【正文】 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 為公司提供服務(wù)的供方，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室可不做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 采購(gòu)辦公室根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。a)辦公室根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》在合格供方中采購(gòu)；b)簽定《采購(gòu)合同》時(shí)應(yīng)明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任；c)辦公室根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d)采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否正確有效后，實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)文件應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范等技術(shù)文件）；b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c)其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。適當(dāng)時(shí)還包括：a)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 采購(gòu)控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 3頁(yè)b)適用的質(zhì)量管理體系要求。、記錄包括 《原材料、外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范》、《采購(gòu)計(jì)劃》等，由辦公室保管。采購(gòu)文件實(shí)施前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。驗(yàn)證方式可在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程或采購(gòu)計(jì)劃中做出規(guī)定。，也不能排除其后顧客拒收的可能。5 相關(guān)文件《糾正措施/預(yù)防措施控制程序》?！侗O(jiān)視和測(cè)量控制程序》?！对牧?、外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范》。6 質(zhì)量記錄《供方評(píng)定記錄表》。《合格供方名錄》?！豆┓娇?jī)效評(píng)定表》?！恫少?gòu)計(jì)劃》?！都m正措施/預(yù)防措施處理單》。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè)1 目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)、可追溯性和顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)加工工藝。、產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。4 程序 生產(chǎn)部依據(jù)合同要求，制定下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)單》。制定生產(chǎn)加工流程圖。銷售部根據(jù)顧客要求，編制供貨計(jì)劃和相關(guān)產(chǎn)品需求信息等。，制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行有效控制；規(guī)定安全和產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要特性，為生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中重點(diǎn)控制提供依據(jù)。、均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)為生產(chǎn)運(yùn)作創(chuàng)造文明、整潔、有序的工作環(huán)境。，組織車間做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和修理，確保過(guò)程能力和設(shè)備能力。、千分尺等，以確保監(jiān)視和測(cè)量能力滿足生產(chǎn)運(yùn)作要求；對(duì)重要的產(chǎn)品特性形成過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，包括提供過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量并保留相應(yīng)記錄。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè)。，確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員具備所需的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能。，確保生產(chǎn)運(yùn)作在受控狀態(tài)下進(jìn)行；認(rèn)真填寫(xiě)原始記錄。，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)的過(guò)程，公司應(yīng)對(duì)其實(shí)施確認(rèn)。經(jīng)識(shí)別，本公司特殊過(guò)程為焊接過(guò)程。，證實(shí)它們的過(guò)程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a)過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施；b)對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)備能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，執(zhí)行《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，合格后方可上崗；c)由生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d)對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)填寫(xiě)相應(yīng)的記錄；e)過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)備、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。，可包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)，必要時(shí)還應(yīng)注明供方名稱或顧客名稱，在合同、生產(chǎn)計(jì)劃和所有的生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄或報(bào)告中均應(yīng)明確。倉(cāng)庫(kù)貯存的產(chǎn)品必須分類放置，且做好掛牌或標(biāo)簽標(biāo)記，包括不同批次均應(yīng)予以區(qū)分。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)用標(biāo)牌、區(qū)域標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)執(zhí)行《成品、半成品標(biāo)識(shí)管理辦法》。、法律法規(guī)和本公司需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯時(shí)，產(chǎn)品的追溯路徑為：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)交貨清單生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄出入庫(kù)記錄進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的圖紙、顧客提供的原材料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息等。顧客財(cái)產(chǎn)的保存和驗(yàn)證應(yīng)符合如下要求：a)銷售部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的登記、驗(yàn)證、保存； b)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)保存完好，防止丟失、破損，并對(duì)其進(jìn)行保密控制；c)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自改動(dòng)；d)顧客財(cái)產(chǎn)如發(fā)生丟失、損壞、不適用等情況時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告，并做好記錄。、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品提供保護(hù)，以保持符合要求。適用時(shí)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a)不得破壞包裝，防止散落、磕碰；b)應(yīng)按照包裝物外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；c)搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止變形，防損傷。a)生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、顧客的要求及相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確定其包裝方式、標(biāo)識(shí)，并將有關(guān)要求準(zhǔn)確傳遞給包裝人員。b)包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、合格證和產(chǎn)品數(shù)量；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。a) 銷售部編制倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。b)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c)對(duì)貯存物品應(yīng)放在通風(fēng)、干燥、防雨、防腐蝕的場(chǎng)所；d)所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知生產(chǎn)部和銷售部確認(rèn)。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè)a)銷售部負(fù)責(zé)成品的交付。b)公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。：a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》； d)利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。、產(chǎn)品維修服務(wù)對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)。5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 《文件控制程序》。 《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》。 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 《顧客滿意程度測(cè)量程序》?！恫少?gòu)控制程序》。 《成品、半成品標(biāo)識(shí)管理辦法》?！秱}(cāng)庫(kù)管理制度》。6 質(zhì)量記錄《生產(chǎn)任務(wù)單》?！稒z驗(yàn)、生產(chǎn)記錄》?！额櫩蜐M意度調(diào)查表》?！都m正措施/預(yù)防措施處理單》。生產(chǎn)工藝流程：一、液壓閥配件工藝流程：模鍛毛坯普車粗加工數(shù)控精車內(nèi)孔普車粗加工外孔數(shù)控精車外圓普銑六方鉆孔刨床角度拉線數(shù)控車外螺紋磨內(nèi)圓及外圓檢驗(yàn)入庫(kù)二、汽車配件工藝流程：切割下料沖壓銑面折彎鉆孔攻絲組焊檢驗(yàn)入庫(kù)三、電梯配件工藝流程：鋸床下料普車數(shù)控車滾花檢驗(yàn)入庫(kù)四、減速器配件流程： 切割下料銑型腔銑面鉆孔攻絲組焊檢驗(yàn)入庫(kù)注：組焊（焊接）為特殊過(guò)程 張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序版 本A修訂狀態(tài)1本 章 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)1 目的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。2 范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的設(shè)備。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；4 程序 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，主要包括：電子數(shù)顯卡尺、千分尺、深度尺、帶表卡尺等，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的管理規(guī)定。a)經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)送國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；并建立臺(tái)帳；b)對(duì)于沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)；c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。a）對(duì)需外校的設(shè)備，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告；b)對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)，并填寫(xiě)校準(zhǔn)記錄。，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。、監(jiān)控用的計(jì)算機(jī)軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初期使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共2 頁(yè) 第 2 頁(yè)本公司沒(méi)有測(cè)量、監(jiān)視用的計(jì)算機(jī)軟件。、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制，確保設(shè)備的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。、監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 ，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部。生產(chǎn)部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，并評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。生產(chǎn)部應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。、監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。、夾具、樣品、樣板、量具等，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收并對(duì)車間日常使用進(jìn)行巡檢，在巡檢中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)使用單位提出，使用單位應(yīng)及時(shí)更換或修理。5 相關(guān)文件《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》。6 質(zhì)量記錄《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》。《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃》。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn)版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 在確定監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 確定監(jiān)視和測(cè)量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 標(biāo) 題 GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 顧客滿意程度測(cè)量程序 內(nèi)部審核控制程序 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 、 不合格控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正措施/預(yù)防措施控制程序 張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 顧客滿意程度測(cè)量程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)1 目的測(cè)量顧客的滿意度，掌握質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)。2 適用范圍適用于對(duì)顧客滿意