【正文】 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 受 控 狀 態(tài)： 持 有 者： 分 發(fā) 號： 二 00 三年五月五日發(fā)布 二 00 三年五月八日實施 浙江永興塑料有限公司 發(fā) 布 前 言 本 公 司 為 提 高 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 ， 加 強 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 管 理 ， 依 據(jù)GB/T19001:20xxidt:ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系――要求》編制的《質(zhì)量手冊》第 A 版，經(jīng)審核符合標準要求和內(nèi)部實際，現(xiàn)予以批準，并頒布實施。編寫組成員： 編 制： 審 核： 批 準： 年 月 日 浙江永興塑料有限公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 版 本 A／ 0 頁 次 1／ 2 1 質(zhì)量方針 1． 1 為實現(xiàn)以增進顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務的要求，特確定質(zhì)量方針為： “堅持按標運行，確保制造質(zhì)量，增強顧客滿意，改進公司業(yè)績。 1． 3 本方針是制訂和評審質(zhì)量目標的框架，是總的質(zhì)量宗旨和方向，是實施和改進質(zhì)量管理體系的動力。 2 質(zhì)量目標 2． 1 為確保質(zhì)量方針的實現(xiàn)，制定總的質(zhì)量目標： a． 持續(xù)不斷地按照 ISO9001： 20xx 標準要求運行； b． 產(chǎn)品出廠合格率達 100%； c． 顧客滿意率達 90%以上。 100%。 辦公室質(zhì)量目標： a. 按計劃組織培訓，培訓的實施率 100%。 2． 2． 6 車間質(zhì)量目標： 生產(chǎn)計劃完成率 100％； 2． 2． 7 倉庫質(zhì)量目標： 入庫產(chǎn)品的受檢率達 100% 3 為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，全體員工應在各自的崗位上，認真履行自己的職責，時刻牢記“以質(zhì)量求市場，以市場求發(fā)展”的經(jīng)營宗旨和“追求卓越、務實創(chuàng)新”的企業(yè)精神。 3 本手冊為受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應適時對手冊的適用性、有效性進行評審，一般可結(jié)合管理評審進行；必要時予以修改，執(zhí)行《文件和記錄控制程序 》的有關(guān)規(guī)定，并記入《質(zhì)量手冊修改控制》內(nèi)。并按規(guī)定履行更改手續(xù)，發(fā)到外部的非受控質(zhì)量手冊不再進行跟蹤更改。 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 0． 3 質(zhì)量手冊修改控制 版 本 A／ 0 頁 次 1／ 1 章節(jié)號 修改條款 修改理由 修改人 審 核 批 準 批準日期 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 1 組織概況 版 本 A／ 0 頁 次 1／ 1 浙江永興塑料有限公司，是集科、工、貿(mào)于一體，實現(xiàn)多元化經(jīng)營管理的大型企業(yè)，公司下轄質(zhì)檢部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部、采購部及辦公室，并配備專業(yè)的檢測設備電腦配色系統(tǒng)、灼熱絲試驗儀等等。主要生產(chǎn) PA66 阻燃、增強、礦物、填充等工程塑料。 地址：浙江省樂清市南塘鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) 電話： 057762255222 62251828 傳真： 057762252878 Email: 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 版 本 A／ 0 2 管理結(jié)構(gòu)圖 頁 次 1／ 1 2． 1 組織結(jié)構(gòu) 采 購 部 2． 2 質(zhì)量管理結(jié)構(gòu) 生 產(chǎn) 總 經(jīng) 理 質(zhì)檢科 生產(chǎn)技術(shù)部 裝袋車間 辦公室 銷售部 拌料車間 造粒車間 粉碎車間 總 經(jīng) 理 行 政 采 購 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)部 銷 售部 銷 售 技 術(shù) 生產(chǎn)車間 質(zhì) 檢 質(zhì)檢部 質(zhì) 檢 辦公室 采購部 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 3 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 版 本 A／ 0 頁 次 1／ 1 職能部門 過程要求 管 理 層 生產(chǎn)技術(shù)部 銷售部 質(zhì)檢部 車 間 倉 庫 辦公室 采購部 （質(zhì)量管理體系）總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 職責、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理 評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源的提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 基礎設施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務的提供 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 標識和可追溯性 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 總則 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 不合格品的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 改進 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲主要職能；△相關(guān)職能 浙江永興塑料有限公司質(zhì)量手冊 版 本 A／ 0 4 質(zhì)量管理體系 頁 次 1／ 1 4． 1 目的 建立既符合標準要求又符合本公司實際需要的質(zhì)量管理體系，并制定適當范圍的文件、溝通意圖、統(tǒng)一行動，并將過程方法、管理的系統(tǒng)方法等按照策劃（ P）、實施（ D）、檢查（ C）和改進（ A）的循環(huán)控制過程應用于質(zhì) 量管理體系并保持相應的記錄，在實施中保持和改進其有效性。 c.)辦公室負責編制《文件和記錄控制程序》，并負責文件（包括外來）和記錄的控制與管理。 c．為了支持這些過程的運作和監(jiān)視，提供相關(guān)的人力、設施和環(huán)境，提供必要的資源，獲得包括顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過程趨勢的信息，制定相關(guān)的控制程序和產(chǎn)品接收的準則，進行測量和分析，尋求改進的機會。 浙江永興塑料有限公司 QPD42 文件和記錄控制程序 版 本 A／ 0 頁 次 1／ 5 1 目的 對質(zhì)量管理體系的文件以及執(zhí)行這些文件的過程提供的記錄進行控制。 3． 3 各部門負責人負責與本部門有關(guān)的工作文件的編制，以及質(zhì)量記錄填寫、整理。 4． 1． 4 外來文件分為管理性（如政策、法規(guī)、管理標準、制度等）和技術(shù)性（如產(chǎn)品標準、技術(shù)法規(guī)等）兩大類。 c.)記錄： QR＋ ISO9001： 20xx 標準章節(jié)號＋序號。 4． 3 編寫、審批和發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的： a.)質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫，上報總經(jīng)理審批發(fā)布；程序文件由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審批，由辦公室負 責登記、發(fā)放； b.)各部門工作文件由各部門負責人組織編寫、匯總并審核，報管理者代表批準，辦公室負責登記、發(fā)放。 4． 4 受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應為受控，由各辦公室使用《受控文件清單》予以管理。編號仍執(zhí)行本程序 4． 2。 4． 7 保存、作廢與銷毀 4． 7． 1 保存和保護 a.)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件和記錄都必須分類存放于資料柜中，存放環(huán)境 浙江永興塑料有限公司 QPD42 文件和記錄控制程序 版 本 A／ 0 頁 次 3／ 5 應保持整潔及防腐防潮，各部門負責人或資料員負責保管。 4． 7． 3 借閱 借閱的文件，應填寫《文件借閱單》，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向辦公室借閱。 4． 10 對承載媒體不是紙張的文件和記錄，也應參照上述規(guī)定進行控制。 5． 4 措施和方法 5． 4． 1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。 d．確保所涉及的資源的獲得。 5． 4． 5 職責、權(quán)限和溝通 5． 4． 5． 1 職責和權(quán)限 根據(jù)公司發(fā)展的需要并結(jié)合實際情況，實行了以總經(jīng)理領(lǐng)導下的管理機制，明確規(guī)定了每個部門人員崗位的職責、工作權(quán)限、相互關(guān)系，以使他們能夠相互配合。 c.）對于顧客信息進行 綜合分析，屬于顧客訂購產(chǎn)品的信息，及時組織相關(guān)部門及時評審。 c.)及時了解采購物資的庫存情況，根據(jù)需 要及時在合格供方中實施采購。 f.)對各部門提供的數(shù)據(jù)進行分析，根據(jù)分析的結(jié)果，采取相關(guān)的措施。 計量管理員 a.)建立監(jiān)測設備的管理臺帳和周期檢定計劃，并按時送檢； b.)對監(jiān)測設備的使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)異常及 時處置； c.)對監(jiān)測設備的校準狀態(tài)進行標識，并確保在有效期內(nèi)使用。 財務人員負責資金運作，搞好質(zhì)量成本核算。 5． 4． 5． 4 管理評審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，提供基本保證，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，必須按策劃的時間間隔，由總經(jīng)理親自主持，對質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標）進行系統(tǒng)的評價，執(zhí)行《內(nèi)部評價控制程序》； 5． 5 支持性程序文件 《關(guān)注顧客的控制程序》 《策劃的控制程序》 《內(nèi)部評價控制程序》 5． 6 管理活動所形成的記錄，執(zhí)行相關(guān)控制程序及《文件和記錄控制程序》的要求。 采購部負責評審所需物料的采購能力。 4 程序 4． 1 識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，顧客信息的收集、分析與處理 4． 1． 1 銷 售部識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，監(jiān)督顧客滿意或不滿意的信息。 4． 2 對產(chǎn)品要求的評審 4． 2． 1 在投標、接受合同或定單之前，銷售部應對已識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求（本程序 要求），組織相關(guān)部門實施評審。