【正文】 版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 2 頁 第 1 頁1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性所需要的基礎設施，識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。、維護和保養(yǎng)a)根據(jù)生產需要，生產部組織編寫設備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 b)對低值易耗的工夾具等，由使用部門以舊換新?！对O備檢修計劃》。3 職責。a)生產實現(xiàn)過程策劃與公司質量管理體系的其他要求一致，不能脫離公司質量管理體進行，而必須按已確立的質量方針、質量目標、職責以及資源管理等要求來進行；b)公司產品實現(xiàn)的策劃可引用已有的質量管理體系文件，并著重策劃將質量管理文件未規(guī)定的內容形成文件。b)特殊合同——常規(guī)合同以外的所有銷售合同。 在合同評審過程中，公司對產品要求的有關內容提出問題或修改建議時，銷售部負責與顧客聯(lián)系，征求意見。2 適用范圍適用于對生產所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 對一般物資供方的控制張家口市華興機械設備制造有限公司質量手冊 采購控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁 第 2頁生產部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。對國家授權的計量試驗室可不做服務質量評價。、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式?！豆┓娇冃гu定表》。制定生產加工流程圖。，確保生產運作在受控狀態(tài)下進行；認真填寫原始記錄。在生產現(xiàn)場用標牌、區(qū)域標識。b)包裝工在包裝過程中應注意核對產品標識、合格證和產品數(shù)量；保持產品外觀清潔、完整；包裝后加上正確的標識。5 相關文件 《產品實現(xiàn)過程的策劃程序》?！秱}庫管理制度》。a)經驗收合格的監(jiān)視和測量設備，由生產部負責送國家法定計量部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。、夾具、樣品、樣板、量具等，生產部負責驗收并對車間日常使用進行巡檢，在巡檢中發(fā)現(xiàn)問題，對使用單位提出，使用單位應及時更換或修理。2 適用范圍適用于對顧客滿意。，經生產部經理確認后批準報廢或作相應處理。 張家口市華興機械設備制造有限公司質量手冊 監(jiān)視和測量設備控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共2 頁 第 2 頁本公司沒有測量、監(jiān)視用的計算機軟件。2 范圍適用于對產品和過程進行監(jiān)視和測量用的設備?！恫少徔刂瞥绦颉贰Ｃ磕昱沙鍪袌稣{研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。產品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：a)不得破壞包裝，防止散落、磕碰；b)應按照包裝物外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；c)搬運過程中注意保護好產品，防止變形，防損傷。，可包括產品的名稱、規(guī)格、型號，必要時還應注明供方名稱或顧客名稱，在合同、生產計劃和所有的生產、檢驗記錄或報告中均應明確。張家口市華興機械設備制造有限公司質量手冊 生產和服務提供控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 4 頁 第 2 頁。、產品的售后服務工作。6 質量記錄《供方評定記錄表》。采購文件實施前，應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。a)合作經歷；b)體系認證證書；c)公司對供方質量管理體系進行審核的結果；d)供方及其他顧客的滿意程度調查；e)國家主管部門注冊認可；f)供方產品質量、價格、交貨能力等情況；g)供方的財務狀況及服務和支持能力等?！逗贤_帳》。，掌握合同的覆行情況，建立合同臺帳。e)若顧客沒有提供形成文件的要求，銷售部應將顧客的要求做好記錄并對顧客要求進行確認。2 范圍適用于對顧客要求的識別、評審及與顧客的溝通。d)明確生產和服務過程中所需的記錄。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標 題 GB/T 190012008標準條款對照 產品實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關的過程控制程序 采購控制程序 生產和服務提供控制程序 監(jiān)視和測量設備控制程序 張家口市華興機械設備制造有限公司質量手冊 產品實現(xiàn)過程的策劃程序版 本A修訂狀態(tài)1本 章 共 1 頁 第 1 頁1 目的 為使公司建立的質量管理體系能在具體生產項目上有效運行，規(guī)定專門的程序、過程、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。《設備驗收單》。 a)對無法修復或無使用價值的設備，由使用部門填寫《設備報廢單》，生產部組織評審組進行鑒定，經總經理批準后報廢。《設備驗收單》由生產部保管?！杜嘤柹暾垎巍贰?每次培訓辦公室應填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及培訓效果評價等，連同試卷或操作考核記錄一并存檔。a)電工等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書；b)質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考試合格后上崗。4 程序 人員安排，確保承擔影響產品要求符合性及直接或間接與質量有關的人員應是能勝任的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。張家口市華興機械設備制造有限公司質量手冊資源管理版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 1 頁 第 1 頁1 應及時確定并提供所需的資源,以保證：a)實施和改進質量管理體系的過程；b)滿足顧客的合理要求，以期增強顧客滿意?！顿|量記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。，辦公室以書面形式向管理者代表提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。但兩次管理評審的時間間隔不超過12個月。 《數(shù)據(jù)分析控制程序》。張家口市華興機械設備制造有限公司質量手冊 職責和權限版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁 第 3頁a）嚴格按檢驗規(guī)程要求進行檢驗和判定；b)正確使用和保養(yǎng)檢測設備；c)對產品進行狀態(tài)標識；d)對一般不合格進行評審，提出處置意見。 h）根據(jù)生產需要，編制采購計劃； i)組織進行合格供方評價，并按采購計劃在合格供方內實施采購；(部長)a)負責組織對顧客需求進行評審；負責與顧客溝通和顧客滿意度調查；b)組織對銷售過程進行策劃，負責交付產品；c)負責產品放行、交付和交付后產品質量的跟蹤、驗證和處理(部長)張家口市華興機械設備制造有限公司質量手冊 職責和權限版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁 第 2頁a) 負責公司技術文件的管理工作b) 負責產品實現(xiàn)的策劃工作c) 負責生產過程的管理控制、編制生產計劃，組織均衡、安全的文明生產，實施生產過程d) 負責基礎設備和工作環(huán)境管理e) 負責生產和服務提供過程的確認f) 負責與產品質量有關的糾正、預防措施管理的實施工作 g) 負責公司原材料、生產過程中產品的標識和半成品和成品的監(jiān)視和測量；h) 負責產品不合格品的評審處置管理工作；i) 負責監(jiān)視和測量設備的管理控制工作；j) 負責監(jiān)視和測量狀態(tài)標識。例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更。4 程序 質量目標 。6 公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內、外部環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。張家口市華興機械設備制造有限公司質量手冊 管理職責版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 2 頁 第 1 頁1目的規(guī)定公司總經理應承諾和實施的活動。各部門應將本部門使用的《質量記錄清單》作為部門工作指導書的附錄，并匯總本部門的質量記錄原始樣本。，并到辦公室備案?！段募栝?、復制記錄》。復制的受控文件必須進行登記編號。c）更改標識：更改文件前為A/0，更改文件后為“A/1，A/2……”，在更改處標記下劃線。、審核、批準、發(fā)放 為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前均應進行審核、批準。，隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。f)組織如果選擇將影響產品符合要求的任何過程外包，應確保對這些過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責任。a)在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系的正常運行和過程監(jiān)視、測量；b)負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件；c)負責質量記錄的管理；d)負責管理評審的準備以及內部審核的實施管理工作； e)負責公司質量管理體系運行過程中糾正措施和預防措施的實施管理。 我公司公司始終以“以人為本，科技領先，誠信經營，創(chuàng)知名企業(yè)”為宗旨，一如既往為客戶提供可靠的產品，完善的服務，良好的商業(yè)信譽和真誠的合作態(tài)度，較強的資金實力，愿與您共同發(fā)展，共創(chuàng)佳績?！胺鞘芸亍?質量手冊不接受更改控制。3 職責。66 張家口市華興機械設備制造有限公司 質 量 手 冊 依據(jù)GB/T190012008標準 文件編號：BYJX/SC—2015 版本：A/0 受控狀態(tài)： 受控 分發(fā)號：03 編制：張少花 審核：張明明 審批：劉小化 2015年8月10日發(fā)布 2015年8月10日實施 地址：張家口橋東區(qū)緯一路張家口市華興機械設備制造有限公司質量手冊 更 改 記 錄 頁版 本A修訂狀態(tài)1本 章 共 1 頁 第 1 頁序號條款號頁次更改處數(shù)更改人批準人更改生效日期備注1221張少花2381張少花3491張少花457582張少花版 本A修訂狀態(tài)0公司依據(jù)GB/T190012008《質量管理體系—要求》結合本公司的實際情況，編制了《質量手冊》第A版，現(xiàn)予以批準頒布實施。2 適用范圍適用于質量手冊的編制、發(fā)放、更改、審批的控制。，《質量手冊》應進行換版更改：a)公司組織機構發(fā)生重大調整時；b)質量手冊依據(jù)標準修訂而更改時；c)更改內容較多，版面混亂不便于執(zhí)行時。公司多年來秉持互惠共贏的原則與國內多家企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的友好合作關系。為此應做到下述要求：a)公司對質量管理體系所需要的過程進行確定，并編制相應的管理體系文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程；b)按照PDCA循環(huán)的原則明確各個過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；c)對過程進行管理的目的是實施質量管理體系、實現(xiàn)公司的質量方針和目標；d)確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視；e)對過程進行監(jiān)視、測量和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。b)其他質量文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。：辦公室BG；生產部SC；銷售部XS。b)其他文件的更改由各相應主管部門，經原審批部門（人）審批，各相應部門指定人員進行更改。、復制借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》，由辦公室負責人按規(guī)定權限審批后借閱、復制。6質量記錄《文件發(fā)放（回收）登記表》。、整理、保管本部門的質量記錄。（質量記錄保存期限見公司