版汽車3c知識和認(rèn)證審核培訓(xùn)(存儲版)
【正文】 計(jì)劃、法律法規(guī) ? 對文件的符合性、適用性進(jìn)行檢查，并熟悉這些文件 編寫檢查表 ? 審核是一種抽樣檢查活動 ? 檢查表是內(nèi)審員進(jìn)行審核的重要工具，也是實(shí)施審核活動的重要證據(jù)之一 ? 隨機(jī)抽樣： ? 保證一定數(shù)量 ? 分層抽樣 ? 適度均衡 檢查表的內(nèi)容 ? 查什么 ? 在哪查 ? 怎么查 ? 檢查表可以按質(zhì)量保證能力要求編制（按要素查） ? 也可以按各部門所涉及的過程編制 （按部門查） 編制檢查表的要點(diǎn) ? 按部門檢查：不應(yīng)遺漏主要要素 ? 按要素檢查：不應(yīng)遺漏主要部門 ? 樣本策劃要有代表性 ? 選擇典型的質(zhì)量問題 審核方式 ? 順向追蹤：策劃 → 結(jié)果 ? 逆向追溯：結(jié)果 → 策劃 ? 按要素審核：以要素為中心，對相關(guān)部門進(jìn)行審核 ? 按部門審核：以部門為中心，對相關(guān)要素進(jìn)行審核 內(nèi)審的實(shí)施步驟 ? 召開首次會議 ? 進(jìn)行現(xiàn)場審核 ? 確定不符合項(xiàng)并編寫不符合報(bào)告 ? 匯總分析審核結(jié)果并得出審核結(jié)論 ? 召開末次會議，宣布審核結(jié)論 ? 編制審核報(bào)告 現(xiàn)場審核 調(diào)查方法： ? 觀察 ? 提問（開放式、封閉式、澄清式） ? 查閱文件和記錄 ? 追蹤驗(yàn)證 ? 實(shí)際測量 不符合項(xiàng) ? 體系性不符合：體系文件與有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保能力要求不符 ? 實(shí)施性不符合：未按文件的規(guī)定實(shí)施 ? 效果性不符合：體系文件規(guī)定符合相關(guān)要求，各項(xiàng)質(zhì)量活動和工作也按文件規(guī)定予以實(shí)施，但實(shí)施效果未能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)或規(guī)定的要求 不符合報(bào)告的內(nèi)容 ? 受審核部門及負(fù)責(zé)人姓名 ? 審核人員姓名 ? 不符合事實(shí)描述 ? 不符合的判定依據(jù) ? 糾正措施計(jì)劃及完成日期 ? 糾正措施完成情況及驗(yàn)證結(jié)果 審核結(jié)果的匯總分析 ? 從發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)來匯總分析：不符合項(xiàng)的數(shù)量、性質(zhì)、分布情況等，以便找出管理的薄弱環(huán)節(jié) ? 從以往歷史和發(fā)展趨勢來分析：與以往的審核結(jié)果進(jìn)行比較，分析以往糾正措施的完成情況及其有效性，判斷管理工作的進(jìn)步與不足 ? 從部門存在的問題對最終產(chǎn)品的影響程度以及部門領(lǐng)導(dǎo)對問題的態(tài)度正確與否、有無改進(jìn)等進(jìn)行分析 ? 在分析問題的同時(shí)，總結(jié)部門質(zhì)量管理工作中的優(yōu)點(diǎn)，予以肯定并推廣 審核報(bào)告 ? 審核的目的和范圍 ? 審核組成員、受審核部門及其負(fù)責(zé)人 ? 審核日期 ? 審核準(zhǔn)則（依據(jù)） ? 觀察結(jié)果（全部不符合報(bào)告作為附件） ? 質(zhì)量體系運(yùn)行有效性和產(chǎn)品一致性的評價(jià)結(jié)論 ? 審核報(bào)告的分發(fā)清單 糾正措施 1. 糾正措施要求的提出 ? 不符合項(xiàng)的責(zé)任部門調(diào)查分析造成不符合的原因，提出糾正措施計(jì)劃及完成期限 ? 在糾正措施計(jì)劃的制定過程中，內(nèi)審員可協(xié)助分析原因，但不能代替受責(zé)任部門實(shí)施糾正措施 糾正措施 2. 糾正措施建議的認(rèn)可和批準(zhǔn) ? 所有的不符合項(xiàng)都應(yīng)采取糾正措施 ? 審核組認(rèn)可糾正措施計(jì)劃 ? 質(zhì)量負(fù)責(zé)人或最高管理者批準(zhǔn)計(jì)劃 實(shí)施糾正措施 ? 責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施糾正措施 ? 涉及若干個(gè)部門的糾正措施，以主要責(zé)任部門為主，其他部門配合實(shí)施 糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證 ? 審核組對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤 ? 驗(yàn)證的內(nèi)容包括： ? 各項(xiàng)措施是否均在計(jì)劃規(guī)定的日期內(nèi)完成 ? 實(shí)施情況是否有記錄可查 ? 完成后的效果如何 ? 如引起文件修改，是否按文件控制程序進(jìn)行修改、批準(zhǔn)、發(fā)放和記錄 汽車 3C 認(rèn)證 謝 謝 。 ? 對工廠的投訴尤其是對產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，應(yīng)保存記錄，并應(yīng)作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。 理解要點(diǎn) ? 工廠應(yīng)針對檢驗(yàn) /試驗(yàn)設(shè)備的具體情況或特定要求，規(guī)定其校準(zhǔn)或檢定周期； ? 工廠應(yīng)選擇具有
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