【正文】 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄文件、表格及其他 第二級(jí)文件 質(zhì)量文件、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)(包括程序文件)。b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。、服務(wù)類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，力求切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。，本章編制了下列程序文件： 標(biāo) 題 GB/T 19001：2008對(duì)照條款 張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。3職責(zé) 。、使用和保管。：a)部門(mén)工作手冊(cè)。[ b)]a)質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱(chēng)代號(hào)/SC—年代,手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分，用ABC表示版本，用0、……代表修訂狀態(tài)。：辦公室BG；生產(chǎn)部SC；銷(xiāo)售部XS。針對(duì)不同的文件內(nèi)容，由不同的部門(mén)（人員）按照職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行審批：a)質(zhì)量手冊(cè)由辦公室廣泛征求各部門(mén)意見(jiàn)，組織編寫(xiě)，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共3 頁(yè) 第 2 頁(yè)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b)各部門(mén)工作指導(dǎo)書(shū)由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，明確發(fā)放范圍，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c)應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放（回收）登記表》。文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。 a)質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)，經(jīng)原審批部門(mén)（人）審批，各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改。因破損而需重新領(lǐng)用新文件時(shí)，文件使用人應(yīng)到文件管理部門(mén)辦理更換手續(xù)，分發(fā)號(hào)不變，收回的舊文件作廢銷(xiāo)毀。、作廢與銷(xiāo)毀a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放、妥善保管。b)辦公室每年內(nèi)對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查；c)任何人不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由辦公室負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。、法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)的管理性文件由辦公室上網(wǎng)查詢和每年到主管部門(mén)獲取收集，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把作廢文件收回。，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改?！顿|(zhì)量記錄控制程序》。6質(zhì)量記錄《文件發(fā)放（回收）登記表》。《文件清單》。《銷(xiāo)毀文件清單》。2范圍適用于為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。4程序、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用斜線劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。、保護(hù)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔、字跡清晰。（質(zhì)量記錄保存期限見(jiàn)公司質(zhì)量記錄清單）《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，并匯集記錄的原始樣本。、管理情況。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量記錄控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀清單》交辦公室審核，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。，執(zhí)行《文件控制程序》。6質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》《文件借閱、復(fù)制記錄》《文件銷(xiāo)毀清單》。2范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。a)總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解服務(wù)質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c)總經(jīng)理應(yīng)安排辦公室組織培訓(xùn)或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地提高員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。，執(zhí)行《資源提供》的有關(guān)規(guī)定?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。：a)公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé)版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。3 本方針與公司經(jīng)營(yíng)觀念 “創(chuàng)新、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)” 相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次人員，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。7 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量策劃。，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)；b)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c)公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)；e）產(chǎn)品、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變化時(shí)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量策劃輸出文件應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行控制。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)和權(quán)限版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1 目的對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理a)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c)主持管理評(píng)審；d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；e)負(fù)責(zé)公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 辦公室(主任)a)負(fù)責(zé)體系文件和質(zhì)量記錄的管理控制；b)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的策劃、配合管理者代表進(jìn)行質(zhì)量體系的策劃，收集整理管理評(píng)審所需資料；c)協(xié)助總經(jīng)理做好資源提供；d)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的日常管理，組織內(nèi)部審核不合格項(xiàng)的驗(yàn)證工作； e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系方面的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的管理工作； f)負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)管理工作； g)負(fù)責(zé)體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作。k) 負(fù)責(zé)制定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督生產(chǎn)部的實(shí)施情況。(管理員) a)定期盤(pán)點(diǎn)，保持帳、物一致。c)做好物資出入庫(kù)。 a）熟悉本崗位的規(guī)定要求，熟練掌握本崗位操作技能和方法；b)嚴(yán)格遵守崗位設(shè)施、安裝器具的正確使用和維護(hù)保養(yǎng)工作；c)按車(chē)間計(jì)劃安排進(jìn)行生產(chǎn)，按時(shí)、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)任務(wù)；d)嚴(yán)格執(zhí)行公司的工藝文件；e)負(fù)責(zé)對(duì)指定區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境的清掃，保持車(chē)間衛(wèi)生；f)生產(chǎn)結(jié)束后及時(shí)對(duì)剩余物料進(jìn)行收集整理，放到指定區(qū)域，對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行清潔；g)按要求認(rèn)真填寫(xiě)日常生產(chǎn)記錄。a）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及合同簽訂工作；b）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和顧客滿意度測(cè)量工作；c）負(fù)責(zé)顧客投訴和經(jīng)營(yíng)糾紛處理工作；d）積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)渠道。請(qǐng)示并獲批準(zhǔn)后方可簽約.4 內(nèi)部溝通 公司確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。5 相關(guān)文件 《公司質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖》。 《質(zhì)量管理體系》。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1 目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃、質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常情況下每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行策劃安排。《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審的頻次。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共3 頁(yè) 第 2頁(yè)管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性監(jiān)控結(jié)果；e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。h)改進(jìn)的建議。，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。：a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共3 頁(yè) 第 3頁(yè)，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。5 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》?！段募刂瞥绦颉?。6 質(zhì)量記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》?！都m正措施/預(yù)防措施處理單》。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)備、工作環(huán)境、技術(shù)等。2 范圍適用于從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。c)負(fù)責(zé)新員工上崗前的培訓(xùn)教育工作。 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》，確定該崗位所需的崗位能力，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為各部門(mén)選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 人力資源控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)a)入廠基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、公司規(guī)章制度、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的培訓(xùn)。按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。c)產(chǎn)品檢驗(yàn)員需培訓(xùn)考核合格公司總經(jīng)理授權(quán)后上崗。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)違反這些要求所造成的后果；c)自己所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b)每年底辦公室組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；c)辦公室應(yīng)與相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià),對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間等內(nèi)容），張家口市華興機(jī)械設(shè)備制造有限公司質(zhì)量手冊(cè) 人力資源控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共3 頁(yè) 第 3 頁(yè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》?！杜嘤?xùn)記錄表》。《特種作業(yè)人員登記表》?！豆芾砣藛T崗位任職評(píng)價(jià)表》。2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需