【正文】 6 B0 27 糾正和預(yù)防措施管理程序 管理層 QP27 B0 附件 3 質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系 加盟商、市場需求 產(chǎn)品開發(fā)過程 加盟商直營店下單 訂單評審 生產(chǎn)計劃 物料需求計劃 供方選擇、物料采購 物料驗收 自加工、外發(fā)生產(chǎn) 產(chǎn)品檢驗 產(chǎn)品入庫 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 質(zhì)量體系策劃 職責權(quán)限 資源提供 管理評審 文件記錄管理 內(nèi)部溝通管理 人力資源管理 基礎(chǔ)設(shè)施管理 工作環(huán)境管理 顧客滿意度調(diào)查 過程監(jiān)視和測量 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用 內(nèi)部審核 持續(xù)改進 物流過程 產(chǎn)品標識追溯及防護 最高管理者過程 產(chǎn)品實現(xiàn)主過程 支持性過程 附件 4 公司組織機構(gòu)圖 附件 5 公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 附件 6 質(zhì)量體系職能分配表 過程名稱或標準條款名稱 總經(jīng)理 管理者代表 行政部 客服部 開發(fā)部 生管部 采購部 生產(chǎn)部 品保部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ○ 文件 要求 總則 ○ ★ 質(zhì)量手冊 ○ ★ 文件控制 ★ 記錄控制 ★ 5 管理職責 管理承諾 ★ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ 策劃 質(zhì)量目標 ★ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ○ 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 ★ ○ 管理者代表 ○ ★ 內(nèi)部溝通 ★ ○ 管理 評審 總則 ★ ○ 評審輸入 ★ ○ 評審輸出 ★ ○ 6 資源管理 資源提供 ★ 人力資源 總則 ★ 能力、意識和培訓 ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ★ 工作環(huán)境 ★ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ★ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客溝通 ○ ★ ○ ○ 續(xù)表 注 1：“★”表歸口管理部門，“○”表相關(guān)協(xié)作部門。 本公司采取的糾正措施將 與所遇到的問題的影響程序相適應(yīng)。 需收集和分析的數(shù)據(jù)及信息包括： a) 顧客滿意和（或）不滿意信息； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢； d) 供方的有關(guān)信息等。 d) 當在交 付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本公司將針對不合格所造成的后果采取適當?shù)拇胧? b) 記錄應(yīng) 指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員 ； c) 本公司在所有的策劃規(guī)定的安排 均已圓滿完成前，要放行產(chǎn)品須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準之后，才能向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 d) 對過 程監(jiān)視和測量的結(jié)果進行分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標準進行比較，如有差距，則適時采取糾正和預(yù)防措施。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項或其它建議改進的問題，受審核部門應(yīng)確保及時采取糾正或預(yù)防措施，以糾正已發(fā)現(xiàn)的不合格和防止再發(fā)生或預(yù)防不合格的發(fā)生。 內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于 1 次，每年的審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 顧客滿意 監(jiān)視和測量 的結(jié)果，將用于評價質(zhì)量管理體系的有效性并作為策劃改進的重要依據(jù)。 本公司目前不存在 計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時， 故現(xiàn)在不做管理上的要 求 。當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù) b) 必要時進行調(diào)整或再調(diào)整； c) 具有 識別，以確定其校準狀態(tài)； d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。生管部負責制定 并實施《原材料和半成品防護管理程序》，客服部負責制定并實施《成品防護管理程序》 規(guī)定產(chǎn)品搬運過程、貯存過程、包裝過程、使用過程中的防護要求。 顧客財產(chǎn) 客服 部負責制定《顧客財產(chǎn)控制程序》來識別、驗證、保護和維護供公司使用或構(gòu)成公司產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 考慮公司過程的輸出均能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，故本 條款不適宜公司予以刪減。 采購產(chǎn)品的驗證 品保部 按《進料檢驗 管理 程序》對采購產(chǎn)品實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。在適當時應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到 批準。一般要求在產(chǎn)品交付前或?qū)嵤┣巴瓿纱_認，當合同有要求時，如交付前無法或未及確認，在征得顧客同意后可作局部確認。 評審的結(jié)果及評審后的措施應(yīng)予以記錄 并保持 。 b) 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息 ，含產(chǎn)品防護的細節(jié) ； c) 產(chǎn)品的生產(chǎn)過程及最終產(chǎn) 品的 接 收準則； d) 與產(chǎn)品使用有關(guān)信息，包括安全性和重要特性要求等。 設(shè)計和開發(fā)輸入須經(jīng)相關(guān)人員的評審，對評審中提出的各類不明確、不完整、矛盾之處應(yīng)予以解決。發(fā)生顧客投訴時由客服部制定《顧客投訴處理管理程序》并執(zhí)行。 若顧客 提供要求 沒有 形成文件 ， 客服部 在接收顧客要求前應(yīng)對 顧客要求進行確認。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 客服部 和有關(guān)部門應(yīng)對已識別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求實施評審。 必要時，可編制質(zhì)量計劃規(guī)定具體產(chǎn)品、項目或合同的產(chǎn)品實現(xiàn)過程、資源及所適用的文件。 對上述影響因素的要求將在相應(yīng)的作業(yè)文件中規(guī)定，這些要求將通過提供合適的資源確保，并應(yīng)得到持續(xù)的監(jiān)控。這些因素影響員工的能動性、滿意程度和業(yè)績，同時也對公司業(yè)績的提高具有潛在的影響。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的識別與提供 本公司根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性來識別和提供所需要的設(shè)施。 評審輸出 管理評審后，管理者代表負責編制《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批，發(fā)至相關(guān)部門。 評審應(yīng)評價本公司的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 內(nèi)部溝通 本公司 行政部 制定《內(nèi)部溝通管理程序》規(guī)范內(nèi)部溝通管理，各部門、各層級應(yīng)重視下列信息的溝通，并作為質(zhì)量改進和全員參與的資源： a) 審核（內(nèi)審、外審）結(jié)果的信息； b) 產(chǎn)品符合性信息（包括內(nèi)部產(chǎn)品檢測符合性偏離信息和外部產(chǎn)品檢測信息）； c) 過程符合性信息及過程效果的信息； d) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求及貫徹結(jié)果的信息； e) 顧客滿意和不滿意的信息和顧客要求（包括顧客的投訴）； f) 其它影響質(zhì)量管理體系變化的信息（組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品 /服務(wù)、質(zhì)量管理體系標準）等。 公司 組織 機 構(gòu)圖見 附件 4，質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖見 附件 5。 b) 質(zhì)量目標的測量結(jié)果及時傳遞至公司中高層管理人員，同時也將作為管理評審的輸入，為糾正和預(yù)防措施的決策、持續(xù)改進的決策提供依據(jù)； c) 質(zhì)量目標將得到定期的統(tǒng)計、分析和評價。本公司不允許對質(zhì)量方針的任何偏離，當出現(xiàn)偏離時，應(yīng)采取有效的糾正或預(yù)防措施。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針見 本手冊 質(zhì)量方針的實施 質(zhì)量方針的要求將通過建立與 之相關(guān)的質(zhì)量目標去落實，質(zhì)量方針的內(nèi)容和框架將有利于針對其要求建立相應(yīng)的質(zhì)量目標，并方便對質(zhì)量目標的評審。 管理職責 管理承諾 本公司總經(jīng)理負責組織如下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持 續(xù)改進其有效性的承諾提供以下證據(jù)： a) 向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針； c) 確保質(zhì)量目標的制定； d) 定期主持管理評審； e) 確保資源的獲得。 記錄控制 本公司體系文件要求的記錄應(yīng)予保持，以提供符合要求和體系有效運行的證據(jù)。 每份文件的編號應(yīng)保證唯一性，以方便檢索。 文件控制 行政部負責編制《文件管理程序》并組織實施，對 質(zhì)量管理體系 文件的編寫、評審、審批、標識、使用、管理、更改以及外來文件的識別與管理進行控制。另外公司產(chǎn)品性能檢測、計量裝置 校驗 的服務(wù)提供因公司不具備條件而需外發(fā)，外發(fā)時將選擇國家認可的機構(gòu)進行。 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx 標準要求，建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效 性。（注：考慮到員工閱讀與使用的歷史習慣，本手冊及相關(guān)文件仍使用“本公司”的術(shù)語。 本公司程序 文件中所包含的內(nèi)容通過本手冊的引用而構(gòu)成為本手冊的內(nèi)容。 應(yīng)用 本標準的任何要求由于本公司產(chǎn)品的特點，所有過程均能通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，故標準條款 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認不適用，故本公司對 GB/T1900120xx中 的要求予以剪裁。 夢麗莎家飾用品有限公司先后榮獲以下榮譽稱號： 20xx 年被評為“質(zhì)量放心承諾單位”與“順德質(zhì)量活動月顧問單位”； 20xx 年順利通過國際權(quán)威認