【正文】 第十條 罰則 對(duì)違反本制度中的第二點(diǎn)、第三點(diǎn)要求的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以 100～ 1000 元的罰款。（具體見(jiàn)附表一、二） 第三條 食品、保健食品、藥品等商品專(zhuān)柜營(yíng)業(yè)員須 向供貨商按照到貨產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件 ,其他大類(lèi)商品每季度至少提供 1 份法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告。 在“總額”欄目中，則填寫(xiě)實(shí)際收款額。 二、 供應(yīng)商寄存商品工作流程 （一）入庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)、聯(lián)營(yíng)品牌需寄存商品到公司倉(cāng)庫(kù)時(shí)， 提前一天與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，告知倉(cāng)管員需寄存的貨物數(shù)量、所占用大概面積 進(jìn)銷(xiāo) 聯(lián)營(yíng) 填寫(xiě)《聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商租用倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)表》 聯(lián)營(yíng) 把所要寄存的商品搬到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員檢查貨物包裝是否破 損，經(jīng)手人按倉(cāng)管員要求堆放貨物，雙方清點(diǎn)貨物數(shù)量 進(jìn)銷(xiāo) 聯(lián)營(yíng) 倉(cāng)管員在《商品寄存本》建立該專(zhuān)柜的相關(guān)信息，并由經(jīng)手人在《商 品寄存本》上登記部門(mén)、專(zhuān)柜、貨物名稱(chēng)、數(shù)量、寄存日期、經(jīng)手人 進(jìn)銷(xiāo) 聯(lián)營(yíng) 入庫(kù)手續(xù)完畢 倉(cāng)管員與經(jīng)手人測(cè)量占用面積，填在《聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商租用倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)表》上填寫(xiě)面積、租用時(shí)間、場(chǎng)地租金 經(jīng)手人憑《聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商租用申請(qǐng)表》到財(cái)務(wù)部辦理租金交納手續(xù)（如果是帳扣則是月結(jié)） 經(jīng)手人把財(cái)務(wù)部開(kāi)據(jù)的 收據(jù) 及《聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商租用申請(qǐng)表》交到倉(cāng)庫(kù) 入庫(kù)手續(xù)完畢 （二）出庫(kù) 提貨時(shí)雙方檢查貨物包裝是否破損 雙方清點(diǎn)貨物數(shù)量 提貨經(jīng)手人填寫(xiě)《商品寄存本》 出庫(kù)手續(xù)完畢 三、 住宿、離宿流程 入住流程： （ 1）各部門(mén)如有人員來(lái)柳需在員工宿舍安排住宿的，應(yīng)提前 1 天發(fā)出業(yè)務(wù)聯(lián)系函給管理中心，其中注明來(lái)柳的人員人數(shù)、性別、級(jí)別和住宿天數(shù) ； （ 2）管理中心根據(jù)來(lái)函安排住宿后，告知相關(guān)部門(mén)住宿的安排情況，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知來(lái)柳人員； （ 3）相關(guān)部門(mén)或來(lái)柳人員到管理中心領(lǐng)取宿舍鑰匙，并做好登記； 離宿流程： （ 1）在來(lái)柳人員離開(kāi)時(shí)，相關(guān)部門(mén)或來(lái)柳人員應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)將宿舍鑰匙還回管理中心。 （ 2） 《通知》必須在每月 5 日結(jié)款開(kāi)始日遞交財(cái)務(wù)結(jié)算部。 （ 3） 當(dāng)月計(jì)劃付款 額度未使用完的不許延至下月使用，如果實(shí)際申報(bào)的付款大于當(dāng)月計(jì)劃付款額度，必須在內(nèi)網(wǎng) OA 系統(tǒng)“經(jīng)銷(xiāo)商品進(jìn)補(bǔ)貨管 理”板塊追加付款計(jì)劃。 ④ 電匯 ：通過(guò)銀行將款項(xiàng)支付給異地收款人的結(jié)算方式，超出同城范圍的異地轉(zhuǎn)帳稱(chēng)電匯。 ② 借款單 ： 是指以現(xiàn)金形式借出款項(xiàng)辦理業(yè)務(wù)所填的單據(jù)。是指公司有文件規(guī)定的、已確定的、可報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用。 總經(jīng)理：制定定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，審批非定額費(fèi)用報(bào)告。 （四） 撤柜供應(yīng)商貨款的申報(bào)審批 （五） 特殊貨款的申報(bào)審批流程 有合同無(wú)稅票貨款的申報(bào)審批流程 財(cái)務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀 店 長(zhǎng) 室審核 結(jié) 算 部結(jié) 算 員錄 入 網(wǎng)銀 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核 財(cái) 務(wù) 公司 主 管審批 結(jié)算員 憑《撤柜 清賬通知單》填寫(xiě)申 報(bào)貨款 營(yíng)運(yùn)部在供應(yīng)商撤柜時(shí)立即通知會(huì)計(jì)和各職能部門(mén)核查代墊費(fèi)用 結(jié) 算 部主 任 審核 撤柜滿(mǎn)三個(gè)月后，結(jié)算員填寫(xiě)《撤柜清賬通知單》 財(cái)務(wù)經(jīng)理 核 付網(wǎng)銀 結(jié)算部會(huì)計(jì)錄入網(wǎng)銀 營(yíng)運(yùn)部在供應(yīng)商撤柜時(shí)立即通知會(huì)計(jì)和各職能部門(mén)核 查代墊費(fèi)用 供應(yīng)商撤柜時(shí)，營(yíng)運(yùn)部立即填寫(xiě)《撤柜通知單》通知會(huì)計(jì)和各職能部門(mén)核查代墊費(fèi)用 營(yíng)運(yùn)部 將供應(yīng)商《撤柜清帳通知單》交供應(yīng)商簽章確認(rèn)后交結(jié)算員 撤柜滿(mǎn)二個(gè)月，營(yíng)運(yùn)部填寫(xiě)并流轉(zhuǎn)《撤柜匯簽表》向各職能部門(mén)確認(rèn)代墊費(fèi)用情況 按月匯總 經(jīng)銷(xiāo)貨款付款記錄報(bào)店長(zhǎng)室 財(cái)務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀 注： 無(wú)稅票貨款不含進(jìn)銷(xiāo)先款后票的貨款及預(yù)付貨款 ； 結(jié)算部按應(yīng)開(kāi)票額的 80%抵減費(fèi)用后結(jié)算貨款。 1各職責(zé)部門(mén)須嚴(yán)格按照盤(pán)點(diǎn)周期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，如未按時(shí)完成，將對(duì)負(fù)責(zé)部門(mén)相關(guān)人員處以 30 元 /次的處罰。 商品部 對(duì)產(chǎn)生盈虧的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán)并調(diào)整電腦實(shí)盤(pán)數(shù)。 在初盤(pán)階段電腦部必須把手工盤(pán)點(diǎn)單確認(rèn)并錄入完畢后才可以做盤(pán)點(diǎn)操作的第 4步。 ● 收貨處： 在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)作好影響盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)單據(jù)的處理工作。 質(zhì)檢員 往收貨處通行的貨品，由質(zhì)檢 員 進(jìn) 行 檢查，并在聯(lián)營(yíng)商品退貨單簽字簽認(rèn)。 （ 2） 清單上要有實(shí)物負(fù)責(zé)人簽字，收貨處收貨員蓋章確認(rèn)、供應(yīng)商公章。 單據(jù)流轉(zhuǎn) 打印驗(yàn)收單一式兩份，商品部、結(jié)算部各一份。 （ 2）清單上要有實(shí)物負(fù)責(zé)人簽字，收貨處收貨員蓋章確認(rèn)、供應(yīng)商公章。 （九）撤柜三個(gè)月后方可辦理清賬手續(xù)并開(kāi)票結(jié)算。 （二）首次領(lǐng)表需持單位證明（請(qǐng)指派專(zhuān)人辦理）從此結(jié)算窗領(lǐng)取結(jié)算卡。 （ 3）審核施工時(shí)間、施工人數(shù)、施工負(fù)責(zé)人、動(dòng)火證等相關(guān)資料，全部手續(xù)齊全后可簽署同意施工意見(jiàn)。自營(yíng) 人員則注明“同意辦理入職” 新入職人員持具有負(fù)責(zé)人簽字的廠家人員登記表到財(cái)務(wù)窗口辦理入職手續(xù) 入職人員須交納費(fèi)用 150 元 ,含 IC 卡 .微章 .更衣箱押金 50元 ,100元為豐收學(xué)校收取的培訓(xùn)費(fèi) , 新入職填寫(xiě)入職多功能表 , 進(jìn)入一卡通給員工發(fā)考勤卡和消費(fèi)卡 ,錄入個(gè)人資料 以上工作完成之后 ,將 IC 卡 .微章及入職表給回新入職員工 ,并提醒對(duì)方妥善保管好 IC 卡及微單 二、 與集團(tuán)各店之間的廠家專(zhuān)柜人員的調(diào)動(dòng) 流程 （一） 責(zé)任部門(mén)：人力資源部 （二） 業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范與集團(tuán)各店之間的廠家專(zhuān)柜人員的調(diào)動(dòng)工作 單位名稱(chēng) 流程名稱(chēng) 專(zhuān)柜人員調(diào)動(dòng)流程（對(duì)店外） 層次 任務(wù)概要 實(shí)施環(huán)節(jié) 供應(yīng)商 原所在部門(mén) 調(diào)出店人力資 源部 調(diào)出店財(cái)務(wù)部 調(diào)入店行政部 管理行為 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)時(shí)間 （三） 注意事項(xiàng)：廠家專(zhuān)柜人員的調(diào)動(dòng)需經(jīng)供應(yīng)商發(fā)函確認(rèn)后辦理； （四） 執(zhí)行時(shí)間： 年 月 日 填寫(xiě)商 /借調(diào)表 審核、登記 辦理結(jié)算手 續(xù) 發(fā)放同意調(diào)動(dòng)的函件 辦理工作交接 修改人事系統(tǒng)信息 報(bào)到 三、 與集團(tuán)各店之間的員工的調(diào)動(dòng) 流程 （一） 責(zé)任部門(mén)：人力資源部 （二） 業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范與集團(tuán)各店之間的員工的調(diào)動(dòng)工作 單位名稱(chēng) 流程名稱(chēng) 員工調(diào)動(dòng)流程（對(duì)店外） 層次 任務(wù)概要 實(shí)施環(huán)節(jié) 調(diào)出店行政部 原所在部門(mén) 調(diào)出店店長(zhǎng)室 調(diào)出店財(cái)務(wù) 部 調(diào)入店行政部 管理行為 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)時(shí)間 （三） 注意事項(xiàng)： 人力資源部須注明調(diào)動(dòng)人員工資放發(fā)的情況 調(diào)動(dòng)人員須在人力資源部登記相關(guān)資料 （四） 執(zhí)行時(shí)間： 年 月 日 發(fā)放商 /借調(diào)表 發(fā)放調(diào)動(dòng)聯(lián)系函 審核 審批 審批 簽屬意見(jiàn) 修改人事系統(tǒng)信息 報(bào)到 辦理工作交接 辦理結(jié)算手續(xù) 開(kāi)介紹信，調(diào)離登記 四、 柳州夢(mèng)之島各部門(mén)之間的員工（廠家專(zhuān)柜人員）的調(diào)動(dòng) 流程 （一） 責(zé)任部門(mén)：人力資源部 （二） 業(yè)務(wù)職責(zé)： 規(guī)范柳州夢(mèng)之島各部門(mén)之間的員工（廠家專(zhuān)柜人員）的調(diào)動(dòng)工作 單位名稱(chēng) 流程名稱(chēng) 員工（專(zhuān)柜人員）調(diào)動(dòng)流程（ 對(duì)店內(nèi)） 層次 任務(wù)概要 實(shí)施環(huán)節(jié) 調(diào)出部門(mén) 調(diào)入部門(mén) 人力資源部 店長(zhǎng)室 財(cái)務(wù)部 管理行為 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)時(shí)間 （三） 注意事項(xiàng)： 調(diào)出部門(mén)同意調(diào)出的人員須與原供應(yīng)商解除勞動(dòng)關(guān)系； 調(diào)動(dòng)人員須有新專(zhuān)柜的廠商專(zhuān)柜人員委派函； 調(diào)動(dòng)人員須與新專(zhuān)柜的廠商簽訂用工協(xié)議、廠商委托代管派人員協(xié)議書(shū)及責(zé)任狀 （四） 執(zhí)行時(shí)間： 年 月 日 填寫(xiě)商調(diào)表 審核、登記 審批 修改人事系統(tǒng)信息 辦理工作交接 辦理變更手續(xù) 調(diào)動(dòng)協(xié)商 調(diào)動(dòng)協(xié)商 簽屬意見(jiàn) 報(bào)到 修改花名冊(cè) 五、 柳州夢(mèng)之島廠家專(zhuān)柜人員的離崗 流程 （一） 責(zé)任部門(mén)：人力資源部 （二） 業(yè)務(wù)職責(zé)： 規(guī)范柳州夢(mèng)之島廠家專(zhuān)柜人員的離崗工作 單位名稱(chēng) 流程名稱(chēng) 廠家專(zhuān)柜人員離崗流程 層次 任務(wù)概要 實(shí)施環(huán)節(jié) 專(zhuān)柜人員 供應(yīng)商 商品部門(mén) 人力資源部 財(cái)務(wù)部 管理行為 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)時(shí)間 （三） 注意事項(xiàng)： 專(zhuān)柜人員離職須寫(xiě)一份離崗申請(qǐng)書(shū)給供應(yīng)商 發(fā) 放 離 崗?fù)?知 書(shū) 給專(zhuān)柜人員 提交離崗報(bào)告給供應(yīng)商 向部 門(mén)發(fā)放同意離崗的確認(rèn)函 工作交接 復(fù)核，簽屬意見(jiàn) 審核、登記 辦 理 結(jié) 算手續(xù) 修改人事系統(tǒng)信息 整理相關(guān)資料 修改花名冊(cè)，存檔 專(zhuān)柜人員離職代管部門(mén)應(yīng)發(fā)函給供應(yīng)商 供應(yīng)商向代管部門(mén)回復(fù)的函件中須注明與該專(zhuān)柜人員結(jié)清工資及社保 離職人員須在供應(yīng)商回函中簽字按手印 專(zhuān)柜人員在員工窗口