【導(dǎo)讀】了此質(zhì)量手冊(cè)，并于本年7月正式實(shí)施。系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命林樂朋同志為公司組織的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。3）對(duì)質(zhì)量體系所包括的過程順序和相互作用的表述。術(shù)語》的術(shù)語和定義。貼、關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素相一致。3本手冊(cè)為本組織的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，4手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。區(qū)占地面積20xx平方米，建筑面積5000平方米，固定資產(chǎn)超過200萬元，公司是以研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的電器實(shí)業(yè)公司。料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證?????6檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備?????7不合格品的控制?????8內(nèi)部質(zhì)量審核??????規(guī)定與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系。

　　

【正文】 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 a) 參加會(huì)議人員：組織領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)檢部保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。 b) 會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果 及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 b) 內(nèi)審組長需召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。 c) 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。 審核報(bào)告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證結(jié)果。 . 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 ，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核報(bào)告內(nèi)容： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 QP8 內(nèi)審控制程序 頁 次 3/3 b) 審核組成員、受審核方代表名單； c) 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d) 對(duì)組織的投訴尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴的分析和采取的糾正預(yù)防措施的有效性驗(yàn)證情況； e) 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性情況或變更情況及 CQC 的確認(rèn)情況、認(rèn)證標(biāo)志的使用情況； f) 不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； g) 存在的主要問題分析； h) 對(duì)組織質(zhì)量體系有效性 、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)的地方。 末次會(huì)議 a) 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由辦公室保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。 b) 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。 c) 由辦公室發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交組織管理評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 6 質(zhì)量記錄 年度內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審首（末） 次會(huì)議簽到表 不符合報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 9 認(rèn)證產(chǎn)品一致性 頁 次 1/1 工廠應(yīng)對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 工廠應(yīng)建立產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序，認(rèn)證產(chǎn)品的變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性）在實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證 機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 根據(jù)以上要求 ,本公司特編制 : 《產(chǎn)品一致性控制程序》 《認(rèn)證 標(biāo)志管理程序 》 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 QP 產(chǎn)品一致性 控制程序 頁 次 1/2 1 目的 為保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品一致，保持產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因數(shù)的變更符合 CQC 的要求以及認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；保證組織對(duì)已獲 證產(chǎn)品的任何可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式認(rèn)可樣機(jī)的一致性的變更必須進(jìn)行有效控制，變更實(shí)施前必須得到 CQC 的確認(rèn)。 2. 適用范圍 批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品。 3. 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品一致、確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志，并對(duì)加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求負(fù)責(zé)； 強(qiáng)制性認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師（員）負(fù)責(zé)有關(guān)認(rèn)證產(chǎn)品變更在實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)、聯(lián)絡(luò)。 4 程序 銘 牌標(biāo)貼、關(guān)鍵元器件和材料控制 組織應(yīng)建立嚴(yán)密的銘牌標(biāo)貼、關(guān)鍵元器件和材料控制制度，嚴(yán)格進(jìn)貨渠道，保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品在銘牌標(biāo)貼、關(guān)鍵元器件、材料上與型式試驗(yàn)合格的樣品完全一致。 供銷部在采購關(guān)鍵元器件和材料時(shí)，其出具的《采購單》應(yīng)交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部應(yīng)仔細(xì)核對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家或商標(biāo)，經(jīng)審核對(duì)產(chǎn)品一致性無誤后，供銷部才發(fā)至合格供方實(shí)施采購。 質(zhì)檢部在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)需仔細(xì)核對(duì)型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家，確認(rèn)產(chǎn)品的一致性無誤，其它執(zhí)行《采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》。 如應(yīng)特殊原因，需更換元器件的型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家時(shí)，先由質(zhì)檢部驗(yàn)證其是否會(huì)影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性，由強(qiáng)制性認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師（員）向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，在得到認(rèn)證機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)之后再實(shí)施更改。 結(jié)構(gòu)控制 質(zhì)檢部編制認(rèn)證產(chǎn)品的總裝圖、工藝文件； 質(zhì)檢部在過程檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)中實(shí)施對(duì)一致性進(jìn)行檢查。 如應(yīng)特殊原因，需更改產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)時(shí)，先由質(zhì)檢部驗(yàn)證其是否會(huì)影 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 QP 產(chǎn)品一致性控制程序 頁 次 2/2 響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性，由強(qiáng)制性認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師（員）向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)（如認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求送樣品則送樣品檢測），在得到認(rèn)證機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)之后再實(shí)施更改。 強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志管理 強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的使用必須遵守《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 標(biāo)志管理程序 》的規(guī)定。未獲證產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)不得加帖強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 當(dāng)使用統(tǒng)一 印制的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志 時(shí)，由強(qiáng)制性認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師與 國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) 聯(lián)系購買，并由質(zhì)量負(fù)責(zé) 人授權(quán)人員保管使用， 必須加施在獲得認(rèn)證產(chǎn)品外體規(guī)定的位置上 ； 模壓認(rèn)證標(biāo)志 必須獲得 國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) 的授權(quán)。 當(dāng)使用 印刷、模壓認(rèn)證標(biāo)志的，該認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)當(dāng)被印刷、模壓在銘牌或產(chǎn)品外體的明顯位置上 。 5 相關(guān)文件 《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 標(biāo)志管理程序 》 《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證以及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》 6 質(zhì)量記錄 強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志 以及變更申請(qǐng)的各種表式。 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 認(rèn)證標(biāo)志 管理 程序 頁 次 1/2 目的 為了完善和規(guī)范公司強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理和使用控制，特制訂本程序。 適用范圍 適用于公司強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的管理和控制。 職責(zé) 管理者代表兼任公司 3C 產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人，審批認(rèn)證標(biāo)志的發(fā)放。 質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的購買。 供銷 部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志保管，專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)領(lǐng)用。 4 工作程序 認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)使用 工廠檢查通過、取得證書后 , 質(zhì)檢 部準(zhǔn)備認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)資料 ,報(bào)國家認(rèn)監(jiān)委認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理中心申請(qǐng)使用標(biāo)志 ,主要包括申請(qǐng)書 \銘牌樣品或本體設(shè)計(jì)圖 \標(biāo)志單獨(dú)尺寸圖等，直接在國家指定的地方購買。 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的管理和使用 只有獲得強(qiáng)制性認(rèn)證證書的產(chǎn)品，并且在其證書的有效，產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證一致性時(shí)方可使用強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。 持有認(rèn)證證書的產(chǎn)品，公司將認(rèn)證標(biāo)志標(biāo)示在產(chǎn)品名牌、包裝物、說明書或出廠合格證上。 本 公司采用標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志的方式在產(chǎn)品上施加認(rèn)證標(biāo)志，由 質(zhì)檢 部根據(jù)產(chǎn)品的需要申購合適的標(biāo)志規(guī)格。 工廠應(yīng)主動(dòng)接受國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督委員會(huì)、各地質(zhì)量質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門和指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì) 公司認(rèn)證標(biāo)志使用情況的監(jiān)督檢查。 認(rèn)證標(biāo)志的保管、發(fā)放與使用 采購的認(rèn)證標(biāo)志，交 供銷部 儲(chǔ)存于清潔 、干燥、通風(fēng)的庫房內(nèi)，防止潮濕、霉變、損壞和丟失，同時(shí)收集好購買清單建立保管臺(tái)帳，按規(guī)定辦理出入庫手續(xù) ,同時(shí)應(yīng)保存標(biāo)志購買的相關(guān)手續(xù) 。 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后， 質(zhì)檢 部 根據(jù)產(chǎn)品需用量負(fù)責(zé)申報(bào)領(lǐng)用計(jì)劃，填寫《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由倉庫保管員按單發(fā)放，認(rèn)證標(biāo)志實(shí)行限額使用，定向?qū)Ｓ冒l(fā)放，防止誤用。倉庫保管員同時(shí)建立發(fā)放記錄，質(zhì)檢員在加貼認(rèn)證標(biāo)志時(shí)，做好使用記錄。 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 認(rèn)證 標(biāo)志管理程序 頁 次 2/2 有下列情況之一時(shí)，應(yīng)停止使用認(rèn)證標(biāo)志： a) 注銷認(rèn)證證書時(shí)； b) 認(rèn)證有效期內(nèi)的產(chǎn)品不符合認(rèn)證要求時(shí)； c) 產(chǎn)品變更獲批準(zhǔn)前。 上述所有記錄有相關(guān)責(zé)任部門按《記錄控制程序》進(jìn)行收集、整理、歸檔和保管，供工廠審查時(shí)審核。 5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本程序的實(shí)施過程和有效性進(jìn)行監(jiān)督。 6 相關(guān)記錄 《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放登記表》 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 10 包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存 頁 次 1/1 1 目的 對(duì)包裝、搬運(yùn)操作和儲(chǔ)存環(huán)境進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。 2 適用范圍 適用于對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)操作和儲(chǔ)存。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)包裝材料、型式、包裝標(biāo)志的確認(rèn)。 包裝工負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝。 搬運(yùn)工負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)。 倉庫管理員負(fù)責(zé)倉庫的具體管理。 4 程序 包裝控制 a) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定包裝材料、型式、包裝標(biāo)志， 包裝材料的采用和包裝工作的執(zhí)行不應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生不利的影響，并能保證其在正常的搬運(yùn)和儲(chǔ)存中不會(huì)受損，包裝型式和標(biāo)志應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。 b) 車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；并加上正確的標(biāo)識(shí)。 搬運(yùn)控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，應(yīng)考慮： a) 搬運(yùn)過程的執(zhí)行不應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生不利的影響，嚴(yán)格按照包裝箱上的警示標(biāo)志要求執(zhí)行，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b) 保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保管好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 儲(chǔ)存控制 a) 辦公室部應(yīng)編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，使儲(chǔ)存過程的執(zhí)行不應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生不利的影響，嚴(yán)格按照包裝箱上的警示標(biāo)志要求進(jìn)行儲(chǔ)存和堆放； b) 生技部應(yīng)提供適宜的儲(chǔ)存條件和環(huán)境，保持干燥和通風(fēng)，防止產(chǎn)品的符合性在儲(chǔ)存期間發(fā)生不利的改變； c) 倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常通知質(zhì)檢部確認(rèn)、處理。 5 相關(guān)文件 倉庫管理制度 6 相關(guān)記錄 倉庫管理中的帳、卡等。 湖北飛友電氣 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/FYCCC20xx 版本 /修改 A/0 附 錄 1 生產(chǎn)工藝流程圖 頁 次 1/1 出廠前試驗(yàn) 包裝 入庫 銷售 結(jié)束 生 產(chǎn) 工 藝 流 程 一二次元 件裝配 一二次元件接線