【正文】 員、設(shè)備和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 標(biāo) 題 GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 、張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊人力資源控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁 第 1 頁1 目的對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，采取相應(yīng)措施以滿足規(guī)定要求。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊資源管理版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 1 頁 第 1 頁1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源,以保證：a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b)滿足顧客的合理要求，以期增強(qiáng)顧客滿意。《管理評審報告》。《質(zhì)量記錄控制程序》?！都m正措施/預(yù)防措施控制程序》?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)《糾正措施/預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正措施/預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。，辦公室以書面形式向管理者代表提交本次評審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶對質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d)市場需求發(fā)生重大變化時；e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a)評審時間；b)評審目的；c)評審范圍及評審重點(diǎn)；d)參加評審部門（人員）；e)評審依據(jù)；f)評審內(nèi)容。但兩次管理評審的時間間隔不超過12個月。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正措施、預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 《質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表》。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議或各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。e)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 職責(zé)和權(quán)限版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁 第 3頁a）嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)和判定；b)正確使用和保養(yǎng)檢測設(shè)備；c)對產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識；d)對一般不合格進(jìn)行評審，提出處置意見。d)做好貯存期間的產(chǎn)品防護(hù)。b)保持倉庫內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，防火、防盜、防銹蝕和損壞。(主任)a)按生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)；b)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過程的工藝文件，作好工序控制；c)保持生產(chǎn)環(huán)境的整潔；d)維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，保證滿足生產(chǎn)需要；e)配合控制原材料的實(shí)際質(zhì)量，不合格原材料不使用，不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序。 h）根據(jù)生產(chǎn)需要，編制采購計(jì)劃； i)組織進(jìn)行合格供方評價，并按采購計(jì)劃在合格供方內(nèi)實(shí)施采購；(部長)a)負(fù)責(zé)組織對顧客需求進(jìn)行評審；負(fù)責(zé)與顧客溝通和顧客滿意度調(diào)查；b)組織對銷售過程進(jìn)行策劃，負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品；c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行、交付和交付后產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤、驗(yàn)證和處理(部長)張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 職責(zé)和權(quán)限版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁 第 2頁a) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的管理工作b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的管理控制、編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織均衡、安全的文明生產(chǎn)，實(shí)施生產(chǎn)過程d) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境管理e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)f) 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正、預(yù)防措施管理的實(shí)施工作 g) 負(fù)責(zé)公司原材料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識和半成品和成品的監(jiān)視和測量；h) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品不合格品的評審處置管理工作；i) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理控制工作；j) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識。 管理者代表。2 范圍適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。5 相關(guān)文件《文件控制程序》。例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；b)識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c)對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； 張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系策劃控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共2 頁 第 2 頁d)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e)策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 辦公室負(fù)責(zé)組織將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到與質(zhì)量相關(guān)的各部門，各部門根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)分解情況進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 。 辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 總經(jīng)理：劉小化 2015年8月10日 張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系策劃控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共2頁 第 1 頁1 目的對實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。6 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。4 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的部門質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。，本章編制下列文件： 標(biāo) 題 GB/T 190012008對照條款 質(zhì)量方針 、 職責(zé)和權(quán)限 、 管理評審控制程序 張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版 本A修訂狀態(tài)1本 章 共 1 頁 第 1 頁1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn),確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求,特確定公司的質(zhì)量方針為: 誠信為本，客戶第一 守信合同，取信客戶2為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品出廠顧客驗(yàn)收合格率100%；顧客滿意率≥95％。這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。一般情況下，每年進(jìn)行一次管理評審，兩次的時間間隔不超過12個月。，參見《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》和《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。3程序概要總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：、法規(guī)要求的重要性。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 管理職責(zé)版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 2 頁 第 1 頁1目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動。5相關(guān)文件《文件控制程序》。，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室備案留存。、借閱和復(fù)制a)辦公室負(fù)責(zé)所需記錄空白表格的印制管理，各部門需要時由各部門到辦公室領(lǐng)用；b)各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。各部門應(yīng)將本部門使用的《質(zhì)量記錄清單》作為部門工作指導(dǎo)書的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。，應(yīng)采用雙直線劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。，并到辦公室備案。3職責(zé)。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量記錄控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 2 頁 第 1 頁1目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制?！段募纳暾垎巍贰！段募栝?、復(fù)制記錄》。5相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》。，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。、文件及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《文件清單》。復(fù)制的受控文件必須進(jìn)行登記編號。a)所有失效或作廢文件由原發(fā)放部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出加蓋“作廢” 印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；b)為某種原因需保留已作廢的文件時，應(yīng)及時到辦公室辦理作廢保留手續(xù)并對該文件進(jìn)張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 文件控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁 第 3 頁行“作廢保留”的標(biāo)識；c)對要銷毀的作廢文件，各部門報辦公室填寫《銷毀文件清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行銷毀，指定專人監(jiān)銷。對受控文件各部門應(yīng)及時填寫本部門所使用文件的《文件清單》。因丟失而需補(bǔ)發(fā)文件時，使用者應(yīng)提出申請經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，辦公室應(yīng)給予新的分發(fā)號，作好相應(yīng)發(fā)放、簽收記錄。c）更改標(biāo)識：更改文件前為A/0，更改文件后為“A/1，A/2……”，在更改處標(biāo)記下劃線。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。所有受控文件必須在該文件封面適當(dāng)處加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。d)部門分發(fā)號為：總經(jīng)理01；管代02；辦公室03；生產(chǎn)部04；銷售部05，一部門多份的在分發(fā)號后加“—1,—2，……”認(rèn)證中心為15號。、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前均應(yīng)進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。例如:BYJX/SC—2015，表示張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊2015年編制；b)質(zhì)量記錄編號：記錄代號標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號—順序號, 例如： JL——01，；c)各部門其他質(zhì)量管理文件：公司代號/管理文件代號—編制部門順序號 例如：BYJX/GW辦公室01，表示辦公室編制的第一號管理性文件。[ a)]b)其他質(zhì)量文件。4程序（包含了所有過程的程序文件），由辦公室備案保存。管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。：a)部門工作指導(dǎo)書，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）； 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。經(jīng)確認(rèn)，本公司目前無外包過程，如將來有外包對其按《采購控制程序》進(jìn)行控制。f)組織如果選擇將影響產(chǎn)品符合要求的任何過程外包，應(yīng)確保對這些過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性?！顿|(zhì)量管理體系 要求》結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，用以對內(nèi)有效實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，對外證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。4程序概要本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系版 本A修訂狀態(tài)1本 章 共 3 頁 第 2頁b)