【正文】 同試卷或操作考核記錄一并存檔。6 質(zhì)量記錄《年度培訓(xùn)計(jì)劃》?！杜嘤?xùn)申請(qǐng)單》。3 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。《設(shè)備驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。b)設(shè)備日常保養(yǎng)應(yīng)由操作者負(fù)責(zé)，車間負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)檢查設(shè)備保養(yǎng)情況。 a)對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，生產(chǎn)部組織評(píng)審組進(jìn)行鑒定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 工作環(huán)境 “工作環(huán)境”是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。《設(shè)備驗(yàn)收單》?！对O(shè)備報(bào)廢單》。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo) 題 GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序版 本A修訂狀態(tài)1本 章 共 1 頁 第 1 頁1 目的 為使公司建立的質(zhì)量管理體系能在具體生產(chǎn)項(xiàng)目上有效運(yùn)行，規(guī)定專門的程序、過程、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。d)明確生產(chǎn)和服務(wù)過程中所需的記錄。總經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2 范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、評(píng)審及與顧客的溝通。e)若顧客沒有提供形成文件的要求，銷售部應(yīng)將顧客的要求做好記錄并對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)與顧客有關(guān)的過程控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 2 頁 第 2 頁a)常規(guī)合同:由業(yè)務(wù)員與生產(chǎn)部進(jìn)行溝通，在合同、訂單（含電話、口頭合同）上簽署評(píng)審意見，簽名確認(rèn)， 即為完成合同評(píng)審。，掌握合同的覆行情況，建立合同臺(tái)帳。 與顧客溝通，并根據(jù)需要將合同執(zhí)行情況及時(shí)反饋給顧客，做到公司內(nèi)部與顧客協(xié)調(diào)一致。《合同臺(tái)帳》。《供方評(píng)定記錄表》。a)合作經(jīng)歷；b)體系認(rèn)證證書；c)公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；d)供方及其他顧客的滿意程度調(diào)查；e)國家主管部門注冊(cè)認(rèn)可；f)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；g)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。，銷售部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正措施/預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。a)辦公室根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》在合格供方中采購；b)簽定《采購合同》時(shí)應(yīng)明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任；c)辦公室根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d)采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否正確有效后，實(shí)施采購。采購文件實(shí)施前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。，也不能排除其后顧客拒收的可能。6 質(zhì)量記錄《供方評(píng)定記錄表》?！都m正措施/預(yù)防措施處理單》。、產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。，制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性和過程參數(shù)進(jìn)行有效控制；規(guī)定安全和產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要特性，為生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中重點(diǎn)控制提供依據(jù)。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 4 頁 第 2 頁。經(jīng)識(shí)別，本公司特殊過程為焊接過程。，可包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)，必要時(shí)還應(yīng)注明供方名稱或顧客名稱，在合同、生產(chǎn)計(jì)劃和所有的生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄或報(bào)告中均應(yīng)明確。、法律法規(guī)和本公司需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯時(shí)，產(chǎn)品的追溯路徑為：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)交貨清單生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄出入庫記錄進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 4 頁 第 3 頁 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的圖紙、顧客提供的原材料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息等。產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a)不得破壞包裝，防止散落、磕碰；b)應(yīng)按照包裝物外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；c)搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止變形，防損傷。b)倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c)對(duì)貯存物品應(yīng)放在通風(fēng)、干燥、防雨、防腐蝕的場(chǎng)所；d)所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知生產(chǎn)部和銷售部確認(rèn)。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。 《文件控制程序》。《采購控制程序》。《檢驗(yàn)、生產(chǎn)記錄》。2 范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的設(shè)備。、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。 張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共2 頁 第 2 頁本公司沒有測(cè)量、監(jiān)視用的計(jì)算機(jī)軟件。、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。6 質(zhì)量記錄《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》。2 適用范圍適用于對(duì)顧客滿意。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn)版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 1 頁 第 1 頁為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 在確定監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 確定監(jiān)視和測(cè)量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。、夾具、樣品、樣板、量具等，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收并對(duì)車間日常使用進(jìn)行巡檢，在巡檢中發(fā)現(xiàn)問題，對(duì)使用單位提出，使用單位應(yīng)及時(shí)更換或修理。生產(chǎn)部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，并評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。a)經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)送國家法定計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用?！都m正措施/預(yù)防措施處理單》?！秱}庫管理制度》。 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。b)公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。b)包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、合格證和產(chǎn)品數(shù)量；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品提供保護(hù)，以保持符合要求。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)用標(biāo)牌、區(qū)域標(biāo)識(shí)。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a)過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；b)對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)備能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，執(zhí)行《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，確保生產(chǎn)運(yùn)作在受控狀態(tài)下進(jìn)行；認(rèn)真填寫原始記錄。，組織車間做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和修理，確保過程能力和設(shè)備能力。制定生產(chǎn)加工流程圖。2 適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)、可追溯性和顧客財(cái)產(chǎn)的控制。《供方績效評(píng)定表》?！侗O(jiān)視和測(cè)量控制程序》。、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。適當(dāng)時(shí)還包括：a)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 采購控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁 第 3頁b)適用的質(zhì)量管理體系要求。對(duì)國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室可不做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 對(duì)一般物資供方的控制張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 采購控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁 第 2頁生產(chǎn)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。b)一般物資：塑料膜、紙箱等輔助材料。2 適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。，并執(zhí)行《記錄控制程序》。 在合同評(píng)審過程中，公司對(duì)產(chǎn)品要求的有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求意見。 合同的管理，根據(jù)職能發(fā)到相關(guān)部門，作為采購、監(jiān)視和測(cè)量、交貨等的依據(jù)。b)特殊合同——常規(guī)合同以外的所有銷售合同。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 評(píng)審時(shí)機(jī)評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。生產(chǎn)部經(jīng)理對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人進(jìn)行批準(zhǔn)。a)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程策劃與公司質(zhì)量管理體系的其他要求一致，不能脫離公司質(zhì)量管理體進(jìn)行，而必須按已確立的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理等要求來進(jìn)行；b)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃可引用已有的質(zhì)量管理體系文件，并著重策劃將質(zhì)量管理文件未規(guī)定的內(nèi)容形成文件。 b)明確實(shí)現(xiàn)過程，即識(shí)別并確定生產(chǎn)階段、工藝流程和方案；確定需建立的過程文件，以確保過程有效運(yùn)行并得到控制；確定實(shí)現(xiàn)過程所需資源，如管理、作業(yè)人員，生產(chǎn)設(shè)備（車床、鉆床、銑床、焊接機(jī)器人、磨床等），檢測(cè)設(shè)備（電子數(shù)顯卡尺、千分尺、深度尺）等，以確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。3 職責(zé)。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 1 頁 第 1 頁公司將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值?！对O(shè)備檢修計(jì)劃》。5 相關(guān)文件《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 b)對(duì)低值易耗的工夾具等，由使用部門以舊換新。 d)設(shè)備的日常維修由生產(chǎn)車間自行組織修理、驗(yàn)收。、維護(hù)和保養(yǎng)a)根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。生產(chǎn)部根據(jù)公司發(fā)展的需要，根據(jù)工藝需要負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施選型和工藝考察,填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)備名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量等，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽后報(bào)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售部負(fù)責(zé)組織安排采購。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 2 頁 第 1 頁1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素?！秵T工培訓(xùn)檔案》。5 相關(guān)文件《各部門工作指導(dǎo)書及相關(guān)的法律法規(guī)》。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。（ b,c），采取各種適宜的方式或其它措施使從事影響產(chǎn)品要求符合性工作人員應(yīng)是能夠勝任的。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作指導(dǎo)書的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。：a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b)高中以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c)受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。d)負(fù)責(zé)公司《崗位工作人員任職要求》的編制； 各部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)需求，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室實(shí)施培訓(xùn)。3公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)備和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 標(biāo) 題 GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 、張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)人力資源控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁 第 1 頁1 目的對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，采取相應(yīng)措施以滿足規(guī)定要求。