【正文】 發(fā)放編號(hào)： A、 受控狀態(tài)分受控和非受控兩種，文件發(fā)放時(shí)都須登記，受控文件需更改、 銷毀以及使用之后要收回；非受控文件使用完后，可不收回。版本狀態(tài)：用 A、 B、 C、? 表示。與廠外界的來訪、訪問等往來資料，科技檔案、情報(bào)資料；會(huì)議記錄、議事錄、通知等廠行政性文件。 辦公室：?jiǎn)T工崗位教育培訓(xùn)、人事變動(dòng)資料。檔案保管、利用必須嚴(yán)格執(zhí)行保密的原則，作好簽收、發(fā)放、按期歸還工作。 發(fā)放至各科室的圖紙復(fù)印件由各科室自行保管。 、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：如輔料、在制品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，不 合格品及處理記錄，用戶投訴記錄等。 C、質(zhì)量記錄應(yīng)做到完整、齊全、準(zhǔn)確、字跡清楚、符合規(guī)定、能準(zhǔn)確識(shí)別。 職責(zé)： 、關(guān)鍵零部件和材料和材料由配套科具體負(fù)責(zé)采購(gòu)。 采購(gòu)物資到達(dá)廠后，Ａ類物資應(yīng)通知技質(zhì)科按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，我廠無該物資檢測(cè)能力時(shí)可以由供方進(jìn)行，當(dāng)由供方進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)廠應(yīng)對(duì)供方提出明確的檢驗(yàn)要求。 .2 當(dāng)本廠或顧客認(rèn)為有必要在供應(yīng)商場(chǎng)所驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，配套科應(yīng)在有關(guān)采購(gòu)資料中詳細(xì)描述驗(yàn)證方法、合格標(biāo)準(zhǔn)及施行方式。 供應(yīng)商的評(píng)定由確認(rèn)進(jìn)行并填寫《供應(yīng)商評(píng)定表》，根據(jù)需要一年應(yīng)組織評(píng)定一次，對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行重新打分；必要時(shí)將對(duì)備供應(yīng)商以及不合格的供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)，重新調(diào)整合格供應(yīng)商的名錄。 廠應(yīng)不斷進(jìn)行供應(yīng)商的開發(fā)工作。 4 工作程序： 、技質(zhì)科負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照下表的要求制定《外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范》。供方無檢測(cè)能力時(shí)，可由有相應(yīng)能力的第三方實(shí)施檢驗(yàn)。在接到認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可前，不準(zhǔn)變更關(guān)鍵元器件供方目錄。 、生產(chǎn)使用設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。檢查方法是由操作工，根據(jù)要求，和自己的感覺器官，對(duì)設(shè)備的各部位進(jìn)行狀況檢查。 、設(shè)備潤(rùn)滑示意圖要求和保管方法： a、 各機(jī)器按設(shè)備的不同部位，不同潤(rùn)滑要求進(jìn)行潤(rùn)滑（見各設(shè)備潤(rùn)滑點(diǎn)示 意圖）。 教育培訓(xùn)：對(duì)新員工及工作調(diào)動(dòng)者必須由帶領(lǐng)師傅做好設(shè)備潤(rùn)滑的教育工 作，掌握潤(rùn)滑方法之后方可獨(dú)立上崗工作。 （ 1） 班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，并加以潤(rùn)滑。 、特殊設(shè)備的檢修、保養(yǎng)： 、由于特殊設(shè)備對(duì)日常生產(chǎn)、人身安全具有很大的影響，維修、保養(yǎng)工作必須由維修人員為主，操作人員配合完成。 b、設(shè)備修理費(fèi)用在 20xx 元以上的。重大事故由設(shè)備組與設(shè)備廠商的主管設(shè)備人員聯(lián)系，會(huì)同事故部門進(jìn)行事故分析。 、設(shè)備備件管理制度： 在設(shè)備使用過程中易損的需要按儲(chǔ)備原則，在備件倉(cāng)庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)備的零部 件稱 作備件。 （ 4）、隨機(jī)附件及工具的清點(diǎn)移交 清單。 （ 2）、認(rèn)真執(zhí)行檔案的借閱管理辦法，防止丟失。 、設(shè)備的購(gòu)置、啟封、報(bào)廢等，均需設(shè)備組申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 4. 檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、內(nèi)容、質(zhì)量判定 來自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 依據(jù)本廠《例行檢驗(yàn)規(guī)范》《確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，如下表。 通過調(diào)試臺(tái)架上的試起動(dòng)。 2．電起動(dòng)時(shí)間。 確認(rèn)檢驗(yàn)是技質(zhì)科在發(fā)動(dòng)機(jī)下線后，進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過程中應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄。 7. 判定 例行檢驗(yàn)中，只要檢驗(yàn)項(xiàng)目中的出現(xiàn)一項(xiàng)不合格，則判該臺(tái)產(chǎn)品不合格。 由技質(zhì)科負(fù)責(zé)對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。廠其他部門若要變更，必須首先向技術(shù)質(zhì)管部提出，得到同意后，由技術(shù)質(zhì)管部按本條款以上程序執(zhí)行。 3． 2 標(biāo)準(zhǔn)科負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)定。 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，對(duì)不合格品隔離放置，并按照《外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行。 2 適用范圍： 適用于廠內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的控制。特殊情況下，如發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題，顧客投訴，組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝及裝備等有較大改變時(shí)追加內(nèi)審。 、核結(jié)束由審核組長(zhǎng)向受審科室負(fù)責(zé)人宣布審核結(jié)果。 g、 評(píng)價(jià)體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性、實(shí)施程度和實(shí)施有效性。 、 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并按照廠《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存。 d、審核綜述。 、受審科室確定陪同人員，并做好必要的準(zhǔn)備工作。 4 工作程序： 、審核組長(zhǎng)制訂年度內(nèi)審計(jì)劃，并根據(jù)各科室現(xiàn)狀與重要性以及結(jié)合前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，決定審核頻次，每年至少一次，內(nèi)容包括《機(jī)動(dòng)車輛強(qiáng)制認(rèn)證實(shí)施細(xì)則〈摩托車 發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品〉》附件 2《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保障能力要求》所有要素，所有科室。 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品時(shí)，由成品庫(kù)作出退貨和交換的決定 ，并作好記錄。并執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 2． 適用范圍： 運(yùn)用于從成品進(jìn)貨到成品銷售過程中的不合格品的控制過程。 b)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在變更實(shí)施向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得批準(zhǔn)后，及時(shí)把批文反饋給標(biāo)準(zhǔn)科 \技質(zhì)科 \生產(chǎn)車間等相關(guān)部。 職責(zé) 由技術(shù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制； 配套科、技質(zhì)科 \標(biāo)準(zhǔn)科等相關(guān)部門應(yīng)配合技術(shù)質(zhì)管部進(jìn)行產(chǎn)品一致性的控制； 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行認(rèn)證機(jī)構(gòu)的通知。 檢驗(yàn)結(jié)束后，如產(chǎn)品合格則出具確認(rèn)檢驗(yàn)合格的書面性證明。 6. 檢驗(yàn)的方法和要求 例行檢驗(yàn) 各車間在生產(chǎn)的過程中，按照本廠《例行檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)。記錄方式為《發(fā)動(dòng)機(jī)熱磨調(diào)試 記錄卡》 5. 檢驗(yàn)的數(shù)量 例行檢驗(yàn)是各車間在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線的發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行，檢驗(yàn)數(shù)量為全檢。 15%，突開節(jié)氣門后發(fā)動(dòng)機(jī)不熄火。 起動(dòng)性能 1． 腳起動(dòng)時(shí)間。 3. 職責(zé) 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成品的例 行檢驗(yàn)。 、設(shè)備驗(yàn)收由設(shè)備組進(jìn)行驗(yàn)收。 e、其他資料。 （ 2）、制造廠出廠檢驗(yàn)合格證書極其附件。對(duì)隱瞞不報(bào)、損失嚴(yán)重、態(tài)度惡劣者，廠可以作出開除處理。 事故的分析和處理： 1） 備發(fā)生事故時(shí)立即切斷電源，保持現(xiàn)場(chǎng)，并逐級(jí)上報(bào)。 2)、造成下列情況之一者，均為設(shè)備重大事故。 （ 2） 道路暢通，油窗明亮。 、 設(shè)備保養(yǎng)制度： 、保養(yǎng)制度突出了維修保養(yǎng)在設(shè)備管理與計(jì)劃?rùn)z修中的地位，保養(yǎng)制度把修、用結(jié)合起來。油質(zhì)要清潔，用量要適當(dāng)，加油不得遺漏。 、使用部門發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油不符合使用要求應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)，及時(shí)向質(zhì)保部匯報(bào)，同時(shí)暫停使用。 . 設(shè)備的日常檢查制度： 設(shè)備的日常檢查由實(shí)際操作員工進(jìn)行，設(shè)備組進(jìn)行監(jiān)督檢查。 職責(zé) : 、生產(chǎn)車間是本廠設(shè)備的歸口管理部門。 評(píng)審合格后，由我廠認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師進(jìn)行認(rèn)證機(jī)構(gòu)通知。做好《外協(xié)件檢驗(yàn)記錄》并驗(yàn)證產(chǎn)品的供方、型號(hào) /規(guī)格是否與上表相符合。 、配套科負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件和材料在供方的控制的溝通。統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容包括供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品的及時(shí)性、產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)發(fā)展變化情況等內(nèi)容。 對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)一步了解、分析，判斷其有無穩(wěn)定、長(zhǎng)期的供貨能力。 配套科應(yīng)經(jīng)常掌握市場(chǎng)行情，了解市場(chǎng)商品價(jià)格水平，確保購(gòu)買價(jià)廉物美的物資。 A 類物資有： 關(guān)鍵原器件和材料 B 類物資有： 其它物資 根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度中物資需要情況、庫(kù)數(shù)量及《生產(chǎn)任務(wù)書》，配套科 對(duì) A 類物資采購(gòu) ,編制“采購(gòu)計(jì)劃”，并通知供應(yīng)商。 5． 相關(guān)文件：《文件控制程序》 6． 質(zhì)量記錄：《質(zhì)量記錄清單》、《文件借閱復(fù)印登記記錄》 8．采購(gòu)控制程序 目的： 對(duì)廠所需關(guān)鍵零部件和材料和材料的采購(gòu)過程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 、 質(zhì)量記錄的控制： 、質(zhì)量記錄的要求： A、 質(zhì)量體系及過程中形成的各類記錄，由質(zhì)量記錄形成科室指定人員負(fù)責(zé) 收集、整理。 、辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄、登記、編碼、更改、處理的控制。 圖紙管理： 辦公室在獲取圖紙后，登記、發(fā)放、復(fù)印、回收等管理。 對(duì)已到期的檔案，由各科室自行確定之后負(fù)責(zé)銷毀或者延保管期限長(zhǎng)。銷售完成情況形成的文件資料。 、各科室文件材料歸檔的主要范圍： 技質(zhì)科：與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的所有文件和資料。 、一、二級(jí)文件的修改時(shí)： A、 各科室將修改內(nèi)容填寫在《文件更改單》》上，履行審批手續(xù)后 ，交資 料室進(jìn)行修改，修改后，履行會(huì)簽、批準(zhǔn)手續(xù)。 、文件必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批其內(nèi)容適用后方可發(fā)放。外來文件如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣，也是作業(yè)文件中的一個(gè)重要組成部分。 5． 相關(guān)文件 《產(chǎn) 品一致性要求》 6． 相關(guān)記錄 《產(chǎn)品一致性要求變更通知書》、《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》、《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志 領(lǐng)用記錄》《產(chǎn)品一致性不符合通知書》 6．文件控制程序 1 目的： 對(duì)與質(zhì)量體系形成和運(yùn)行的有關(guān)文件以及與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的有關(guān)文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件。并停止對(duì)該產(chǎn)品的強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的發(fā)發(fā)放。 4． 2． 2 標(biāo)志管理員進(jìn)行認(rèn)證標(biāo)志的領(lǐng)用登記。 3．職責(zé)和權(quán)限。生產(chǎn)設(shè)備管理具體由我廠各車間進(jìn)行負(fù)責(zé)。 我廠認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師具有以下職責(zé)： e) 與 CQC 就進(jìn)行 CCC 認(rèn)證審核方面的工作進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 認(rèn)命 孫永紅 為我廠認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師 并具有以下職責(zé)： a) 與 CQC 就進(jìn)行 CCC 認(rèn) 證 審 核 方 面 的 工 作 進(jìn) 行 聯(lián) 絡(luò) 。 F、 辦公室保存內(nèi)部文件及外來文件的原稿，將復(fù)制品蓋發(fā)放章后分發(fā)。 B、 主要的程序文件及各章節(jié)尾列出相關(guān)程序文件名稱。 工夾具的制造的控制按“工夾具管理規(guī)定”進(jìn)行。 3． 3 管代負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī) ,包括改進(jìn)需求。 管代負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持。 本廠外包過程控制：外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件的控制按“采購(gòu)程序”進(jìn)行。 質(zhì)量文件 本廠根據(jù)強(qiáng)制認(rèn)證工廠質(zhì)量保障能力要求建立和維持質(zhì)量文件及相關(guān)程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量文件包括： A、 質(zhì)量管理體系范圍。 E、 使用人應(yīng)妥善保存文件，確保文件易讀、容易識(shí)別和回收。 ： 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄管理程序》 《強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志管理程序》 3．質(zhì)量負(fù)責(zé)人和認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師任命書 為保證本廠批量生產(chǎn)的 CCC 強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品與已獲得試驗(yàn)合 格樣品的一致性，達(dá)到 《機(jī)動(dòng)車輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則〈摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品〉》 附件 2《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保障能力要求》，所規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求，特任命為我公 孫永紅 我廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并再授予以下的職責(zé)和權(quán)限： a) 負(fù)責(zé)建立滿足以上“實(shí)施規(guī)則”要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持； b) 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； c) 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； d） 建立文件化程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制 性認(rèn)證標(biāo)志。 3． 職責(zé)管理 4． 1 職責(zé)的明確 我廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人具用以下職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)建立滿足以上“實(shí)施規(guī)則”要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持； b) 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； c) 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； e） 建立文件化程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，