【導讀】發(fā)布實施日期：20xx年09月06日。生產(chǎn)及其服務提供的控制。產(chǎn)品檢驗/試驗狀態(tài)。監(jiān)視和測量設備的控制。本手冊結(jié)合本公司實際，依據(jù)標準要求，對《石油天然氣行業(yè)制造類組織的質(zhì)量管理體系規(guī)范》進。行了整體描述，闡明公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、過程順序和相互作用，包含或引用程序文件。動的行為準則，也是對外向顧客、社會和有關(guān)組織證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達到規(guī)定要。求的產(chǎn)品的文件，現(xiàn)予發(fā)布實施。需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；并負責與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。室負責管理體系運行的日常管理工作。我作為公司的最高管理者，對XXX公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負法律。XXX公司是以技術(shù)為核心的三次采油地面設備系統(tǒng)解決方案提供商，是全球三次采油化學驅(qū)地面設。次采油復雜的個性化配方的地質(zhì)方案需求。科學管理、嚴格檢測、顧客滿意、持續(xù)改進。1）產(chǎn)品出廠合格率100%

　　

【正文】 符合驗收準則； b）讓步接收：能滿足基本使用要求。 過程產(chǎn)品 a）返工：通過返工處置，使其成為合格品。返工品需重新進行檢驗。 b）讓步接收：不影響下工序產(chǎn)品的符合性要求。 c）報廢：沒有利用或返修價值，按廢鋼鐵處理 最終產(chǎn)品 a）返工：通過返工處置，使其成為合格品。返工品需重新進行檢驗。 b）讓步接收：征得顧客同意和主管經(jīng)理批準。但仍需符合法律法規(guī)要求，對讓步項內(nèi)容以外的要求仍需滿足 ， 并說明不合格的性質(zhì)和范圍。 b）報廢：沒有使用 價值，按廢鋼鐵處理。 交 付 后 的 產(chǎn) 品（ 現(xiàn) 場 不 合 格品） a） 讓步接收： —— 向顧客如實說明不合格的性質(zhì)和范圍； —— 征得顧客同意； —— 讓步項目之外的其它要求，包括適用法律、法規(guī)要求仍需得到滿足 —— 賠償損失。 不合格品處置后，由責任部門通知相關(guān)的檢驗人員，以便進行驗證，確認是否按規(guī)定方式進行處置，并達到要求。 /預防措施。 應保持不合 格的性質(zhì)記錄以及隨后所采取的任何措施的 《 不合格 （品）處理 記錄 》 記錄，包括所批準的讓步的 《 產(chǎn)品及其服務 放行的 記錄 》 。 不合格品的讓步放行 不滿足制造驗收準則（ MAC）的不合格品的評價、放行或接受，需經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準或經(jīng)顧客（如適用）批準。 讓步放行要求： a）產(chǎn)品應滿足設計驗收準則（ DAC）或者客戶的標準；或 b）不滿足制造驗收準則，但有非必要項的分類，可滿足設計驗收準則 和 /或客戶的標準 ；或 c）設計驗收準則進行了更改，材料或產(chǎn)品滿足新的設計驗收準則和制造驗收準則。 產(chǎn)品讓步放行，授權(quán) 放行人員 需形成《 產(chǎn)品及其服務 放行的 記錄 》并予以保持。 顧客告知 對 設計驗收準則進行了更改 的 產(chǎn)品及其服務 ， 不 合格性質(zhì)及隨后所采取的任何措施，包括所批準 的 讓步 放行， 應 由 經(jīng)營部 告知顧客，顧客告知 的記錄予以保持。 《 不合格品處置 控制 程 序》 變更管理（ MOC） 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理者代表 負責 保持 變更 過程的管理（ MOC）。組織應確保質(zhì)量管理體系的完整性 ， 質(zhì)量管理體系變更時， 技術(shù)部 應保持 《 變更管理 控制程序》 及其 實施。 對變 更 的管理，組織應識別潛在的風險（見 ）與所需批準 的 變更前 風險的評估結(jié)果 《風險評估的應急計劃書》 。 技 術(shù)部 對變更活動實施的 《變更管理實施的 記錄 》 應予 以 保持 。 變更管理 的 實施 對 變更 的 管理， 以 解決因變更 可能 受到影響的以下事項 ： a) 組織結(jié)構(gòu)上的變化（ 見 ）； b) 關(guān)鍵或重要人事變動（ 見 ）； c) 關(guān)鍵供應商的變化（見 ）； d) 管理 體系的 程序 發(fā)生 變化，包括糾正和預防產(chǎn)生的變化 。 變更管理的告知 管理者代表 應考慮適當?shù)臅r候，將本公司的變更情況對相關(guān)方告知： a) 組織應 對 相關(guān)人員，包括合同所 涉及 的 相關(guān)方，告 知 相關(guān)的變更；和 b) 殘余 的或新的風險 ， 組織 對其評估后防范措施 的變化 ； c) 告知顧客。 支持性文件 《 變更管理 控制程序》 6 質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進 總則 組織應策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以保證質(zhì)量管理體系的符合性。 質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進，應包括數(shù)據(jù)分析技術(shù)在內(nèi)的適當方法及其應用的范圍。 監(jiān)視、測量和改進 顧客滿意度 負責 保持和形成文件化的 程序，以測量顧客的滿意度。該程序應要求：測量的頻率、獲取顧客反饋、 關(guān)鍵績效指標 （ KPIs）和其他是否符合顧客滿意度要求的信息。 經(jīng)營部 負責對顧客滿意度的測量 結(jié)果 ， 應形成 《 顧客滿意度測量 分析報告》 。 經(jīng)營部 對顧客滿意度 測量活動的 《 顧客滿意度測量記錄 》 應予以保持。 《 顧 客滿意度測量 控制程序》 內(nèi)部審核 總則 負責 保持和形成文件化的 程序，以規(guī)定審核的策劃、實施、形成記錄以及報告結(jié)果的職責和要求。 質(zhì)檢部 負責 內(nèi)部審核 的工作， 應驗證質(zhì)量管理體系實施和保持的有效性，并符合本規(guī)范的要求。內(nèi)部審核的 策劃，應考慮擬審核的過程和區(qū) 域的狀況和重要性以及以往的審核結(jié)果，以及質(zhì)量管理體系各過程的評價 （ ） 。 組織應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法，以保證所有質(zhì)量體系過程符合本規(guī)范要求并且并至少每年度進行。 影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程進行外包時，應將外包過程作為內(nèi)部審核的要求。 內(nèi)部審核的實施 審核應由具備相應能力的人員（見 ）進行或者直接監(jiān)督審核活動，確保審核過程的客觀性和公正性，以證明質(zhì)量管理體系得到有效實施與保持。 內(nèi)部審核的組織工作由 辦公室 負責。 應滿足本標準質(zhì)量管理體系所有過程的要求，經(jīng)審核證明組織 符合本 規(guī)范的要求 。 API產(chǎn)品規(guī)范的要求，應引入并實施到質(zhì)量管理體系的過程中 以及審核過程中 。 審核評審和關(guān)閉 內(nèi)審人員 應明確提出不符合項整改的反饋時間。負責被審核區(qū)域的管理者應按照 ，確保及時采取必要的糾正和糾正措施。內(nèi)部審核的結(jié)果及其糾正措施驗證的結(jié)果形成的報告， 內(nèi)審組長 應提交管理評審作為輸入中的內(nèi)容（見 ）。 《內(nèi)部審核報告》應經(jīng) 管理者代表 批準。 內(nèi)部 審核 過程及 結(jié)果的記錄 ， 辦公室 應予 以 保持。 《 內(nèi)部審核 控制程序》 過程評價 管理者代表 負責 采 用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行 評價，以證實質(zhì)量管理體系的過程 實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 ，包括與產(chǎn)品要求的符合性。 辦公室 應對質(zhì)量管理體系各過程進行評價， 當未達到所策劃的結(jié)果時 ， 如適用應采取適當?shù)募m正和糾正措施 （見 ） 。 本公司對質(zhì)量管理體系過程的評價，執(zhí)行《 內(nèi)部審核 控制程序》 和 《 管理評審 控制程序》 。 數(shù)據(jù)分析 負責 保持和形成文件化的 程序，應確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù) ，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 技術(shù)部 負責組織數(shù)據(jù)分析工作， 包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果、 內(nèi)部審核（見） 、 管理評審（見 ） 以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析應提供以下有關(guān)方面的信息： a）顧客滿意度（見 ）； b）與產(chǎn)品要求的符合性； c）在交付或使用之后發(fā)生的現(xiàn)場不合格和產(chǎn)品缺陷 （見 ） 及其原因分析的報告； d）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會（見 ）； e）供方（見 ）；和 f）質(zhì)量目標 以及執(zhí)行 《關(guān)鍵績效指標（ KPI）管理規(guī)定》情況 （見 ）。 技術(shù)部 應使用數(shù)據(jù) 分析，評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，并根據(jù)分析的結(jié)果形成《數(shù)據(jù)分析報告》?！?數(shù)據(jù)分析報告》應經(jīng) 總經(jīng)理 批準。 《 數(shù)據(jù)分析 控制程序》 改進 總則 組織應利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施（不合格過程的控制） 負責 保持和形成文件化的 程序，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應。 質(zhì)檢部 負責 該程序 的實施。程序 應規(guī)定以下方面的要求： a）評審不合格（包括顧客抱怨）； b）確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d）實施糾正措施以減少類似的不合格再次發(fā)生； e）要識別糾正和糾正措施的反饋時間和職責； f）評審所采取糾正措施的有效性；和 g）當糾正措施需要建立新的要求或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更，應按變更管理（見 ）進行控制。 質(zhì)檢部 對 《 不合格 （品）處理 記錄 》 應予 以 保持。 《 不合格 （品）處理 記錄 》 應 對 采取 的 糾正措施的結(jié)果予以 記錄 。 《 糾正措施 控制程序》 預防措施（潛在不合格過程的控制） 負責 保持和形成文件化的 程序， 確定并 實施預防措施， 對內(nèi)部以及在供應鏈 中，以消除潛在的不合格原因，防止類似不合格的發(fā)生 。 技術(shù)部 負責預防措施的組織工作，并分析 預防措施的 有效性 （ S） 應與潛在問題的影響程度相適應。 該程序應規(guī)定以下方面的要求： a）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； b）確定潛在不合格及其原因（ S）； c）評價預防措施的需求，包括可預防所有現(xiàn)在或?qū)淼拇胧? d）要識別預防措施的反饋時間和職責； e）評審所采取預防措施的有效性； f）當預防措施需要建立新的要求或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更，應按變更管理（見 ）進行控制。 技術(shù)部 對于潛在 的不合格過程控制的 《預防措施評價記錄》， 應予 以 保持。 《 預防 措施 控制程序》 管理評審 總則 總經(jīng)理 對組織 應至少每年評審質(zhì)量管理體系 ，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表 負責 評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 輸入要求 辦公室 負責收集管理評審的輸入的信息。公司的 管理評審輸入應至少包括： a）以往管理評審的跟蹤措施； b）審核結(jié)果（見 ）； c）可能影響質(zhì)量管理體系的變更。包括法律法規(guī)和其 他適用要求（如行業(yè)標準）變更； d）顧客滿意度的分析，包括顧客反饋（見 ）； e）過程能力 （見 ） ； f）風險評估的結(jié)果（見 ）； g）糾正和預防措施的狀況（見 ）； h) 供應商能力的分析（見 ）； i）產(chǎn)品不合格趨勢的分析，包括現(xiàn)場不合格的報告和分析（見 ）；和 j）改進的建議。 管理評審輸入，應形成《管理評審輸入文件匯編》并經(jīng) 管理者代表 批準。 輸出要求 辦公室 負責管理評審輸出的《 管理評審的 報告》工作。管理評審輸出內(nèi)容 應包括 ： 質(zhì)量管理體系及 其過程有效性評價的總結(jié) （見 ） ； 管理評審所評價的任何過程的改進； 為滿足顧客要求所需的產(chǎn)品的改進； 任何改進的要求和措施對 資源 的需求； 總經(jīng)理 應當審查和批準 《 管理評審 的報告》 ， 管理評審 報告 應形成文件 。 管理評審 各 過程 的記錄 ， 辦公室 應予 以 保持。 《 管理評審 控制程序》 附錄 A：質(zhì)量手冊管理 1 職責 辦公室 負責組織質(zhì)量手冊的編制和管理。 2 審批 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 3 發(fā)放 辦公室 負責質(zhì)量手冊的發(fā)放。質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種 ，受控本發(fā)放要有發(fā)放編號，按 《文件控制程序》 管理。 量手冊是本 公司 質(zhì)量管理體系的法規(guī)依據(jù)或證明，持有者為 公司 領(lǐng)導、有關(guān)職能部門和認證機構(gòu)。 公司 對外部提供的質(zhì)量管理體系證明。對外部提供非受控類文件必須經(jīng) 管理者代表 批準。 《文件控制程序》要求辦理手續(xù)，發(fā)放范圍為 公司 總經(jīng)理 和有關(guān)職能部門。 4 更改 。由 辦公室 填寫“文件更改通知單”后，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。 負責 保存質(zhì)量手冊更改審批稿，并建立更改檔案，換頁或換版按原發(fā)放范圍發(fā)放，并收回作廢文件。 5 管理 ，不得毀壞、翻印或涂改；受控本持有者已不具備持有資格時，應及時收回該手冊，交還 辦公室 核收登記。 ，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，反饋到 辦公室 ， 公司 定 期對手冊的適宜性、有效性進行評審；必要時對手冊予以修改。 附表 1： 文件修改控制頁 提出部門 時間 更改方法 換版 更改 √ 作廢 文件編碼 文件名稱 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容 審批意見： 審核 /日期： : 批準 /日期： 附表 2：程序文件清單 序號 對應章節(jié) 文 件 名 稱 文件編號 主責部門 1 《質(zhì)量管理體策劃控制程序》 MAP/QP401 辦公室 2 《內(nèi)外溝通控制程序》 MAP/QP402 辦公室 3 《人員培訓控制程序》 MAP/QP403 辦公室 4 《生產(chǎn)設備和工作環(huán)境控制程序》 MAP/QP404 生產(chǎn)部 5 《文件資料控制程序》 MAP/QP405 辦公室 6 《質(zhì)量記錄控制程序》 MAP/QP406 辦公室 7 《合同評審控制程序》 MAP/QP501 經(jīng)營部 8 《風險評估和 應急策劃 控制程序》 MAP/QP502 技術(shù)部 9 《設計和開發(fā)控制程序》 MAP/QP503 技術(shù)部 10 《物資采購控制程序》 MAP/QP504 采購部 11 《 生產(chǎn)及其服務 提供的控制 程序》 MAP/QP505 生產(chǎn)部 12 《 特殊過程控制 程序》 MAP/QP506 技術(shù)部 13 《產(chǎn)品質(zhì)量計劃控制程序》 MAP/QP507 技術(shù)部 14 《 標識和可追溯性控制 程序》 MAP/QP508 質(zhì)檢部 15 《 顧客財產(chǎn)控制 程序》 MA