【正文】 4． 預(yù)防措施： 利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和活動、讓步情況、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告、顧客意見或投訴，以發(fā)現(xiàn)、分析并不合格的潛在原因，對所有要求采取預(yù)防措施的問題進行處理、跟蹤及提交給管理評審。 ： 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施、管理評審等活動，尋求改進機會，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 5. 持續(xù)改進： 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施、管理評審等活動，尋 求改進機會，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 2. 責(zé)任部門負(fù)責(zé)改進方案的實施， 總經(jīng)理 或管理者代表負(fù)責(zé)調(diào)配資源。 7． 交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本 公司 將按規(guī)定給予調(diào)換、修理或賠償。 3． 生產(chǎn)部等部門參與不合格品的評審處置。只有在規(guī)定的檢驗試驗活動全部圓滿完成 、結(jié)果符合要求、有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可，產(chǎn)品才能發(fā)出或交付。 8． 相關(guān)文件 QP15A《過程監(jiān)視和測量程序》 章節(jié)： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1. 制定并實施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》，防止不合格品轉(zhuǎn)入下道工序或交付給顧客。當(dāng)出現(xiàn) 不合格的可能性增大，應(yīng)對設(shè)備、工具、方法等進行系統(tǒng)檢查、糾正和改進，確保生產(chǎn)過程穩(wěn)定。 3． 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)對生現(xiàn)場的工藝紀(jì)律（技術(shù)文件、檢驗過程、生產(chǎn)過程、人員、設(shè)備、材料等）進行監(jiān)督檢查； 4． 生產(chǎn)現(xiàn)場可采用“控制圖”對質(zhì)量進行控制。 5． 審核人員在跟蹤活動中應(yīng)驗證和記錄所采取糾正措施的有效性。審核的范圍應(yīng)包括所有質(zhì)量管理體系的過程，覆蓋所有的部門，審核頻次應(yīng)按規(guī)定要求及每年更新的審核計劃來執(zhí)行。 3． 經(jīng)營部對收回的調(diào)查表及其他信息進行統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析，確定顧客要求和產(chǎn)品改進要求，以采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 5. 行政 部 應(yīng)對糾正和預(yù)防措施的實施進行策劃并提供必要的資源 ，鼓勵使用具有創(chuàng)造性的革新方法。 7． 相關(guān)文件 QP12A《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 章節(jié)： 測量、分析和改 進 1. 貫徹 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)策劃并實施必需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。應(yīng)按規(guī)定方法進行搬運，防止震動、碰撞，以確保其準(zhǔn)確度和適用性。 3． 相關(guān)文件 QP11A《產(chǎn)品防護程序》 章節(jié)： 監(jiān)視和測量裝置的控制 1． 制定并實施《監(jiān)視與測量裝置控制程序》，對用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)測裝置進 行控制，確保檢測結(jié)果的有效性。 2). 顧客財產(chǎn)是指處于 公司 控制下的顧客所提供的用于生產(chǎn)的物料、樣品、規(guī)范和圖樣，以及顧客退回本 公司 返工的產(chǎn)品。 5). 為了防止原輔材料、半成品、成品在各個生產(chǎn)流程中損壞和變質(zhì)，本 公司應(yīng)提供適當(dāng)?shù)馁A存區(qū)域和環(huán)境，建立相應(yīng)的進貨、貯存、生產(chǎn)、檢驗和成品區(qū)。 2). 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)按顧客技術(shù)要求設(shè)計產(chǎn)品交付標(biāo)簽和規(guī)定產(chǎn)品防護要求，并由相關(guān)部門實施。 4). 不合格品（包括半成品及成品）可用檢驗記錄、“不合格”標(biāo)簽、返工通知單等給予標(biāo)識。 章節(jié)： 標(biāo)識和可追溯性 1． 制定并實施《 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》，在接收、生產(chǎn)、交付過程中對產(chǎn)品和產(chǎn)品的狀態(tài)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以防止不同類別和不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用或誤用，并確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程進行追溯。 3. 產(chǎn)品交付： 1). 倉管員負(fù)責(zé)將完工合格產(chǎn)品清點入庫，并進行登記。 6. 特殊工序按《生產(chǎn)控制程序》中的 441 條款進行識別確認(rèn)。 2. 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部根據(jù)顧客訂單和成品庫存情 況，制定相應(yīng)的生產(chǎn)計劃或生任務(wù)單，交車間執(zhí)行。 2） .顧客在本 公司 實施驗證時，本 公司 將協(xié)助作好安排。必要時，可采取相應(yīng)的糾正措施。 9． 設(shè)計更改： 設(shè)計更改時，設(shè)計人員應(yīng)充分考慮設(shè)計更改所造成的原材料、產(chǎn)品價格、生產(chǎn)過程、使用性能、安全可靠性、可維修等方面的影響。 7． 設(shè)計驗證： 1). 設(shè)計評審?fù)瓿珊?，樣品試制小組根據(jù)設(shè)計初稿進行樣品試制。 4． 設(shè)計輸入： 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)設(shè)計計劃書編寫設(shè)計任務(wù)書，并組織相關(guān)部門或人員 對設(shè)計輸入的適宜性進行評審。 7． 各部門應(yīng)及時與顧客溝通，經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織收集、整理相關(guān) 產(chǎn)品信息，問詢，顧客反饋信息（包括投訴 和抱怨），合同與訂單的處理及其修改等，并及時傳遞到相關(guān)部門。 3． 常規(guī)產(chǎn)品的總合同或中、長期合同由經(jīng)營部組織相關(guān)人員在正式簽訂合同前，以會議或文件會簽形式進行評審。 3． 當(dāng)進行新產(chǎn)品開發(fā)或產(chǎn)品改型時，由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)策劃活動，包括成立產(chǎn)品（項目）開發(fā)小組，確定小組有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及工作進度，選用、修改和制訂有關(guān)程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等。 6． 員工可通過多種渠道，向主管部門提出對工作環(huán)境的改進建議。 2． 行政部 組織對各部門辦公場所進行合理布 局和衛(wèi)生檢查，保證有舒適的工作環(huán)境，并進行適當(dāng)?shù)木S護。確保產(chǎn)品質(zhì)量 5. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境管理工作的監(jiān)督和檢查。 章節(jié)： 生產(chǎn)設(shè)備 制定并實施《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 ,以保持設(shè)備良好的運行狀態(tài) . 1. 設(shè)備操作工人應(yīng)按照設(shè)備維修保養(yǎng)制度對設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)并做好運轉(zhuǎn)記錄。 7. 相關(guān)文件 QP04A《人力資源管理程序》 章節(jié)： 基礎(chǔ)設(shè)施 ： 1） 車間、場地、倉庫、 辦公室 等工作場所； 2） 機器、控制測試設(shè)備、各種工具和輔具； 3） 水、電、氣等供應(yīng)設(shè)施； 4） 運輸、通訊、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備等； 5） 電腦打印、復(fù)印及有關(guān)軟件等； 6） 消防等特殊設(shè)備。 3. 行政部 應(yīng)根據(jù)體系各工作崗位對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作。 7． 相關(guān)文件 QP03A《管理評審程序》 章節(jié)： 資源提供 1. 總經(jīng)理 應(yīng)通過管理評審對本 公司 未來所需的資源進行策劃，以保證實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客要求，增強顧客滿意。各職能部門、車間在評審前應(yīng)對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行完成情況、審核結(jié)果、過程業(yè)績、內(nèi)外部質(zhì)量信息、市場信息、顧客反饋等數(shù)據(jù)和信息進行匯總分析。 章節(jié)： 管理評審 1． 制定并實施《 管理評審程序》 ,以確保本 公司質(zhì)量 管理體系的適宜性、充分性和有效性，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 2． 內(nèi)部溝通的信息主要有：質(zhì)量管理體系正常運行信息、不合格（含潛在）信息、緊急信息等。 3). 組織對合同、訂單進行簽訂前評審，簽訂銷售訂單或合同并監(jiān)督實施； 4). 負(fù)責(zé)對顧客滿意進行監(jiān)測； 5). 負(fù)責(zé)收集市場（顧客）信息和產(chǎn)品動態(tài)， 并及時向相關(guān)部門傳遞； 6). 負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作，并對顧客投訴、反饋及時進行處理。 3. 行政部 ： 1). 負(fù)責(zé)文件和資料的控制； 2). 負(fù)責(zé)本 公司 行政事務(wù)、員工培訓(xùn)管理工作、確保內(nèi)部溝通； 3). 負(fù)責(zé)對辦公場所的衛(wèi)生和設(shè)施等進行管理。包括變更已設(shè)定的過程或改變機構(gòu)設(shè)置、改變職責(zé)、改變產(chǎn)品實現(xiàn)過程的順序，也可提高 現(xiàn)有的質(zhì)量目標(biāo)。 總經(jīng)理 ： 周劍峰 日期： 章節(jié)： 質(zhì)量管理體系的策劃 本 公司 最高管理者應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，規(guī)定必要的過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)本 公司質(zhì)量 目標(biāo)。 章節(jié)： 以顧客為關(guān)注焦點 本 公司 最高管理者應(yīng)以增強顧客滿意為目的，策 劃進行以下活動： 1). 通過市場調(diào)研預(yù)測、與顧客直接接觸等識別顧客的要求，包括明確的和隱含的、應(yīng)該滿足的和能夠滿足的、當(dāng)前的和未來的要求；同進考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（如健康、安全、環(huán)保要求）； 2). 將顧客的要求在本 公司 內(nèi)加以確定，如通過產(chǎn)品要求評審將要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程的特性或規(guī)范； 3). 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足，以增強顧客滿意。 7. 過期的質(zhì)量記錄由部門負(fù)責(zé)人核實批準(zhǔn)后集中銷毀，并作好記錄。 3. 質(zhì)量記錄的貯存環(huán)境應(yīng)適宜，并提供適當(dāng)?shù)谋９茉O(shè)施，以防止記錄的丟失、變質(zhì)或損壞。 9. 外來文件的控制 各部門負(fù)責(zé)收集有關(guān)國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的最新版本，并按規(guī)定范圍發(fā)放和回收。在對質(zhì)量管理體系有效運行的各個場所，要求都能得到相應(yīng)的有效文件版本。 3. 質(zhì)量手冊是對本 公司質(zhì)量 管理體系的總體規(guī)定，它闡述了本 公司質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所建立的 一組相互關(guān)聯(lián)和相互作用的過程，注明了引用的程序文件名稱。 f) 根據(jù)分析結(jié)果對過程 采取必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并持續(xù)改進這些過程。 b) 確定了這些過程的順序、接口和