【正文】 料有限公司質(zhì)量手冊 版 本 A／ 0 6 資源管理 頁 次 1／ 1 6． 1 目的 及時確定并提供所需資源，實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性；通過滿足顧客要求，增進 顧客滿意。 4． 1． 3 管理者代表負責制定人員能力要求，報 總經(jīng)理審批。必要時可簽訂書面協(xié)議。采購部負責建立并保存合格供方的記錄，每年年底進行一次業(yè)績評定，確保對供方的控制。 4． 2． 9 對服務(wù)供方的控制 對于提供服務(wù)的供方，如運輸、檢測、培訓(xùn)機構(gòu)等，也應(yīng)評價合格后方可由其提供服務(wù)。 4 程序 4． 1 采購物資分類 根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度，將采購物資分為三大類： a.)A 類（重要物資）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用和安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資，包括廢塑料、阻燃劑、玻纖等。 4． 3 培訓(xùn)計劃及實施 4． 3． 1 每年年底，辦公室利用各種接觸機會 ，或經(jīng)高層授意，識別培訓(xùn)的需求信息，決定培訓(xùn)的內(nèi)容安排，編制下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等），經(jīng)總經(jīng)理評審批準后實施。 3． 2 各部門負責本部門員工的能力要求的實現(xiàn)。 4． 4 策劃文件和質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 4． 4． 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃文件的規(guī)定要求進行控制，必要時將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到管理者代表。 3． 4 各部門負責完成策劃文件或質(zhì)量計劃規(guī)定的相關(guān)工作，對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品實現(xiàn)實施監(jiān)視和測量、綜合分析，確定改進的需求。 4． 5． 3 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 b.)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品改進要求的合同。 特此任命！ 總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 5 月 8 日 5． 4． 5． 3 內(nèi)部溝通 a．在不同層次和職能之間，針對質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到互相了解，互相信任，實現(xiàn)全員參與的效果； b．各種信息溝通，以采用文件發(fā)放和傳遞，各種會議、簡報和口頭溝通等形式進行。 b.）按要求挑選合格供方，并組織供方評定。 5． 3 職責 本章主要是總經(jīng)理的職責，內(nèi)部職責、權(quán)限的規(guī)定及相互溝通均由其確保。 b.)版本狀態(tài)用 A、 B、 C??表示，修訂狀態(tài)用 0、 2??表示，如 A／ 0 表示最初版本原稿， B／ 2 表示第二版， 第二次修訂。 4． 1． 3 記錄：即證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，記錄填寫要及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，并要如實反映客觀實在并使 用與備案內(nèi)容一致的表格。 b.)管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持，并持續(xù)改進其有效性；負責質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、確保內(nèi)部全員質(zhì)量意識的形成并逐步提高。 8 本手冊的更改一律采用單頁換版，通過向手冊持有者發(fā)放更改頁來實現(xiàn)。 浙江永興塑料有限公司 版 本 A／ 0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 頁 次 2／ 2 c. 錯漏檢為零。 現(xiàn)行版本質(zhì)量手冊由編寫組集體編寫，所包含的程序 文件由各相關(guān)人員編寫。 2 質(zhì)量目標 2． 1 為確保質(zhì)量方針的實現(xiàn)，制定總的質(zhì)量目標： a． 持續(xù)不斷地按照 ISO9001： 20xx 標準要求運行； b． 產(chǎn)品出廠合格率達 100%； c． 顧客滿意率達 90%以上。 3 本手冊為受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。主要生產(chǎn) PA66 阻燃、增強、礦物、填充等工程塑料。 浙江永興塑料有限公司 QPD42 文件和記錄控制程序 版 本 A／ 0 頁 次 1／ 5 1 目的 對質(zhì)量管理體系的文件以及執(zhí)行這些文件的過程提供的記錄進行控制。 4． 3 編寫、審批和發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是充分與適宜的： a.)質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫，上報總經(jīng)理審批發(fā)布；程序文件由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審批，由辦公室負 責登記、發(fā)放； b.)各部門工作文件由各部門負責人組織編寫、匯總并審核，報管理者代表批準，辦公室負責登記、發(fā)放。 4． 7． 3 借閱 借閱的文件，應(yīng)填寫《文件借閱單》，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向辦公室借閱。 5． 4． 5 職責、權(quán)限和溝通 5． 4． 5． 1 職責和權(quán)限 根據(jù)公司發(fā)展的需要并結(jié)合實際情況，實行了以總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的管理機制，明確規(guī)定了每個部門人員崗位的職責、工作權(quán)限、相互關(guān)系，以使他們能夠相互配合。 計量管理員 a.)建立監(jiān)測設(shè)備的管理臺帳和周期檢定計劃，并按時送檢； b.)對監(jiān)測設(shè)備的使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)異常及 時處置； c.)對監(jiān)測設(shè)備的校準狀態(tài)進行標識，并確保在有效期內(nèi)使用。 4 程序 4． 1 識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，顧客信息的收集、分析與處理 4． 1． 1 銷 售部識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，監(jiān)督顧客滿意或不滿意的信息。對于新顧客的一年以上的供貨協(xié)議則必須簽定正式合同。 5 相關(guān)文件 《管理職責》、《與顧客有關(guān)的過程》、《顧客滿意》、《數(shù)據(jù)分析》 6 記錄 6． 1 QR52－ 01《顧客信息記錄單》 6． 2 QR52－ 02《產(chǎn)品要求評審表》 6． 3 QR52－ 03《顧客名錄》 6． 4 QR52－ 04《反饋處理記錄表》 6． 5 QR52－ 05《顧客滿意評價表》 浙江永興塑料有限公司 QPD54 策劃的控 制程序 版 本 A／ 0 頁 次 1／ 3 1 目的 確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)和產(chǎn)品的符合性，進行質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并為之提供必要的資源，對其進行監(jiān)視和測量，綜合分析，確定改進的需求。 4． 2． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a．）針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標和要求； b．）針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程、文件和資源要求。 6． 4 措施與方法 6． 4． 1 各部門確定、總經(jīng)理批準并提供以下方面的資源需求： a．正常情況下，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要，而應(yīng)具備的技術(shù)、管理、質(zhì)檢、操作人員和廠房、設(shè)備及必要的工作環(huán)境； b．為適應(yīng)外界環(huán)境變化及自身發(fā)展的需要 ，實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； c．通過持續(xù)滿足顧客不斷變化的要求，增進顧客滿意。 4． 2． 3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。各部門相互配合、協(xié)調(diào)工作。 4． 2． 5 對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢人員在進貨時對其合格證明進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格 供方名錄》。 4． 2． 6 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出糾正措施要求，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。 7． 5 本章涉及的過程要求包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。 4． 2． 5 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員是解決產(chǎn)品技術(shù)問題的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由生產(chǎn)技術(shù)部安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 b．通過培訓(xùn)或其他方法（如招聘等），提高員工的能力，增強質(zhì)量和顧客意識，滿足質(zhì)量工作和崗位能力的要求，執(zhí)行《人力資源控制程序》； 6． 4． 3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 為確保產(chǎn)品符合要求，根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)、監(jiān) 視和測量，設(shè)計和開發(fā)等需要，確定、提供并維護所需的基礎(chǔ)設(shè)施，確定、管理并合理利用所需的工作環(huán)境，執(zhí)行《產(chǎn)品提供的控制程序》。 4． 2． 4 質(zhì)量策劃的輸出 策劃的輸出形式應(yīng)因產(chǎn)品項目或合同的特點不同而不同。 3 職責 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量目標或產(chǎn)品要求，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃文件或質(zhì)量計劃。 4． 3． 3 合同簽訂后，銷售部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 4． 1． 2 顧客訂貨要求一般包括： a.)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； b.)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 操作工人 a.)服從安排，聽從指揮； b.)執(zhí)行技術(shù)要求和操作規(guī)程，遵守工藝紀律，做好現(xiàn)場布置，保證產(chǎn)品質(zhì)量完成生產(chǎn)任務(wù)； c.)做好設(shè)備的保養(yǎng)和工具 的保管工作； d.)拒絕違背工藝和安全的指揮，并可越級匯報。 c.)制定并保持質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標， 通過增強員工意識，積極性和參與程度，促進質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)； d.)定期評審質(zhì)量管理體系，決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及改進質(zhì)量管理體系的措施； e.)確保質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和改進獲得必要的資源； f.)負責公司的全部經(jīng)營活動，并制定企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃； 銷售部經(jīng)理 a.）領(lǐng)導(dǎo)本部門完成質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責和直接主管安排的其他工作。 4． 8． 2 辦公室負責收集并管理外來文件，填寫《外來文件清單》，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊版本收回。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放記錄》。 3 職責 3． 1 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊，批準最終產(chǎn)品放行的接收準則。 公司占地面積約 19874 平方米，位于樂 清市南塘鎮(zhèn)104 國道旁，交通便利。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。對較好的完成目標部門，進行適當?shù)莫剟睢? 本手冊是質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。 2． 2． 2 質(zhì)檢部質(zhì)量目標： a. 不合格品處置率 100％。 6 本手冊的編寫和修訂由管理者代表組織人員進行，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4． 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進及其文件和記錄的要求。 4 程序 4． 1 分類及保管 4． 1． 1 質(zhì)量手冊和程序文件，由辦公室登記、發(fā)放和控制，持有者妥善保管。必要時受控文件應(yīng)在該文件封面注明其受控狀態(tài)和分發(fā)號，或者蓋上部門，用途章。 5． 1 QR42－ 01《文件發(fā)放記錄》 5． 2 QR42－ 02《受控文件清單》 5． 3 QR42－ 03《文件借閱單》 5． 4 QR42－ 04《文件更改通知單》 5． 5 QR42－ 05《文件銷毀清單》 5． 6 QR42－ 06《外來文件清單》 浙江永興塑料有限公司 QPD42 文件和記錄控制程序 版 本 A／ 0 頁 次 4／ 5 附表： 序號 記錄編號 記錄名稱 保存部門 保存期限 1 QR42－ 01 文件發(fā)放記錄 辦 公 室 直至文件收回 2 QR42－ 02 受控文件清單 直至文 件改版 3 QR42－ 03 文件借閱單 直至文件收回 4 QR42－ 04 文件更改通知單 辦 公 室 2 年 5 QR42－ 05 文件銷毀清單 2 年 6 QR42－ 06 外來文件清單 直至文件作廢 7 QR52－ 01 顧客信息記錄單 銷 售 部 2 年 8 QR52－ 02 產(chǎn)品要求評審表 銷 售 部 2 年 9 QR52－ 03 顧客名錄 銷 售 部 長 期 10 QR52－ 04 反饋處理記錄表 銷 售 部 2 年 11 QR52－ 05 顧客滿意評價表 銷 售 部 2 年 12 QR54－ 01 策劃實施情況檢查表 生產(chǎn)技術(shù)部 2 年 13 QR62－ 01 員工檔案 辦 公 室 長 期 14 QR62－ 02 培訓(xùn)計劃 辦 公 室 2 年 15 QR62－ 03 培訓(xùn)登記表 辦 公 室 2 年 16 QR74－ 01 供方考核評定表 采 購 部 3 年 17 QR74－ 02 合格供方名錄 采 購 部 3 年 18 QR74－ 03 供方業(yè)績評定表 采 購 部 3 年 19 QR74－ 04 采購計劃 采 購 部 2 年 20 QR74－ 05 質(zhì)量保證 協(xié)議 采 購 部 3 年 21 QR75－ 01 生產(chǎn)任務(wù)單 采 購 部 2 年 22 QR75－ 02 顧客財產(chǎn)記錄表 銷 售 部 與財產(chǎn)同期 23 QR75－ 03 設(shè)施配置申請單 生產(chǎn)技術(shù)部 2 年 24 QR75－ 04 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表 生產(chǎn)技術(shù)部 與設(shè)施同期 25 QR75－ 05 基礎(chǔ)設(shè)施日常點檢表 生產(chǎn)技術(shù)部 2 年