【正文】 版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 2 頁 第 1 頁1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。、維護和保養(yǎng)a)根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 b)對低值易耗的工夾具等，由使用部門以舊換新?！对O(shè)備檢修計劃》。3 職責(zé)。a)生產(chǎn)實現(xiàn)過程策劃與公司質(zhì)量管理體系的其他要求一致，不能脫離公司質(zhì)量管理體進行，而必須按已確立的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、職責(zé)以及資源管理等要求來進行；b)公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃可引用已有的質(zhì)量管理體系文件，并著重策劃將質(zhì)量管理文件未規(guī)定的內(nèi)容形成文件。b)特殊合同——常規(guī)合同以外的所有銷售合同。 在合同評審過程中，公司對產(chǎn)品要求的有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，銷售部負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求意見。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 對一般物資供方的控制張家口市華興機械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 采購控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁 第 2頁生產(chǎn)部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。對國家授權(quán)的計量試驗室可不做服務(wù)質(zhì)量評價。、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。《供方績效評定表》。制定生產(chǎn)加工流程圖。，確保生產(chǎn)運作在受控狀態(tài)下進行；認真填寫原始記錄。在生產(chǎn)現(xiàn)場用標牌、區(qū)域標識。b)包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品標識、合格證和產(chǎn)品數(shù)量；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；包裝后加上正確的標識。5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》?！秱}庫管理制度》。a)經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由生產(chǎn)部負責(zé)送國家法定計量部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。使用后要進行適當(dāng)?shù)木S護和保養(yǎng)。、夾具、樣品、樣板、量具等，生產(chǎn)部負責(zé)驗收并對車間日常使用進行巡檢，在巡檢中發(fā)現(xiàn)問題，對使用單位提出，使用單位應(yīng)及時更換或修理。2 適用范圍適用于對顧客滿意。，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認后批準報廢或作相應(yīng)處理。 張家口市華興機械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共2 頁 第 2 頁本公司沒有測量、監(jiān)視用的計算機軟件。2 范圍適用于對產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測量用的設(shè)備?！恫少徔刂瞥绦颉贰Ｃ磕昱沙鍪袌稣{(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮：a)不得破壞包裝，防止散落、磕碰；b)應(yīng)按照包裝物外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；c)搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止變形，防損傷。，可包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號，必要時還應(yīng)注明供方名稱或顧客名稱，在合同、生產(chǎn)計劃和所有的生產(chǎn)、檢驗記錄或報告中均應(yīng)明確。張家口市華興機械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 4 頁 第 2 頁。、產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。6 質(zhì)量記錄《供方評定記錄表》。采購文件實施前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批。a)合作經(jīng)歷；b)體系認證證書；c)公司對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；d)供方及其他顧客的滿意程度調(diào)查；e)國家主管部門注冊認可；f)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；g)供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。《合同臺帳》。，掌握合同的覆行情況，建立合同臺帳。e)若顧客沒有提供形成文件的要求，銷售部應(yīng)將顧客的要求做好記錄并對顧客要求進行確認。2 范圍適用于對顧客要求的識別、評審及與顧客的溝通。d)明確生產(chǎn)和服務(wù)過程中所需的記錄。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標 題 GB/T 190012008標準條款對照 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 張家口市華興機械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序版 本A修訂狀態(tài)1本 章 共 1 頁 第 1 頁1 目的 為使公司建立的質(zhì)量管理體系能在具體生產(chǎn)項目上有效運行，規(guī)定專門的程序、過程、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求?！对O(shè)備驗收單》。 a)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)備報廢單》，生產(chǎn)部組織評審組進行鑒定，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢。《設(shè)備驗收單》由生產(chǎn)部保管?！杜嘤?xùn)申請單》。 每次培訓(xùn)辦公室應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及培訓(xùn)效果評價等，連同試卷或操作考核記錄一并存檔。a)電工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；b)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考試合格后上崗。4 程序 人員安排，確保承擔(dān)影響產(chǎn)品要求符合性及直接或間接與質(zhì)量有關(guān)的人員應(yīng)是能勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。張家口市華興機械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊資源管理版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 1 頁 第 1 頁1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源,以保證：a)實施和改進質(zhì)量管理體系的過程；b)滿足顧客的合理要求，以期增強顧客滿意?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。，辦公室以書面形式向管理者代表提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。但兩次管理評審的時間間隔不超過12個月。 《數(shù)據(jù)分析控制程序》。張家口市華興機械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 職責(zé)和權(quán)限版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁 第 3頁a）嚴格按檢驗規(guī)程要求進行檢驗和判定；b)正確使用和保養(yǎng)檢測設(shè)備；c)對產(chǎn)品進行狀態(tài)標識；d)對一般不合格進行評審，提出處置意見。 h）根據(jù)生產(chǎn)需要，編制采購計劃； i)組織進行合格供方評價，并按采購計劃在合格供方內(nèi)實施采購；(部長)a)負責(zé)組織對顧客需求進行評審；負責(zé)與顧客溝通和顧客滿意度調(diào)查；b)組織對銷售過程進行策劃，負責(zé)交付產(chǎn)品；c)負責(zé)產(chǎn)品放行、交付和交付后產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤、驗證和處理(部長)張家口市華興機械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 職責(zé)和權(quán)限版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁 第 2頁a) 負責(zé)公司技術(shù)文件的管理工作b) 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作c) 負責(zé)生產(chǎn)過程的管理控制、編制生產(chǎn)計劃，組織均衡、安全的文明生產(chǎn)，實施生產(chǎn)過程d) 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境管理e) 負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認f) 負責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正、預(yù)防措施管理的實施工作 g) 負責(zé)公司原材料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標識和半成品和成品的監(jiān)視和測量；h) 負責(zé)產(chǎn)品不合格品的評審處置管理工作；i) 負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理控制工作；j) 負責(zé)監(jiān)視和測量狀態(tài)標識。例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更。4 程序 質(zhì)量目標 。6 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。張家口市華興機械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 管理職責(zé)版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 2 頁 第 1 頁1目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。各部門應(yīng)將本部門使用的《質(zhì)量記錄清單》作為部門工作指導(dǎo)書的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。，并到辦公室備案。《文件借閱、復(fù)制記錄》。復(fù)制的受控文件必須進行登記編號。c）更改標識：更改文件前為A/0，更改文件后為“A/1，A/2……”，在更改處標記下劃線。、審核、批準、發(fā)放 為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前均應(yīng)進行審核、批準。，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。f)組織如果選擇將影響產(chǎn)品符合要求的任何過程外包，應(yīng)確保對這些過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系的正常運行和過程監(jiān)視、測量；b)負責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件；c)負責(zé)質(zhì)量記錄的管理；d)負責(zé)管理評審的準備以及內(nèi)部審核的實施管理工作； e)負責(zé)公司質(zhì)量管理體系運行過程中糾正措施和預(yù)防措施的實施管理。 我公司公司始終以“以人為本，科技領(lǐng)先，誠信經(jīng)營，創(chuàng)知名企業(yè)”為宗旨，一如既往為客戶提供可靠的產(chǎn)品，完善的服務(wù)，良好的商業(yè)信譽和真誠的合作態(tài)度，較強的資金實力，愿與您共同發(fā)展，共創(chuàng)佳績?！胺鞘芸亍?質(zhì)量手冊不接受更改控制。3 職責(zé)。66 張家口市華興機械設(shè)備制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 依據(jù)GB/T190012008標準 文件編號：BYJX/SC—2015 版本：A/0 受控狀態(tài)： 受控 分發(fā)號：03 編制：張少花 審核：張明明 審批：劉小化 2015年8月10日發(fā)布 2015年8月10日實施 地址：張家口橋東區(qū)緯一路張家口市華興機械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊 更 改 記 錄 頁版 本A修訂狀態(tài)1本 章 共 1 頁 第 1 頁序號條款號頁次更改處數(shù)更改人批準人更改生效日期備注1221張少花2381張少花3491張少花457582張少花版 本A修訂狀態(tài)0公司依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系—要求》結(jié)合本公司的實際情況，編制了《質(zhì)量手冊》第A版，現(xiàn)予以批準頒布實施。2 適用范圍適用于質(zhì)量手冊的編制、發(fā)放、更改、審批的控制。，《質(zhì)量手冊》應(yīng)進行換版更改：a)公司組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時；b)質(zhì)量手冊依據(jù)標準修訂而更改時；c)更改內(nèi)容較多，版面混亂不便于執(zhí)行時。公司多年來秉持互惠共贏的原則與國內(nèi)多家企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的友好合作關(guān)系。為此應(yīng)做到下述要求：a)公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行確定，并編制相應(yīng)的管理體系文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；b)按照PDCA循環(huán)的原則明確各個過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；c)對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系、實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標；d)確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視；e)對過程進行監(jiān)視、測量和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。：辦公室BG；生產(chǎn)部SC；銷售部XS。b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門，經(jīng)原審批部門（人）審批，各相應(yīng)部門指定人員進行更改。、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由辦公室負責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。6質(zhì)量記錄《文件發(fā)放（回收）登記表》。、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。（質(zhì)量記錄保存期限見公司