【導讀】編制的《質量手冊》第A版，經審核符合標準要求和內部實際，現予以批準，并頒布實施。質量管理體系的綱領和行動準則。一經批準，即成為本公司質。由各相關人員編寫。1．1為實現以增進顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，持企業(yè)的生命力，以顧客為關注焦點實現我們對顧客的承諾。體現了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《內部評價控制程序》。和記錄控制程序》。b．產品出廠合格率達100%；c．顧客滿意率達90%以上。量目標的部門,應制定訂糾正措施。對較好的完成目標部門，進行適當的獎勵。a、列入合格名錄的供方評定100%；合格的產品質量和滿意的服務質量，為維護相關方，社會和自身的利益而努力。3本手冊為受控文件，由總經理批準頒布執(zhí)行。均由辦公室統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給外部人員。4手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

　　

【正文】 浙江永興塑料有限公司質量手冊 版 本 A／ 0 6 資源管理 頁 次 1／ 1 6． 1 目的 及時確定并提供所需資源，實施、保持質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性；通過滿足顧客要求，增進 顧客滿意。 6． 2 適用范圍 適用于對人力資源、基礎設施、工作環(huán)境及其他相關資源等的管理。 6． 3 職責 6． 3． 1 總經理確保質量管理體系及其產品實現過程，包括持續(xù)改進的所需資源的提供。 6． 3． 2 辦公室負責人力資源的管理。 6． 3． 3 生產技術部負責對基礎設施進行管理，并識別和充分利用工作環(huán)境。 6． 4 措施與方法 6． 4． 1 各部門確定、總經理批準并提供以下方面的資源需求： a．正常情況下，滿足產品生產需要，而應具備的技術、管理、質檢、操作人員和廠房、設備及必要的工作環(huán)境； b．為適應外界環(huán)境變化及自身發(fā)展的需要 ，實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； c．通過持續(xù)滿足顧客不斷變化的要求，增進顧客滿意。 6． 4． 2 人力資源 a．從員工受教育的程度，接受的培訓、工作技能和工作經驗等方面進行考慮；根據質量管理體系各工作崗位，質量活動及規(guī)定的職責對人員能力的要求選擇經證實具備相應的知識技能、經驗和本領的勝任者從事該工作。 b．通過培訓或其他方法（如招聘等），提高員工的能力，增強質量和顧客意識，滿足質量工作和崗位能力的要求，執(zhí)行《人力資源控制程序》； 6． 4． 3 基礎設施和工作環(huán)境 為確保產品符合要求，根據生產和服務、監(jiān) 視和測量，設計和開發(fā)等需要，確定、提供并維護所需的基礎設施，確定、管理并合理利用所需的工作環(huán)境，執(zhí)行《產品提供的控制程序》。 6． 5 支持性程序文件 《人力資源控制程序》 《產品提供的控制程序》 6． 6 資源管理過程所形成的記錄執(zhí)行相關控制程序及《文件和記錄控制程序》。 浙江永興塑料有限公司 QPD62 人力資源控 制程序 版 本 A／ 0 頁 次 1／ 3 1 目的 確保從事影響產品質量工作的所有人員勝任能力要求。 2 范圍 適用于從事影響產品質量工作的所有人員，必要時可包括臨時雇用的人員和供方的 人員。 3 職責 3． 1 辦公室通過調查了解，確定培訓需求，負責《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施；負責上崗基礎教育并組織對培訓效果進行評估。 3． 2 各部門負責本部門員工的能力要求的實現。 3． 3 總經理負責確定影響產品質量的工作人員的能力要求并審批年度培訓計劃。 4 程序 4． 1 人員安排 4． 1． 1 從事影響產品質量工作的所有人員應是有能力勝任的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經驗等方面考慮。 4． 1． 2 各部門負責人依據員工能力要求，向辦公室口頭或書面提供培訓需求的信息。 4． 1． 3 管理者代表負責制定人員能力要求，報 總經理審批。 4． 1． 4 人員能力要求經審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據。 4． 2 能力、意識和培訓 4． 2． 1 應根據對從事影響質量活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、內審員等進行培訓或采取其他措施，以滿足要求。 4． 2． 2 新員工培訓 a.)基礎教育：包括本組織概況、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安 全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入廠一個月內，由辦公室組織進行； 浙江永興塑料有限公司 QPD62 人力資 源控 制程序 版 本 A／ 0 頁 次 2／ 3 b.)部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行； c.)崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面或操作考核，合格者方可上崗。 4． 2． 3 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 4． 2． 4 特殊工作人員培訓 a.)關鍵工序操作人員，由生產技術部負責培訓，考核合格后上崗；每年對于這些崗位的人員還應 進行培訓和考核； b.)質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓，考核合格，持證上崗； c.)檢驗員：由質檢部對其培訓、考核、評定合格后上崗。 4． 2． 5 工程技術人員培訓 各類技術人員是解決產品技術問題的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由生產技術部安排組織培訓或外送培訓。 4． 2． 6 轉崗人員培訓（同 ,c，轉入特殊工作崗位同 。） 4． 2． 7 通過教育和培訓，使員工意識到： a.)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b.)違反這些要求所造成的后果； c.)自己從事的活動與企業(yè)發(fā)展的相 關性。 d.)如何為實現自己工作的質量目標做出貢獻。 4． 2． 8 評價所提供培訓的有效性 a.)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，并保存其人員培訓考核的檔案； b.)建立并保存質量管理體系相關人員，從事影響產品質量工作的人員檔案，并對其能力進行評定； c.) 辦公室加強對員工工作的評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核、或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 4． 3 培訓計劃及實施 4． 3． 1 每年年底，辦公室利用各種接觸機會 ，或經高層授意，識別培訓的需求信息，決定培訓的內容安排，編制下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等），經總經理評審批準后實施。 浙江永興塑料有限公司 QPD62 人力資源控 制程序 版 本 A／ 0 頁 次 3／ 3 4． 3． 2 每次培訓各相關部門應填寫《培訓登記表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核結果等，交辦公室存檔。 4． 3． 3 內部無能力和條件培訓的知識內容，鼓勵員工積極參加外部培訓。并努力為員工創(chuàng)造和提供外部培訓機會，培訓期間假期、工資、費用等問題由參加培訓的 人員、相關負責人、總經理共同協(xié)商，達成口頭協(xié)議。必要時可簽訂書面協(xié)議。對于參加外部培訓并經考核合格取得證書的員工，將優(yōu)先考慮安排 相應崗位工作。 5 相關文件 5． 1 各部門工作文件及相關的法律法規(guī) 5． 2 崗位人員能力要求 6 記錄 6． 1 QR62－ 01《員工檔案》 6． 2 QR62－ 02《培訓計劃》 6． 3 QR62－ 03《培訓登記表》 浙江永興塑料有限公司質量手冊 版 本 A／ 0 7 產品實現 頁 次 1／ 1 7． 1 目的 利用必要的資源，通過相應的管理活動，使綜合投入轉化為一個預定的產出結果。 7． 2 適用范圍 適用于本公司從產品策劃開始到產品交付的全過程。 7． 3 職責 產品實現的策劃由生產技術部負責；監(jiān)視和測量裝置的控制等過程主要由質檢部負責；銷售部負責與顧客有關的過程和服務；采購過程主要由采購部負責。各部門相互配合、協(xié)調工作。 7． 4 措施和方法 7． 4． 1 產品實現過程的控制及其支持性程序文件： a.)生產技術部負責產品實現的策劃工作，執(zhí)行《策劃的控制程序》； b.)銷售部應以顧客為關注焦點，保持與顧客溝通，識別顧客當前和潛 在的產品要求，并進行評審，執(zhí)行《關注顧客的控制程序》； c.)采購部負責供方及采購過程的管理，執(zhí)行《采購控制程序》； d.)生產和服務的提供，主要由生產技術部負責，執(zhí)行《產品提供的控制程序》； e.)監(jiān)視和測量裝置主要由質檢部進行控制和管理，執(zhí)行《監(jiān)視和測量的控制程序》 7． 4． 2 各部門相互溝通、協(xié)調工作。 7． 5 本章涉及的過程要求包括產品實現的策劃、與顧客有關的過程、采購、生產和服務的提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。 7． 6 產品實現過程所形成的記錄執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的要求。 浙江永興塑料有限公司 QPD74 采購控 制程序 版 本 A／ 0 頁 次 1／ 3 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產所需的原材料采購；對供方進行選擇、評價和控制；采購信息及進貨驗證的控制。 3 職責 a.)采購部負責按要求組織對供方進行考核評定，根據評定結果編制《合格供方名錄》，與合格供方簽訂保證質量的《質量保證協(xié)議書》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案，確定采購需求，執(zhí)行采購任務； b.)生產技術部負責編制采購物資的相關技術文件和驗收 準則； c.)質檢部負責采購物資的進貨驗證。 4 程序 4． 1 采購物資分類 根據其對隨后的產品實現過程及最終產品的影響，決定對供方及采購產品控制的類型和程度，將采購物資分為三大類： a.)A 類（重要物資）：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用和安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，包括廢塑料、阻燃劑、玻纖等。 b.)B 類（一般物資）：構成最終產品的非關鍵性能的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可以采取措施，予以糾正的物資， A、 C 類以外的物資均屬這一類。 c.)C 類（輔助物 資）：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 4． 2 對供方的評價 4． 2． 1 采購部根據采購物資技術標準和生產需要向供方發(fā)出《供方調查表》，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，并會同生產技術部、質檢部填寫《供方考核評定表》，選擇合格的供方。采購部負責建立并保存合格供方的記錄，每年年底進行一次業(yè)績評定，確保對供方的控制。 4． 2． 2 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料， 可以包括以下內容，以證實其質量保證能力： a.)營業(yè)執(zhí)照和認證證書（如通過認證的）； b.)本 組織對供方的考核信息； c.)供方產品的質量、價格、交貨能力等情況； d.)供方的服務和支持能力等。 浙江永興塑料有限公司 QPD74 采購控 制程序 版 本 A／ 0 頁 次 2／ 3 4． 2． 3 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還 需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： a.)新供方根據提供的技術要求提供少量樣品； b.)檢驗員對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《供方考核評定表》中相應欄目，反饋給采購部； c.)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次 ； d.)樣品驗證合格后，采購部通知供方小批量供貨；經檢驗員進貨驗證合格后，交生產技術部試用，并由質檢部出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方考核評定表》中相關欄目； e.)小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格后經管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 4． 2． 4 對于一般物資供方，各相關部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入《合格供方名錄》。 4． 2． 5 對于批量供應的輔助物資，質檢人員在進貨時對其合格證明進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格 供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其倉庫管理員驗證合格即可接收，不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》。 4． 2． 6 供方產品如出現嚴重質量問題，采購部應向供方發(fā)出糾正措施要求，如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 4． 2． 7 采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分占 60％，交貨期評分占 20％，其他（如價格、售后服務等）占 20％。評定總分低于 60（或質量評分低于 48 分），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的 進貨驗證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。 4． 2． 8 上述條款同時適應外協(xié)加工的供方或外包過程的控制。 4． 2． 9 對服務供方的控制 對于提供服務的供方，如運輸、檢測、培訓機構等，也應評價合格后方可由其提供服務。對國家授權的計量試驗室，可不再做服務質量評價。 4． 3 采購計劃 a.)采購部根據生產需要及庫存情況，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇相關供方編制《采購計劃》； b.)第一次向合格供方采購物資時，應簽定質量保證協(xié)議，明確產品名稱規(guī)格、質量要