【導(dǎo)讀】《ISO/TS16949:20xx國(guó)際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任：。過(guò)程能力而努力；b)以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度；c)嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；d)本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出；照ISO/TS16949:20xx和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作。本《質(zhì)量手冊(cè)》從20xx年3月1日起正式實(shí)施。每節(jié)均有一個(gè)方針性說(shuō)明，并引用了質(zhì)量。說(shuō)明，便于參閱。公司成立于20xx年1月，注冊(cè)資金500萬(wàn)元。b)本質(zhì)量手冊(cè)適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外部的質(zhì)量保證；責(zé)與責(zé)任，進(jìn)而對(duì)其刪減。f)實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的措施。并滿足確定文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要；f)失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)收回；

　　

【正文】 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告 首件檢驗(yàn)記錄 巡檢記錄 成品檢驗(yàn)記錄 出庫(kù)檢驗(yàn)記錄 符合檢驗(yàn)要求的產(chǎn)品 不符合檢驗(yàn)要求的產(chǎn)品 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程 成品檢驗(yàn)規(guī)程 出貨檢驗(yàn)規(guī)程 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98% 出貨檢驗(yàn)接收率 100% 品質(zhì)部 S06庫(kù)房管理 (,) 接收貨物入庫(kù)； 標(biāo)識(shí) /分類存放 /建卡與帳； 搬運(yùn)、儲(chǔ)存； 配料、發(fā)料； 定期檢查 生產(chǎn)計(jì)劃； 試制計(jì)劃； 采購(gòu)計(jì)劃 物資臺(tái)帳； 庫(kù)存 MRPⅡ系統(tǒng)； 防護(hù)好的產(chǎn)品 倉(cāng)庫(kù)管理制度 材料發(fā)錯(cuò)次數(shù)為 0 倉(cāng)庫(kù) S07設(shè)備 /設(shè)施管理 (,) 制定設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃； 選型 /招標(biāo) /采購(gòu)； 安裝 /調(diào)試 /驗(yàn) 收 /建檔； 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求； 老產(chǎn)品改進(jìn)需求； 更新需求； 設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃； 維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃； 備件計(jì)劃； 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 設(shè)備平均故障率； 1% 設(shè)備備件可得率 100% 生產(chǎn)部 本 資料來(lái)自 制定操作、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并培訓(xùn)； 制定維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃； 備件計(jì)劃、應(yīng)急計(jì)劃； 處置 現(xiàn)有儀器使用狀況； Cpk值記錄 應(yīng)急計(jì)劃； 設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)； 維護(hù)、保養(yǎng)記錄 S08工裝管理 (,) 編制工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)； 工裝設(shè)計(jì) /驗(yàn)證； 采購(gòu) /安裝調(diào)試 /驗(yàn)收 /驗(yàn)證 /建檔； 制定維護(hù)、保養(yǎng)、更改、應(yīng)急計(jì)劃； 實(shí)施維 護(hù)、保養(yǎng)、維修、報(bào)廢處置 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求； 老產(chǎn)品改進(jìn)需求； 生產(chǎn)和更換需求； 現(xiàn)有工裝狀況 工裝設(shè)計(jì)驗(yàn)收資料； 工裝采購(gòu)計(jì)劃； 工裝檔案；維護(hù)、保養(yǎng)、更換、應(yīng)急計(jì)劃； 工裝操作指導(dǎo)書(shū)； 維護(hù)、保養(yǎng)、處置記錄 工裝管理程序； 工裝設(shè)計(jì) /驗(yàn)證管理方法 工裝平均故障率 1% 生產(chǎn)部 S09監(jiān)控與測(cè)量 設(shè)備 管理 () 提出儀器需求； 評(píng)審需求； 選型 /招標(biāo) /采購(gòu)； 安裝 /調(diào)試 /驗(yàn)收 /建檔； 制定操作指導(dǎo)書(shū)并培訓(xùn)； 制定維護(hù)、培訓(xùn)、校準(zhǔn)、應(yīng)急計(jì)劃； 進(jìn)行 MSA 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求； 老產(chǎn)品改進(jìn)需求； 更新需求； 現(xiàn) 有儀器狀況 儀器采購(gòu)計(jì)劃； 儀器管理臺(tái)帳； 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃； 應(yīng)急計(jì)劃； 操作指導(dǎo)書(shū)； 校準(zhǔn)計(jì)劃及記錄； 測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告 檢測(cè)設(shè)備管理控制程序 校準(zhǔn)計(jì)劃執(zhí)行率 100% 品質(zhì)部 S10不合格品控制 () 標(biāo)識(shí)、隔離； 記錄不合格品； 評(píng)審不合格品； 處置（讓步、返工、報(bào)廢） 顧客退貨； 過(guò)程不合格品； 可疑產(chǎn)品 不合格品報(bào)告； 評(píng)審報(bào)告； 糾正措施需求表 不合格品控制程序 不合格品處置的及時(shí)率 100% 品質(zhì)部 管理過(guò)程（ MP）分析工作表 M01經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 (,,) 收集顧客的需求和期望； 進(jìn)行分類分級(jí)； 開(kāi)展竟?fàn)幏治觯? 確定戰(zhàn)略目標(biāo)； 編制項(xiàng)目計(jì)劃； 預(yù)算與批準(zhǔn)； 執(zhí)行與跟蹤 顧客需求和期望； 市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告； 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息； 以往業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況； 新的決策思路 業(yè)務(wù)計(jì)劃； 戰(zhàn)備目標(biāo)與分目標(biāo)； 項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)進(jìn)度表 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序 質(zhì)量目標(biāo)完成率 90% 人事部 M02管理評(píng)審 制定年度管理評(píng)審計(jì)劃； ； 管理評(píng)審報(bào)告 ； 管理評(píng)審控 管理評(píng)審措施計(jì)劃 人事部 本 資料來(lái)自 (,) 收集相關(guān)信息； 執(zhí)行評(píng)審； 制定措施計(jì)劃； 執(zhí)行與跟蹤 過(guò)程業(yè)績(jī)表現(xiàn)； 業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 措施計(jì)劃 制程序 完成率 100% M03內(nèi)部審核 編制年度審核計(jì)劃； 編制審核實(shí)施計(jì)劃； 實(shí)施審核； 編制審核報(bào)告； 制定并執(zhí)行糾正措施； 跟蹤、驗(yàn)證、關(guān)閉 顧客抱怨； 年度審核安排； 變更情況； 重大質(zhì)量事故 審核報(bào)告； 驗(yàn)證過(guò)不符合項(xiàng) 內(nèi)部審核程序 審核計(jì)劃執(zhí)行率100% 品質(zhì)部 M04糾正與預(yù)防措施 (,) 糾正與預(yù)防措施的提出 原因分析 措施的提出與實(shí)施 措施實(shí)施記錄 效果的評(píng)估 標(biāo)準(zhǔn)化制度化 質(zhì)量目標(biāo)、顧客制造廠 /工程部門(mén)及其 經(jīng)銷商處退貨、抱怨、公司內(nèi)生產(chǎn)過(guò)程不合格品、質(zhì)量報(bào)表資料 原因已根除的問(wèn)題 糾正與預(yù)防措施控制程序 糾正與預(yù)防措施計(jì)劃完成率 100% 品質(zhì)部 附件 3質(zhì)量功能分配表 本 資料來(lái)自 要素 編號(hào) 項(xiàng) 目 總經(jīng)理 管理代表 采購(gòu)部 人事部 倉(cāng)庫(kù) 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 品質(zhì)管理體系 總要求 V O O O O O O O O 文件要求 總則 O V O O O O O O O 品質(zhì)手冊(cè) a. 0 V O O O O O O O 文件控制 O O O O O V O O O 記錄控制 O O O O O V O O O 管理者承諾 V O O O O O O O O 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) V O O O O O O O O 品質(zhì)方針 V O O O O O O O O 品質(zhì)目標(biāo) O V O O O O O O O 品質(zhì)管理體系策劃 0 V O O O O O O O 職責(zé)和權(quán)限 V O O O O O O O O 管理者代表 V O O O O O O O O 內(nèi)部溝通 V O O O O O O O O 管理評(píng)審 總則 V O O O O O O O O 評(píng)審輸入 V O O O O O O O O 評(píng)審輸出 V O O O O O O O O 資源提供 V O O O O O O O O 人力資源 總則 O O O V O O O O O 能力、意識(shí)和培訓(xùn) O O O V O O O O O 基礎(chǔ)設(shè)施 O 0 O O O O V O O 工作環(huán)境 O 0 O O O O V O O 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 O 0 O O O O V O O 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 O O V O O O O O O 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 O O V O O O O O O 顧客溝通 O O V O O O O O O 采購(gòu)過(guò)程 O O V O O O O O O 采購(gòu)信息 O O V O O O O O O 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 O O O O O V O O O 生產(chǎn)和服務(wù)提 供的控制 0 0 O O O O V O O 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 0 0 O O O O V O O 標(biāo)識(shí)和可追溯性 0 0 O O O O V O O 顧客財(cái)產(chǎn) 0 O V O O O O O O 產(chǎn)品防護(hù) 0 0 O O V O O O O 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制 O O O O O V O O O 本 資料來(lái)自 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 O V O O O O O O O 顧客滿意 O O V O O O O O O 內(nèi)部審核 O O O O O V O O O 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 V O O O O O O O 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 O O O O O V O O O 不合格品控制 O O O O O V O O O 數(shù)據(jù)分析 O V O O O O O O O 持續(xù)改進(jìn) O V O O O O O O O 糾正措施 O O O O O V O O O 預(yù)防措施 O O O O O V O O O 注： ， O代表 協(xié)助部門(mén)； 附件 4質(zhì)量體系過(guò)程流程圖 質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系圖 M—— 管理過(guò)程 S—— 支持過(guò)程 C—— 顧客導(dǎo)向過(guò)程 資源需求 質(zhì)量成本 顧客反饋 退回產(chǎn)品分析 審核結(jié)果 糾正預(yù)防措施 資源 產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù)、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過(guò)程績(jī)效數(shù)據(jù)、供方績(jī)效數(shù)據(jù) 外 部 顧 客 外 部 顧 客 管理職責(zé) 資 源 管 理 市場(chǎng)分析 產(chǎn)品規(guī)范、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 生產(chǎn)計(jì)劃需求 物料 物料 外協(xié)件、半成品、成品 外協(xié)件 規(guī)范 在制品 物料、外協(xié)件、半成品、成品 物料需求 顧客要求評(píng)審C01生產(chǎn)制造 C3 產(chǎn)品先期策劃 C2C3 S04供應(yīng)商評(píng)估與選擇和采購(gòu) 庫(kù)存管理 S6 產(chǎn)品交付 C4 監(jiān)測(cè)裝置管理不合格品控制 S10 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn) 方針目標(biāo) 內(nèi)部審核 M3 管理評(píng)審 M2 糾正預(yù)防措施 M4 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 M1 工裝管理 S8 培訓(xùn) S03 檢驗(yàn)與試驗(yàn)S5顧客抱怨 顧客調(diào)查 供方評(píng)審 產(chǎn)品退貨 文件控制 S01 記錄控制 S06 售后反饋 C5 設(shè)備設(shè)備 S7