【正文】 部門職能對(duì)照表部門職能對(duì)照表 部門程序辦公室財(cái)務(wù)處人事處綜 合業(yè)務(wù)處質(zhì) 量監(jiān)督處培訓(xùn)中心體系處關(guān)鍵場(chǎng) 所一般場(chǎng)所MSP01分場(chǎng)所管理程序◇◇◆◇◇◇◇◇◇MSP02內(nèi)部審核和管理評(píng)審程序◇◇◇◇◇◇◆◇◇MSP03不符合項(xiàng)及糾正措施控制程序◇◇◇◇◇◇◆◆◇MSP04文件控制程序◇◇◇◇◇◇◆◆◇MSP05記錄控制程序◆◇◇◇◇◆◆◆◇MSP06保密管理程序◆◇◇◇◇◇◇◆◇MSP07認(rèn)證領(lǐng)域擴(kuò)大/縮小管理程序◇◇◆◆MSP08申訴、投訴和爭(zhēng)議控制程序◇◇◆◇◇◇MSP09認(rèn)證人員管理程序◇◇◇◇◆◇◇MSP10培訓(xùn)指導(dǎo)與管理程序◇◇◇◇◆◇◇MSP11申請(qǐng)受理與審核程序◇◇◆◆MSP12批準(zhǔn)、保持、擴(kuò)大、縮小、暫停、恢復(fù)、注銷、撤銷認(rèn)證和證書自動(dòng)失效管理程序◇◇◇◆◆MSP13 認(rèn)證決定程序 ◇◇◆◆MSP14機(jī)構(gòu)間證書轉(zhuǎn)換管理程序◇◇◇◆◆MSP15認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志管理程序◆◇◇◆MSP16建立和實(shí)施能力分析和評(píng)價(jià)系統(tǒng)的管理程序◆◆◇MSP17KBA認(rèn)證程序◇◇◇◇◇◆◆MSP18管理體系信息通報(bào)管理程序◇◆◇◇◇◇注：◆代表主要職能部門 ◇代表輔助職能部門 附件4分包方清單目前暫無(wú)附件5 程序文件清單程 序 清 單NO.文 件 名 稱文件編碼1.分場(chǎng)所管理程序MSP012.內(nèi)部審核和管理評(píng)審程序MSP023.不符合項(xiàng)及糾正措施控制程序MSP034.文件控制程序MSP045.記錄控制程序MSP056.保密管理程序MSP067.認(rèn)證領(lǐng)域擴(kuò)大/縮小管理程序MSP078.申訴、投訴和爭(zhēng)議控制程序MSP089.認(rèn)證人員管理程序MSP0910.培訓(xùn)指導(dǎo)與管理程序MSP1011.申請(qǐng)受理與審核程序MSP1112.批準(zhǔn)、保持、擴(kuò)大、縮小、暫停、恢復(fù)、注銷、撤銷認(rèn)證和證書自動(dòng)失效管理程序MSP1213.認(rèn)證決定程序 MSP1314.機(jī)構(gòu)間證書轉(zhuǎn)換管理程序MSP1415.認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志管理程序MSP1516.建立和實(shí)施能力分析和評(píng)價(jià)系統(tǒng)的管理程序MSP1617.KBA認(rèn)證程序MSP1718.管理體系信息通報(bào)管理程序MSP18附件6 公開(kāi)文件清單 CQC簡(jiǎn)介 分場(chǎng)所聯(lián)絡(luò)信息 認(rèn)證流程 獲證組織信息查詢（步驟一：登錄CQC網(wǎng)站:\\；步驟二：點(diǎn)擊“信息查詢”查閱各認(rèn)證領(lǐng)域獲證組織信息） 認(rèn)證合同及報(bào)價(jià)單 證書和標(biāo)志使用管理規(guī)定 CNAS的認(rèn)可證書 CQC認(rèn)證領(lǐng)域和認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍（含CNAS認(rèn)可領(lǐng)域和認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍） CNCA的審批件 CQC公開(kāi)文件說(shuō)明（包括CQC 獲得財(cái)務(wù)支持方式的描述、處理投訴、申訴和爭(zhēng)議的規(guī)定、認(rèn)證體系的書面說(shuō)明（包括批準(zhǔn)、保持、擴(kuò)大、縮小、暫停、恢復(fù)、注銷、撤銷認(rèn)證和證書自動(dòng)失效管理規(guī)定）、IQNET及認(rèn)證合作活動(dòng)簡(jiǎn)介）注：上述文件的最新版本在CQC網(wǎng)站（:\\）上公開(kāi)提供。附件7 認(rèn)證流程 認(rèn)證活動(dòng) 責(zé)任部門/人員 機(jī)關(guān)文件/記錄 認(rèn)證信息發(fā)布 CQC總部、評(píng)審中心 公開(kāi)文件認(rèn)證申請(qǐng) 委托方 管理體系認(rèn)證 委托書申請(qǐng)?jiān)u審 審核項(xiàng)目管理人員 管理體系認(rèn)證 申請(qǐng)?jiān)u審表否是否受理通知委托方執(zhí)行：認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大/縮小管理程序是否CQC業(yè)務(wù)范圍項(xiàng)目否是是否在認(rèn)可范圍內(nèi)否可頒發(fā)不帶認(rèn)可標(biāo)志證書是報(bào)價(jià) 審核項(xiàng)目管理人員 管理體系認(rèn)證 報(bào)價(jià)單簽訂認(rèn)證合同 CQC主任或授權(quán)人 認(rèn)證合同 委托方審核方案管理 體系處、評(píng)審中心指派審核組長(zhǎng)審 核 啟 動(dòng) CQC授權(quán)人確定審核目的、范圍、準(zhǔn)則 評(píng)審中心審核方案管理 CQC授權(quán)人和審核組長(zhǎng)審核方案管理 CQC授權(quán)人 審核任務(wù)書文件審核 審核組長(zhǎng)或 文件評(píng)審記錄 指定審核員 文件評(píng)審報(bào)告編制審核計(jì)劃現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 準(zhǔn) 備 審核組長(zhǎng) 審核計(jì)劃 審核項(xiàng)目管理人員 適當(dāng)時(shí)技術(shù)支持 審核組長(zhǎng)、專業(yè)審 準(zhǔn)備會(huì)記錄 核員、技術(shù)專家需要時(shí)編制核查記錄表 審核組 核查記錄表不通過(guò)第一階段審核審核方案管理 審核組 簽到表 會(huì)議記錄單通過(guò) 不符合項(xiàng)報(bào)告不通過(guò)第二階段審核 第一階段審核報(bào)告終止審核 核查記錄表 審核組 簽到表通過(guò) 會(huì)議記錄單不符合的糾正措施及跟蹤驗(yàn)證 不符合項(xiàng)報(bào)告 審核報(bào)告委托方 審核組成員 不符合項(xiàng)報(bào)告及 見(jiàn)證材料材料上報(bào) 審核組長(zhǎng) 審核材料清單不通過(guò)認(rèn)證決定 認(rèn)證決定小組 認(rèn)證評(píng)定表通過(guò)頒發(fā)認(rèn)證證書 CQC總部 證書CQC注冊(cè)加貼認(rèn)證組織標(biāo)記各種媒介宣傳列入獲證組織目錄 綜合處 評(píng)審中心監(jiān)督審核及復(fù)審換證CQC 管理體系認(rèn)證2007年度質(zhì)量目標(biāo)：一、質(zhì)量目標(biāo)客戶滿意度：（＞90分）社會(huì)對(duì)CQC認(rèn)證品牌的認(rèn)知率：（≥80%）二、業(yè)務(wù)目標(biāo)QMSa)年新發(fā)證增長(zhǎng)率：（≥10%）b)國(guó)內(nèi)認(rèn)證市場(chǎng)的占有率：（≥20%）EMSa)年新發(fā)證增長(zhǎng)率：（≥20%）b)國(guó)內(nèi)認(rèn)證市場(chǎng)的占有率：（≥12%）OHSMSa)年新發(fā)證增長(zhǎng)率：（≥20%）b)國(guó)內(nèi)認(rèn)證市場(chǎng)的占有率：（≥%）HACCPa)年新發(fā)證增長(zhǎng)率：（≥20%）b)國(guó)內(nèi)認(rèn)證市場(chǎng)的占有率：（≥30%