，并與顧客協(xié)商處理。 2). 倉管員對(duì)出貨的成品資料進(jìn)行記錄，內(nèi)容可包括顧客名稱、產(chǎn)品編號(hào)及數(shù)量等。 2. 產(chǎn)品放行： 倉管、運(yùn)輸及銷售人員應(yīng)采取適當(dāng)措施，確保產(chǎn)品安全完好地送達(dá)顧客的指定地點(diǎn)。 7. 顧客的財(cái)產(chǎn)：圖紙 /文件 /信涵，進(jìn)行分類保管并按要求執(zhí)行 。 5. 各車間保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔、有序、并及時(shí)清理生產(chǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)。 3. 生產(chǎn)工人嚴(yán)格按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等要求進(jìn)行操作 ,并填寫相關(guān)記錄。 6．相關(guān)文件： QP08A《采購控制程序》 章節(jié)： 生產(chǎn)過程控制 1. 制定并實(shí)施《生產(chǎn)過程控制程序》 ,對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求。 3） .顧客的驗(yàn)證不能代替本 公司 的驗(yàn)證，也不能免除本 公司 提供合格 產(chǎn)品的責(zé)任。 5． 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證： 1） .驗(yàn)證 的方式有： a) 對(duì)采購物資進(jìn)行入庫前檢驗(yàn)； b) 顧客在本 公司 實(shí)施驗(yàn)證； c) 在供方處實(shí)施驗(yàn)證。 4． 采購文件 主要的采購文件包括采購合同、協(xié)議書、訂貨（采購）單等。 3． 對(duì)合格供方的控制： 對(duì)合格的供方進(jìn)行控制，可采取產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤和檢查、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、質(zhì)量管理體系評(píng)定等方式，建立并保存供方檔案，記錄其供貨質(zhì)量狀況或質(zhì)量保證能力情況。 10．相關(guān)文件 QP07A《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 章節(jié)： 采購 1． 制定并實(shí)施《采購控制程序》 ,確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2). 設(shè)計(jì)確認(rèn)也可以由 生產(chǎn)綜合部 組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，由有關(guān)專家和人員對(duì)產(chǎn)品和相關(guān)的輸出文件進(jìn)行確認(rèn)，做出新產(chǎn)品鑒定報(bào)告。 2). 樣品驗(yàn)證通過后， 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)整理、完善 全部設(shè)計(jì)輸出，并組織相關(guān)部 門或人員對(duì)小批生產(chǎn)可行性進(jìn)行評(píng)審，由生產(chǎn)部安排批量試產(chǎn)。 6． 設(shè)計(jì)評(píng)審： 設(shè)計(jì)初稿完成后， 生產(chǎn)綜合部 組織相關(guān)部門或人員（必要時(shí)可請(qǐng)外單位相關(guān)人員或顧客）對(duì)設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以評(píng)估設(shè)計(jì)輸出是否滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求，是否有設(shè)計(jì)缺陷，以便采取糾正和預(yù)防措施。 5． 設(shè)計(jì)輸出（初稿）： 設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃書和設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，包括指導(dǎo)采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等活動(dòng)的圖樣、清單、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、明細(xì)表等。 3． 設(shè)計(jì)計(jì)劃： 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)就以上立項(xiàng)依據(jù)，編制設(shè)計(jì)計(jì)劃書并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 8． 相關(guān)文件 QP06A《 產(chǎn)品要求的確定及合同 /訂單評(píng)審程序 》 章節(jié)： 設(shè)計(jì)開發(fā) 1． 制定并實(shí)施《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，對(duì)設(shè)計(jì)（開發(fā)）全過程進(jìn)行策劃和控制，確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)的要求。 6． 當(dāng)合同更改時(shí)，經(jīng)營部應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)合同更改進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)將更改信息傳遞到相關(guān)部門或人員手中。 4． 常規(guī)產(chǎn)品的短期合同或單批要貨訂單由銷售業(yè)務(wù)員詳細(xì)詢問顧客所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、交貨期、運(yùn)輸方式等情況，根據(jù)本單位常規(guī)產(chǎn)品目錄、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品庫存情況決定是否接受訂單，并將顧客訂貨情況進(jìn)行登記。 2． 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，識(shí)別產(chǎn)品要求，包括顧客規(guī)定的要求、顧客雖然沒有明示但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求、相關(guān)的法律法規(guī)要求、本 公司 確定的附加要求。 4． 產(chǎn)品開發(fā)小組或 生產(chǎn)綜合部 進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)應(yīng)輸出以下文件： 1). 工藝流程； 本公司 標(biāo)牌 生產(chǎn) 的 主要 工藝流程是 : 2). 所需的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置等； 3). 場(chǎng)地平面布置圖； 4). 工藝規(guī)程； 5). 質(zhì)量