【導讀】了此質(zhì)量手冊，并于本年7月正式實施。系運作的領導，特任命林樂朋同志為公司組織的質(zhì)量負責人。3）對質(zhì)量體系所包括的過程順序和相互作用的表述。術語》的術語和定義。貼、關鍵元器件和材料、結構等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素相一致。3本手冊為本組織的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，4手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。區(qū)占地面積20xx平方米，建筑面積5000平方米，固定資產(chǎn)超過200萬元，公司是以研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的電器實業(yè)公司。料的檢驗/驗證?????6檢驗試驗儀器設備?????7不合格品的控制?????8內(nèi)部質(zhì)量審核??????規(guī)定與質(zhì)量活動有關的各類人員職責及相互關系。

　　

【正文】 內(nèi)審的實施 首次會議 a) 參加會議人員：組織領導、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由質(zhì)檢部保留會議記錄。審核組長主持會議。 b) 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關事項。 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果 及不符合項詳細記錄在檢查表中。 b) 內(nèi)審組長需召開內(nèi)審會議，全面了解內(nèi)審情況，對《不符合報告》進行核對。 c) 內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結果跟蹤驗證結果。 . 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》 ，交質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準。 審核報告內(nèi)容： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊 Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 QP8 內(nèi)審控制程序 頁 次 3/3 b) 審核組成員、受審核方代表名單； c) 審核計劃實施情況總結； d) 對組織的投訴尤其是對產(chǎn)品不符合標準要求的投訴的分析和采取的糾正預防措施的有效性驗證情況； e) 認證產(chǎn)品的一致性情況或變更情況及 CQC 的確認情況、認證標志的使用情況； f) 不合格數(shù)量及嚴重程度； g) 存在的主要問題分析； h) 對組織質(zhì)量體系有效性 、符合性結論及今后改進的地方。 末次會議 a) 參加人員：領導層、內(nèi)審組成員及各部門領導，與會者簽到，并由辦公室保留會議記錄。審核組長主持會議。 b) 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領導講話。 c) 由辦公室發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》到各相關部門。本次內(nèi)審結果要提交組織管理評審。 5 相關文件 《不合格品控制程序》 6 質(zhì)量記錄 年度內(nèi)審計劃 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審首（末） 次會議簽到表 不符合報告 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊 Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 9 認證產(chǎn)品一致性 頁 次 1/1 工廠應對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 工廠應建立產(chǎn)品關鍵元器件和材料、結構等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序，認證產(chǎn)品的變更（可能影響與相關標準的符合性或型式試驗樣機的一致性）在實施前應向認證 機構申報并獲得批準后方可執(zhí)行。 根據(jù)以上要求 ,本公司特編制 : 《產(chǎn)品一致性控制程序》 《認證 標志管理程序 》 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊 Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 QP 產(chǎn)品一致性 控制程序 頁 次 1/2 1 目的 為保證批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與已獲型式試驗合格的樣品一致，保持產(chǎn)品關鍵元器件和材料、結構等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因數(shù)的變更符合 CQC 的要求以及認證標志的妥善保管和使用；保證組織對已獲 證產(chǎn)品的任何可能影響與相關標準的符合性或型式認可樣機的一致性的變更必須進行有效控制，變更實施前必須得到 CQC 的確認。 2. 適用范圍 批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品。 3. 職責 質(zhì)量負責人負責確保批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與已獲型式試驗合格的樣品一致、確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認，不加貼強制性認證標志。 質(zhì)檢部負責加貼強制性認證標志，并對加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求負責； 強制性認證聯(lián)絡工程師（員）負責有關認證產(chǎn)品變更在實施前向認證機構申報、聯(lián)絡。 4 程序 銘 牌標貼、關鍵元器件和材料控制 組織應建立嚴密的銘牌標貼、關鍵元器件和材料控制制度，嚴格進貨渠道，保證批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品在銘牌標貼、關鍵元器件、材料上與型式試驗合格的樣品完全一致。 供銷部在采購關鍵元器件和材料時，其出具的《采購單》應交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部應仔細核對關鍵元器件和材料的型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家或商標，經(jīng)審核對產(chǎn)品一致性無誤后，供銷部才發(fā)至合格供方實施采購。 質(zhì)檢部在進貨檢驗時需仔細核對型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家，確認產(chǎn)品的一致性無誤，其它執(zhí)行《采購和進貨檢驗控制程序》。 如應特殊原因，需更換元器件的型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家時，先由質(zhì)檢部驗證其是否會影響與相關標準的符合性或型式試驗樣機的一致性，由強制性認證聯(lián)絡工程師（員）向認證機構申報，在得到認證機構的批準之后再實施更改。 結構控制 質(zhì)檢部編制認證產(chǎn)品的總裝圖、工藝文件； 質(zhì)檢部在過程檢驗、確認檢驗中實施對一致性進行檢查。 如應特殊原因，需更改產(chǎn)品的結構時，先由質(zhì)檢部驗證其是否會影 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊 Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 QP 產(chǎn)品一致性控制程序 頁 次 2/2 響與相關標準的符合性或型式試驗樣機的一致性，由強制性認證聯(lián)絡工程師（員）向認證機構申報（如認證機構要求送樣品則送樣品檢測），在得到認證機構的批準之后再實施更改。 強制性認證標志管理 強制性認證標志的使用必須遵守《 強制性產(chǎn)品認證 標志管理程序 》的規(guī)定。未獲證產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認不得加帖強制性認證標志。 當使用統(tǒng)一 印制的標準規(guī)格認證標志 時，由強制性認證聯(lián)絡工程師與 國家認證認可監(jiān)督管理委員會 聯(lián)系購買，并由質(zhì)量負責 人授權人員保管使用， 必須加施在獲得認證產(chǎn)品外體規(guī)定的位置上 ； 模壓認證標志 必須獲得 國家認證認可監(jiān)督管理委員會 的授權。 當使用 印刷、模壓認證標志的，該認證標志應當被印刷、模壓在銘牌或產(chǎn)品外體的明顯位置上 。 5 相關文件 《 強制性產(chǎn)品認證 標志管理程序 》 《關鍵元器件和材料的檢驗或驗證以及定期確認檢驗程序》 6 質(zhì)量記錄 強制性認證標志 以及變更申請的各種表式。 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊 Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 認證標志 管理 程序 頁 次 1/2 目的 為了完善和規(guī)范公司強制性產(chǎn)品認證標志管理和使用控制，特制訂本程序。 適用范圍 適用于公司強制性產(chǎn)品認證標志的管理和控制。 職責 管理者代表兼任公司 3C 產(chǎn)品質(zhì)量負責人，審批認證標志的發(fā)放。 質(zhì)檢 部負責認證標志的購買。 供銷 部負責認證標志保管，專職質(zhì)檢員負責領用。 4 工作程序 認證標志的申請使用 工廠檢查通過、取得證書后 , 質(zhì)檢 部準備認證標志的申請資料 ,報國家認監(jiān)委認證標志發(fā)放管理中心申請使用標志 ,主要包括申請書 \銘牌樣品或本體設計圖 \標志單獨尺寸圖等，直接在國家指定的地方購買。 強制性產(chǎn)品認證標志的管理和使用 只有獲得強制性認證證書的產(chǎn)品，并且在其證書的有效，產(chǎn)品符合認證標準及認證一致性時方可使用強制性產(chǎn)品認證標志。 持有認證證書的產(chǎn)品，公司將認證標志標示在產(chǎn)品名牌、包裝物、說明書或出廠合格證上。 本 公司采用標準標志的方式在產(chǎn)品上施加認證標志，由 質(zhì)檢 部根據(jù)產(chǎn)品的需要申購合適的標志規(guī)格。 工廠應主動接受國家認證認可監(jiān)督委員會、各地質(zhì)量質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門和指定認證機構對 公司認證標志使用情況的監(jiān)督檢查。 認證標志的保管、發(fā)放與使用 采購的認證標志，交 供銷部 儲存于清潔 、干燥、通風的庫房內(nèi)，防止潮濕、霉變、損壞和丟失，同時收集好購買清單建立保管臺帳，按規(guī)定辦理出入庫手續(xù) ,同時應保存標志購買的相關手續(xù) 。 產(chǎn)品檢驗合格后， 質(zhì)檢 部 根據(jù)產(chǎn)品需用量負責申報領用計劃，填寫《認證標志領用申請表》，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后由倉庫保管員按單發(fā)放，認證標志實行限額使用，定向?qū)Ｓ冒l(fā)放，防止誤用。倉庫保管員同時建立發(fā)放記錄，質(zhì)檢員在加貼認證標志時，做好使用記錄。 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊 Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 認證 標志管理程序 頁 次 2/2 有下列情況之一時，應停止使用認證標志： a) 注銷認證證書時； b) 認證有效期內(nèi)的產(chǎn)品不符合認證要求時； c) 產(chǎn)品變更獲批準前。 上述所有記錄有相關責任部門按《記錄控制程序》進行收集、整理、歸檔和保管，供工廠審查時審核。 5 質(zhì)量負責人對本程序的實施過程和有效性進行監(jiān)督。 6 相關記錄 《強制性產(chǎn)品認證標志發(fā)放登記表》 湖北飛友電氣有限公司 質(zhì) 量 手 冊 Q/FYCCC20xx 版本 /修訂 A/0 10 包裝、搬運和儲存 頁 次 1/1 1 目的 對包裝、搬運操作和儲存環(huán)境進行控制，保證產(chǎn)品符合規(guī)定標準要求。 2 適用范圍 適用于對認證產(chǎn)品的包裝、搬運操作和儲存。 3 職責 質(zhì)檢部負責對包裝材料、型式、包裝標志的確認。 包裝工負責產(chǎn)品的包裝。 搬運工負責產(chǎn)品的搬運。 倉庫管理員負責倉庫的具體管理。 4 程序 包裝控制 a) 質(zhì)檢部負責確定包裝材料、型式、包裝標志， 包裝材料的采用和包裝工作的執(zhí)行不應對產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生不利的影響，并能保證其在正常的搬運和儲存中不會受損，包裝型式和標志應符合產(chǎn)品標準要求。 b) 車間包裝工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；并加上正確的標識。 搬運控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，應考慮： a) 搬運過程的執(zhí)行不應對產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生不利的影響，嚴格按照包裝箱上的警示標志要求執(zhí)行，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b) 保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保管好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 儲存控制 a) 辦公室部應編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，使儲存過程的執(zhí)行不應對產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生不利的影響，嚴格按照包裝箱上的警示標志要求進行儲存和堆放； b) 生技部應提供適宜的儲存條件和環(huán)境，保持干燥和通風，防止產(chǎn)品的符合性在儲存期間發(fā)生不利的改變； c) 倉庫管理員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常通知質(zhì)檢部確認、處理。 5 相關文件 倉庫管理制度 6 相關記錄 倉庫管理中的帳、卡等。 湖北飛友電氣 質(zhì) 量 手 冊 Q/FYCCC20xx 版本 /修改 A/0 附 錄 1 生產(chǎn)工藝流程圖 頁 次 1/1 出廠前試驗 包裝 入庫 銷售 結束 生 產(chǎn) 工 藝 流 程 一二次元 件裝配 一二次元件接線