【正文】 本公司所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程序相適應(yīng)。 數(shù)據(jù)分析 品保部 負(fù)責(zé)制定《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》對質(zhì)量數(shù)據(jù)收集的范圍、分析方法及其后續(xù)措施做出規(guī)定，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實施的改進。 a) 品保部 負(fù)責(zé)制定并實施《進料檢驗管理程序》和《 成品檢驗管理程序》， 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定并實施《制程檢驗管理程序》，程序規(guī)定對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量的安排，接收標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)保留的 符合 接 收準(zhǔn)則的 記錄要求。審核員不得審核自己的工作，一般情況下也不應(yīng)審核本部門的工作。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 客服 部 負(fù)責(zé)制定并 實施 《 顧客滿意度調(diào)查程序 》 對顧客滿意進行監(jiān)視和測量 。 控制要點 a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)和（或）驗證。 追溯 在有可追溯性要求的情況下，公司 通過產(chǎn)品唯一性標(biāo)識和相關(guān)記錄規(guī)定的信息實現(xiàn)。 在采購文件發(fā)放給供應(yīng)商前，應(yīng)確保其要求是 充分與 適宜的。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 應(yīng)識別 設(shè)計和開發(fā) 的更改，并保持更改的記錄。 參加評審的人員按設(shè)計和開發(fā)策劃中規(guī)定的人員進行， 人員應(yīng)該包括有關(guān)的職能的代表。 設(shè)計和開發(fā)輸入 本公司對設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)予以確定，并予以記 錄，這些輸入包括： a) 對產(chǎn)品的功能和性能要求； b) 適用的法律、法規(guī)要求； c) 顧客和市場反饋的各項產(chǎn)品要求； d) 可參照的以往設(shè)計和開發(fā)的信息； e) 必需明確的其它要求。 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)保持。 在對生產(chǎn)實現(xiàn)過程進行策劃時，本公司確定如下方面的適用內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對相應(yīng)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 為實現(xiàn)產(chǎn)品過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 工作環(huán)境 a) 本公司涉及的為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境因素，包括人和物理的因素。 技術(shù) 以上資料將作為管理評審的輸入，提交管理者代表。 管理者代表 最高管理者指定一名本公司的管理人員為管理者代表 并明確其職責(zé)見 。 質(zhì)量目標(biāo) （ 見 本手冊 ） a) 本公司總的質(zhì)量目標(biāo)將根據(jù)職能進行分解， 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容， 并且是可測量的，各職能部門及員工的工作目標(biāo)與質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)相關(guān)聯(lián)。 e) 經(jīng)確定的顧客要求應(yīng)轉(zhuǎn)化為本公司質(zhì)量管理體系及其相關(guān)過程的要求，這些要求應(yīng)得到滿足。 對作廢文件進行管理，防止非預(yù)期的使用，若要保留要進行標(biāo)識。關(guān)于本手 冊的主要內(nèi)容、說明見本手冊的“ ”以及“ ”。） 本手冊中“產(chǎn)品”也可指“服務(wù)”。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生修訂時，本公司根據(jù)本手冊達(dá)成內(nèi)容應(yīng)研究是否可使用這些標(biāo)準(zhǔn)的最新版本?！皦酐惿碑a(chǎn)品被越來 越多的消費者所認(rèn)同， 品牌也得到越來越多的消費者的喜愛 。 本手冊由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織主持 評審和最終批準(zhǔn)。 2﹑定期向最高管理者匯報 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系的推行及效果。 經(jīng)審核 ，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布本《質(zhì)量 管理 手冊》，自批準(zhǔn)之日起開始實施。 特此決定！ 總經(jīng)理： 20xx 年 8 月 18 日 手冊說明 本手冊 是 依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求， 總結(jié)本公司質(zhì)量管理實踐經(jīng)驗 ，在原版手冊 的基礎(chǔ)上編 改 而成，適用于本公司床上用品的設(shè) 計 和制造 過程中的所有控制活動。 公司概況 夢麗莎家飾用品有限公司成立于 20xx 年，是一家專業(yè)從事床上用開發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)。 應(yīng)用 本標(biāo)準(zhǔn)的任何要求由于本公司產(chǎn)品的特點，所有過程均能通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，故標(biāo)準(zhǔn)條款 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認(rèn)不適用，故本公司對 GB/T1900120xx中 的要求予以剪裁。（注：考慮到員工閱讀與使用的歷史習(xí)慣，本手冊及相關(guān)文件仍使用“本公司”的術(shù)語。另外公司產(chǎn)品性能檢測、計量裝置 校驗 的服務(wù)提供因公司不具備條件而需外發(fā)，外發(fā)時將選擇國家認(rèn)可的機構(gòu)進行。 每份文件的編號應(yīng)保證唯一性，以方便檢索。 管理職責(zé) 管理承諾 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織如下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持 續(xù)改進其有效性的承諾提供以下證據(jù)： a) 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針； c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d) 定期主持管理評審； e) 確保資源的獲得。本公司不允許對質(zhì)量方針的任何偏離，當(dāng)出現(xiàn)偏離時，應(yīng)采取有效的糾正或預(yù)防措施。 公司 組織 機 構(gòu)圖見 附件 4，質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖見 附件 5。 評審應(yīng)評價本公司的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的識別與提供 本公司根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性來識別和提供所需要的設(shè)施。 對上述影響因素的要求將在相應(yīng)的作業(yè)文件中規(guī)定，這些要求將通過提供合適的資源確保，并應(yīng)得到持續(xù)的監(jiān)控。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 客服部 和有關(guān)部門應(yīng)對已識別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求實施評審。發(fā)生顧客投訴時由客服部制定《顧客投訴處理管理程序》并執(zhí)行。 b) 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息 ，含產(chǎn)品防護的細(xì)節(jié) ； c) 產(chǎn)品的生產(chǎn)過程及最終產(chǎn) 品的 接 收準(zhǔn)則； d) 與產(chǎn)品使用有關(guān)信息，包括安全性和重要特性要求等。一般要求在產(chǎn)品交付前或?qū)嵤┣巴瓿纱_認(rèn)，當(dāng)合同有要求時，如交付前無法或未及確認(rèn)，在征得顧客同意后可作局部確認(rèn)。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 考慮公司過程的輸出均能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，故本 條款不適宜公司予以刪減。生管部負(fù)責(zé)制定 并實施《原材料和半成品防護管理程序》，客服部負(fù)責(zé)制定并實施《成品防護管理程序》 規(guī)定產(chǎn)品搬運過程、貯存過程、包裝過程、使用過程中的防護要求。 本公司目前不存在 計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時， 故現(xiàn)在不做管理上的要 求 。 內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于 1 次，每年的審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 d) 對過 程監(jiān)視和測量的結(jié)果進行分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進行比較，如有差距，則適時采取糾正和預(yù)防措施。 d) 當(dāng)在交 付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本公司將針對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 本公司采取的糾正措施將 與所遇到的問題的影響程序相適應(yīng)。 附件 7 生產(chǎn)工藝流程圖 過程名稱或標(biāo)準(zhǔn)條款名稱 總經(jīng)理 管理者代表 行政部 客服部 開發(fā)部 生管部 采購部 生產(chǎn)部 品保部 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 認(rèn) ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ ○ ★ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認(rèn) 不適用 ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護 ★ ○ ★ ○ ★ ○ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ○ ○ ○ ★ 8 測量、分析和改進 ★ ○ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ○ ○ ★ 內(nèi)部審核 ★ 過程的監(jiān)視和測量 ★ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 改進 持續(xù)改進 ○ ★ 糾正措施 ○ ★ 預(yù)防措施 ○ ★ 領(lǐng)料 開裁 駁布 刺繡、锏棉 開裁 開裁 分片檢驗 檢驗、自由針 分片檢驗 捆貨、配發(fā) 成品車縫 打燙 被子枕頭成品生產(chǎn) 配貨、成品檢驗 包裝 產(chǎn)品抽檢 產(chǎn)品入庫 。 糾正措施 管理者代表負(fù)責(zé)制定并組織相關(guān)部門實施《糾正和預(yù)防措施 管理 程序》，該程序包括： a) 對不合格（包括顧客投訴）進行評審； b) 確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實施所需的糾正措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評審所采取的糾正措施的有效性。 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時， 品保部 負(fù)責(zé)要求相關(guān)部門采取以下措施： a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，即返工返修。 過程的監(jiān)視和測量 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的進行監(jiān)視測量； 品保部 負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點的監(jiān)視和測量工作，負(fù)責(zé)對重要過程進行巡回監(jiān)視；各部門對相關(guān)的過程進行監(jiān)視和測量； 控制要求 a) 公司采用適當(dāng) 的方法對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視和測量，如通